| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 785.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2016 | 205.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REALIZACAO DE RESONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 05/01/2016 | 51.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.12/2015 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2016 | 150.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000001 | 06/01/2016 | 471.10 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA PDDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2016 | 102.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 07/01/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07/01. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 1338.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 3929.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC.53) DEBITADO NA CONTA 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 9139.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC.60) DEBITADO NA CONTA 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 6906.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE NOVEMBRO E 13º SALARIOS (RFB-PREV-OB DEV.) DEBITADO NA CONTA 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 210.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS C/ANIMACAO MUSICAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 1390.00 | 00012504167440 | KATYELTON JHON MENDONCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS EVENTUAIS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 800.00 | 00011710416408 | JUCA JOSE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVETUALMENTE PRESTADS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO P/A DEFESA CIVIL E FINASA, NO DIA 08/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 08/01/2016 | 577.50 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 310.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 250.00 | 00000563531622 | MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL E FUNASA NO DIA 08/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2016 | 200.00 | 00000073378410 | ANTONIO ROSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 300.00 | 00070350503451 | WALLANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 140.00 | 00001177360403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 200.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 120.00 | 00000944434401 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2016 | 200.00 | 00009306330405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2016 | 200.00 | 00003080034465 | LUIZ GONSAGA DE LUCENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2016 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE REMESSA DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE REMESSA DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 523.73 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 20ª PARCELA (20/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2016 | 91.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CICERO SILVA MARINHO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2016 | 54.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANTONIA IZABEL DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2016 | 212.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2016 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA, 314 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA APARECIDA GONCALVES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 12/01/2016 | 550.00 | 03792759000142 | ULTRA SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOG. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES DE DIAGNOSTICO P/IMAGEM REALIZADOS NA PACIENTE BENAIRES FERREIRA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 12/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2016 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O PREDIO MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2016 | 241.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2016 | 160.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 ESPOLETAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2016 | 120.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 390 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2016 | 25.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA 12.760-4 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 14/01/2016 | 90.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE DANIELA ANDRADE DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 14/01/2016 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA NO AUDITORIO DA 3ª GRS P/APROVACAO DO PLANO DA CIR , NO DIA 12.01. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2016 | 150.00 | 00011148655409 | JOSE ARIMATEIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2016 | 150.00 | 00008078486464 | JOSEFA JULIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2016 | 120.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 14 E 15/01.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2016 | 686.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 15/01.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000053 | 15/01/2016 | 2450.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEX-2090 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000055 | 15/01/2016 | 3997.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGE-4197, NQI-3682, ENCEDEIRA QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/TRANSPORTAR SERVIDORES P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 15/01. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000051 | 15/01/2016 | 7186.46 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MQG-6337, OGB-2570, OGC-5739, NPT-5524, MXT-4980 E MNK-6568 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000052 | 15/01/2016 | 5910.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNW-937, OFY-4260, OFG-7924 E HVI-3338 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2016 | 150.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2016 | 150.00 | 00001009089420 | ANA NERY FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL NOS DIAS 15, 18 E 19/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2000013 | 15/01/2016 | 2651.74 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGB-8706 (PMAQ) QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2000014 | 15/01/2016 | 10526.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, NPZ-4233 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 15/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000054 | 15/01/2016 | 3322.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OET-8743 QUE SERVE A SEC.DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000050 | 15/01/2016 | 3027.07 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MXT-8721, KJW-8062 E KGX-9275 QUE SERVEM A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE P/ACOMPANHAR PACIENTE P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 18/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 18/01/2016 | 50.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 18.01. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2007 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 18/01/2016 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 18/01. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 18/01/2016 | 900.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DO MEDICO E DA DENTISTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 18/01/2016 | 990.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE FISIOTERAPIA E DE ENFERMAGEM, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 18/01/2016 | 750.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DE CURATIVOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 20/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 150.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 19/01. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2016 | 1217.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO ACUDE, S/N- ONDE FUNCIONA DOIS POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 63.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 390 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2016 | 140.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2016 | 125.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA FORTUNATO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2016 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMARA LUCIA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2016 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMARA LUCIA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2016 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2016 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 96.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (LIGIA DARLEY COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 88.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA FORTUNATO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2016 | 125.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA FORTUNATO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 223.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 145.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 157.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2016 | 69.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 310 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2016 | 201.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSLEHO MUNICIPAL DE DIREITO DAS CIRNACAS E DOS ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2016 | 188.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSLEHO MUNICIPAL DE DIREITO DAS CIRNACAS E DOS ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2016 | 150.00 | 00011244258458 | ANA LUISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2016 | 150.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2016 | 200.00 | 00005035330419 | MARIA FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2016 | 150.00 | 00010619170450 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 200.00 | 00004819423436 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2016 | 200.00 | 00009023463420 | JOSEILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2016 | 200.00 | 00009061281458 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2016 | 200.00 | 00005931696466 | ELVIRA INACIO SEMEAO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2016 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 19/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2016 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 19/01. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20/01. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000095 | 20/01/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2016 | 150.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 20/01/2016 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REALIZACAO DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ALVES DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 20/01/2016 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REALIZACAO DE US ABDOME TOTAL NO PACIENTE JOSINALDO BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000026 | 21/01/2016 | 1593.37 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO OGD-8486 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000027 | 21/01/2016 | 454.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO VEICULO OGD-8486 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000028 | 21/01/2016 | 1352.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO DO VEICULO OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000029 | 21/01/2016 | 308.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO VEICULO OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000030 | 21/01/2016 | 1058.89 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO DO VEICULO MOC-2825 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000031 | 21/01/2016 | 389.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOC-2825 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2016 | 95.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2016 | 200.00 | 00010550899421 | IARA FEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2016 | 200.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2016 | 50.00 | 00004501886471 | MEREGLAUCE MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000104 | 21/01/2016 | 2713.31 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQG-6337 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000105 | 21/01/2016 | 892.64 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQG-6337 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2016 | 851.70 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 22/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 22/01.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22/01.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2016 | 150.00 | 00001151921408 | ILZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2016 | 150.00 | 00070106890409 | RAFAELA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2016 | 150.00 | 00004042940498 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2016 | 500.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE LEITE SUPRA SOY P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2016 | 37.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2016 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000120 | 25/01/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 25/01.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2016 | 2701.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2016 | 1460.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (SUPER DVD TEKA) DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2016 | 54.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSE HENRIQUE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2016 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSE HENRIQUE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2016 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSE HENRIQUE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 27/01/2016 | 150.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 27/01, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2016 | 740.00 | 08719007000170 | CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTDAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CERTIFICADOS A3 EM TOKEN PUBLICO P/ENVIO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES E NA CLD NO DIA 27/01. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 27/01.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 27/01.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2016 | 150.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 27/01. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA CLD, NO DIA 27/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2016 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27, 28 E 29/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO O PREFEITO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 27/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2016 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 27/01. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO O PREFEITO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 28/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2016 | 80.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 28/01.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2016 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO DIA 28/01.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO DIA 28/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 28/01/2016 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 28/01. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 28/01/2016 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 29/01. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 29/01/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TRATAMENTO DE IODO NA PACIENTE HERIKA DE LIMA ARRUDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 29/01/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 29/01/2016 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 29/01/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 29/01/2016 | 1710.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOES DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DE PESSOAS, ESPECIALMENTE P/TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 29/01/2016 | 1655.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 29/01/2016 | 4784.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 29/01/2016 | 14535.54 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 29/01/2016 | 11354.69 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 29/01/2016 | 1080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 29/01/2016 | 1408.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 29/01/2016 | 1096.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 29/01/2016 | 1080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 29/01/2016 | 1584.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 29/01/2016 | 13767.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 29/01/2016 | 912.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 29/01/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 29/01/2016 | 2547.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 29/01/2016 | 5580.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 29/01/2016 | 6847.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 29/01/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 29/01/2016 | 2891.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 29/01/2016 | 638.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 29/01/2016 | 191.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PACS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 29/01/2016 | 3052.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 29/01/2016 | 2384.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 29/01/2016 | 226.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 29/01/2016 | 896.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAMU) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 29/01/2016 | 1437.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 29/01/2016 | 295.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 29/01/2016 | 230.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 29/01/2016 | 226.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 29/01/2016 | 332.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANCIA SANITARIA) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 29/01/2016 | 1171.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 561.60 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 1026.64 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 150.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BRBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 300.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS NO SITIO TANQUE RASO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 300.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 7112.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 2019.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 6698.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 2543.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 6110.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 5148.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 1957.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 1227.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC;DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000184 | 29/01/2016 | 4280.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 9061.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 14400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 2400.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0000180 | 29/01/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONF.INEXIGIBILIDADE 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000022015 | 0000182 | 29/01/2016 | 1440.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.CONVITE 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000183 | 29/01/2016 | 4784.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 1848.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 4653.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 800.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 390 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 800.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000186 | 29/01/2016 | 3560.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DOBLO DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000189 | 29/01/2016 | 1782.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 99800.71 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 11942.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 18062.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 4904.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 7728.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 3793.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 20958.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 1029.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 1623.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 2507.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.633-9 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 1351.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS P/PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000150 | 29/01/2016 | 4125.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0000179 | 29/01/2016 | 2400.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.INEXIGIBILIDADE 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000185 | 29/01/2016 | 3560.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPRINTER PLACA NPT-8743 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 8370.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 1388.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 3024.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 534.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 15167.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 8854.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 443.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 732044/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 4328.11 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 732044/2010 - FESTA DA RESSUREICAO - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 492/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 4272.05 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 736124/2010 - 3ª FESTANCA DO BODE - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 493/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000187 | 29/01/2016 | 4000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 5121.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 4000.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 50.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO QUARTEL, NA SALA DA SECA, NO DIA 29/01.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 550.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000181 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CON.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000188 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000190 | 29/01/2016 | 2422.50 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000191 | 29/01/2016 | 3200.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 37131.98 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 2109.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 10053.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 2772.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2016 | 172.02 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2016 | 150.00 | 00000563531622 | MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2016 | 191.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSLEHO MUNICIPAL DE DIREITO DAS CRIANCAS E DOS ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2016 | 175.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSLEHO MUNICIPAL DE DIREITO DAS CRIANCAS E DOS ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 01/02/2016 | 474.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 01/02/2016 | 202.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 01/02/2016 | 129.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 01/02/2016 | 256.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 02/02/2016 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO DIA 02/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 03/02/2016 | 1800.00 | 00007039982420 | EDJANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/DESPESAS HOSPITALARES, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 03/02/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2016 | 80.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 03/02.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO SERVIDORES P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03/02.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2016 | 1050.00 | 00090738411434 | OZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 0000246 | 04/02/2016 | 343.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A REFEICOES E A LANCHES DAS CONFRATERNIZACOES DE FINAL DE ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.INEXIGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2016 | 2540.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO NQI-3682 PERCENTENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 0000247 | 04/02/2016 | 230.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A REFEICOES E A LANCHES NA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF.INEXIGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2016 | 2000.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ATIVIDADES NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000079 | 04/02/2016 | 258.62 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 2000080 | 04/02/2016 | 138.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.INEXGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 2000081 | 04/02/2016 | 1930.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS, CONF.INEXGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 04/02/2016 | 1000.00 | 00095321730482 | JOSEFA JOSELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS EM CAMPANHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000242 | 04/02/2016 | 1034.58 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 0000243 | 04/02/2016 | 995.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES P/EVENTOS C/PALESTRAS, ENCONTROS, OFICINAS, REUNIOES, EXPOSICOES C/PUBLICO ALVO DO PAIF NA ZONA RURAL E URBANA. CONF.INEXGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 0000244 | 04/02/2016 | 3016.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV E AO PPUBLICO PRESENTE DURANTE AS APRESENTACOES NATALINAS NAS COMUNIDADES DE CANUDOS, TAVARES, DAMASIO, TANQUE RASO E SEDE.CONF.INEXIGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 0000245 | 04/02/2016 | 1231.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DURANTE EVENTOS DIVERSOS COMO: PALESTRAS, ENCONTROS, OFICINAS E REUNIOES C/O PUBLICO ALVO DO PBF NA ZONA RURAL E SEDE.CONF.INEXIGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2016 | 350.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS MUSICAIS C/O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2016 | 200.00 | 00008142124416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2016 | 150.00 | 00068827237453 | REGINALDO ALVES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2016 | 150.00 | 00026965497882 | JOSE INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2016 | 2450.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASSAME P/DOACOES A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 05/02/2016 | 1200.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 05/02/2016 | 1400.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 05/02/2016 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NO DIA 05/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 05/02/2016 | 60.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO O SEC.DE SAUDE P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 05/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 05/02/2016 | 56.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.01/2016 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 05/02. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 05/02.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2016 | 378.00 | 00008078400411 | SAMUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E NA ESCAVACAO DA EXTENXAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DAMASIO III, TOTALIZANDO 09 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2016 | 462.00 | 00001500003409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E NA ESCAVACAO DA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGOA DO DAMASIO III, TOTALIZANDO 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2016 | 546.00 | 00070406981450 | GIRLIADE EUGENIO DA SILOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E NA ESCAVACAO DA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGOA DO DAMASIO III, TOTALIZANDO 13 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2016 | 672.00 | 00008187814403 | REGINALDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E NA ESCAVACAO DA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGOA DO DAMASIO III, TOTALIZANDO 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2016 | 168.00 | 00008567675499 | ALEXANDRE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E NA ESCAVACAO DA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGOA DO DAMASIO III, TOTALIZANDO 04 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2016 | 168.00 | 00001727294408 | JOAO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E NA ESCAVACAO DA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGOA DO DAMASIO III, TOTALIZANDO 04 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2016 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 05/02, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2016 | 80.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIE VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO P/OFICINA, NO DIA 05/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2016 | 2400.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO SIGPC, ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIMEC, PNAIC, PAR ENTRE OUTROS, CONF. COMPROVANTES ANEXO. REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2016 | 165.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTAS SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2016 | 210.00 | 00007648637464 | JOSE LEODI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2016 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 04 E 05/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2016 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2016 | 4607.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2016 | 0.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.625-8 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.53, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2016 | 9226.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2016 | 399.20 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2016 | 995.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 10/02/2016 | 1630.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2016 | 150.00 | 00061598852434 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2016 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2016 | 138.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2016 | 91.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CICERO SILVA MARINHO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2016 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA BARBOSA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2016 | 100.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA VALTINEIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2016 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANTONIA IZABEL DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2016 | 217.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2016 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (PALOMA KELI OLIVEIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 11/02/2016 | 161.28 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SECADOR MEGA BASIC TURBO 1800 W DESTINADOS A UBSF MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2016 | 1660.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (COLECAO VIDEOTECA - KIT) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | PERFURACAO DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000293 | 11/02/2016 | 38988.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PERFURACAO DE 6 POCOS EM ROCHA CRISTALINAS C/PERFURATIZ ROTOPNEUMATICA PROF.MIN. DE 50MTS NAS LOCALIDADES: JOAQUIM SANTANA, TOTA CAPIBARIBE, TRINCHEIRAS, DAMASIO I, RIACHO DO MEIO-UBSF E CACHOEIRA DANTAS.CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2016 | 725.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR DE PNEUS PERCENTENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022015 | 0000292 | 11/02/2016 | 4400.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS, QUE TENHAM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO, OU DE ORIENTACAO SOCIAL. CONF.LICITACAO CONVITE 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2016 | 415.00 | 00027463281434 | JOSE DIVANILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOD E ARMACOES EM FERRO TIPO ENFEITES PERSOLAIZADOS C/TEMA NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2016 | 527.27 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 21ª PARCELA (21/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2016 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2016 | 100.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A ESCOLA DO MUNICIPIO, NO DIA 12/02, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2016 | 150.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2016 | 200.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2016 | 150.00 | 00007516013498 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2016 | 200.00 | 00080126081468 | JERONIMO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRTAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2016 | 200.00 | 00008078486464 | JOSEFA JULIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2016 | 150.00 | 00007453960460 | SILENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2016 | 500.00 | 00009824141456 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/INTERVENCAO CIRURGICA, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2016 | 150.00 | 00070866663436 | ALCEBIADES DE LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2016 | 300.00 | 00051284405400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 15/02/2016 | 30.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 15/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 15/02/2016 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ACOMPANHAR PACIENTE P/TRATAMENRO DE SAUDE, NO DIA 15/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 16/02/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER REALIADO NO PACIENTE JOSE NATAL GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 16 E 17/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 16/02/2016 | 100.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE EM HOSPITAIS, NOS DIAS 15 E 16/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 16/02.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2016 | 300.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NOS DIAS 17 E 18/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2016 | 150.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2016 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 02 PNEUS 750 X 16 PMD CT-160 PERTENCENTES AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 17/02/2016 | 420.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO P/CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES-AEGYPTI, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2016 | 130.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LONA IMPRESSA P/PLACA DE IDENTIFICACAO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2016 | 800.00 | 00009798201469 | ADRIANA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FNANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE LEITE ALFAMINO P/SEU FILHO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2016 | 500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS 17,50 X 25 VALC. PERTENCENTES AO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTANDO PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 17/02.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTANDO PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 18/02.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2016 | 160.00 | 00000073378410 | ANTONIO ROSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2016 | 345.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 18/02/2016 | 1100.00 | 00010525798412 | GILSON LIRA DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ACAO DE CONTROLE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPTI NA IDENTIFICACAO E LIMPEZA DE FOCOS EM TERENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 18/02/2016 | 2800.00 | 21760068000149 | GLAUCIA DE ARAUJO SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LANTERNAGEM E PINTURA GERAL NO VEICULO FIORINO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2016 | 2000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2016 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 19/02, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2016 | 50.00 | 00002113985438 | JOSE EDMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO P/OFICINA, NO DIA 19/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000346 | 19/02/2016 | 4580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPT-5524 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2016 | 1560.00 | 21491293000127 | SERGIO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACA MMW-8666 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2016 | 1136.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DOIS POCOS ARTESIANOS NO ACUDE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 19/02/2016 | 535.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 19/02/2016 | 80.00 | 00000951119486 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR SERVIDORES DO MUNICIPIO P/RESOLVEREM ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 19/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2016 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2016 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2016 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 310 - ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2016 | 133.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2016 | 123.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2016 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2016 | 158.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2016 | 90.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2016 | 61.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2016 | 181.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2016 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA ISABEL DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2016 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA ISABEL DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2016 | 69.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (DANIELA ANDRADE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2016 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2016 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA KLEBIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2016 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2016 | 64.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ROSINEIDE MARIA DA SILVA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2016 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ROSINEIDE MARIA DA SILVA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2016 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CLAUDIO JOSE BEZERRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2016 | 300.00 | 00006990683473 | MARIA PARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 19/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2016 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MAIARA ALEXANDRA LINO COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2016 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2016 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2016 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA SELMA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2016 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA SELMA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2016 | 60.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA KLEBIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2016 | 150.00 | 00070106671448 | JOSE RICARDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2016 | 200.00 | 00070070942447 | CLAUDIA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2016 | 1000.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22.02.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22.02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2016 | 40.00 | 00013809229415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDIZUR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 22.02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2016 | 150.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 23/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2016 | 2037.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000395 | 23/02/2016 | 1273.85 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE RECEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000396 | 23/02/2016 | 7107.06 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE RECEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2016 | 557.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MXT-4980 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2016 | 2400.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TACOGRAFO 1390 DESTINADO AO VEICULO NQG-6337 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2016 | 800.00 | 00000923165495 | SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 390 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2016 | 150.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 22/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2016 | 300.00 | 00006956738406 | ELIANE CABRAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2016 | 200.00 | 00008793934408 | ANTONIO EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2016 | 200.00 | 00007031391423 | LEONARDO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO. CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2016 | 200.00 | 00006725656412 | AMARA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2016 | 100.00 | 00006892139485 | AMARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2016 | 300.00 | 00054499976472 | JOSE TADEU DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2016 | 200.00 | 00001217390405 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2016 | 150.00 | 00000912707402 | MARIA IZABEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2016 | 200.00 | 00005420600439 | ANA PAULA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 127/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2016 | 100.00 | 00010296480428 | MARIA TALMIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2016 | 89.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA JOSE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2016 | 70.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA LUZINETE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2016 | 168.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 23/02/2016 | 280.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOAO VICTOR DA SILVA S.DE LIMA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 23/02/2016 | 280.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LETICIA FERNANDA LUCENA NUNES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 23/02/2016 | 2000.00 | 15582989000166 | SUELEN JESSICA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE PALESTRAS RELACIONADAS AS ACOES DO NASF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 23/02/2016 | 2200.00 | 15582989000166 | SUELEN JESSICA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A DENQUE E ZICA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 23/02/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ACOMPANHAR PACIENTE P/TRATAMENRO DE SAUDE, NO DIA 23/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 23/02/2016 | 150.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO SERVIDORES P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 23, 24 E 25/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 23/02/2016 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NO DIA 23/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2016 | 900.00 | 00011710416408 | JUCA JOSE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVETUALMENTE PRESTADS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 23/02.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2016 | 953.20 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2016 | 275.50 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO NOVO CAMPO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000110 | 24/02/2016 | 5315.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2015, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000111 | 24/02/2016 | 3668.24 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2015, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000112 | 24/02/2016 | 4318.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2015, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000113 | 24/02/2016 | 1801.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2015, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000114 | 24/02/2016 | 2600.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2015, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000115 | 24/02/2016 | 1050.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2015, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000116 | 24/02/2016 | 2750.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2015, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000117 | 24/02/2016 | 5006.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2015, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2016 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA APARECIDA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2016 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (GIOVANIA RODRIGUES DE LIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2016 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CICERO SILVA MARINHO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO DIA 24.02.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2016 | 1250.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2016 | 1450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA PERTENCENTE AO RIACHO DO MEIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2016 | 1720.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA ESPECIAL 1,5 CV E VALVULA DE BRONZE PERTENCENTE AO SITIO DAMASIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2016 | 2000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO MOTORBOMBA ESP.MONOFASICA GR PERTENCENTE AO SITIO DAMASIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 24.02.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2016 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MXT-4980 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2016 | 100.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2016 | 56.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2016 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2016 | 150.00 | 00001786314428 | JAILSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2016 | 100.00 | 00078299837715 | NIVALDO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2016 | 150.00 | 00012719708720 | JOSE ROGERIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2016 | 200.00 | 00010350483450 | VANUSA CARMEM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 25/02/2016 | 5300.42 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 25/02/2016 | 2500.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 25/02/2016 | 167.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 25/02/2016 | 272.84 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 25/02/2016 | 128.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2016 | 2742.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.632-0 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000449 | 26/02/2016 | 2664.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OET-8743 QUE SERVE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000447 | 26/02/2016 | 976.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: HVI-3338 QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2016 | 60.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO QUARTEL, NA SALA DA SECA, NO DIA 26/02.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000445 | 26/02/2016 | 1822.16 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MXT-8721, KJW-8062 E KGX-9275 PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 26/02/2016 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE PIETRO DIETO LUCENA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 26/02/2016 | 420.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS P/AS ACOES DA SAUDE NO MOSQUITO AEDES-AEGYPTI, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 26/02/2016 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NO DIA 26/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 26/02/2016 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO SERVIDORES P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 26/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 26/02/2016 | 230.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CORRETIVA E PREVENTIVA PRESTADOS EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2000128 | 26/02/2016 | 2605.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGB-8706 (PMAQ) QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2000129 | 26/02/2016 | 9337.45 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, NPZ-4233 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2016 | 100.00 | 00051926474449 | CICERO SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2016 | 150.00 | 00001151921408 | ILZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2016 | 100.00 | 00070107058448 | GEOVANA CARLA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2016 | 150.00 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000448 | 26/02/2016 | 1384.31 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEX-2090 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2016 | 160.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NOS DIAS 25 E 25/02. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000439 | 26/02/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000450 | 26/02/2016 | 7695.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGE-4197, NQI-3682, ENCEDEIRA, TRATOR QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000446 | 26/02/2016 | 2817.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNW-9374, OFY-4260 E OFG-7924 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2016 | 2400.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO SIGPC, ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIMEC, PNAIC, PAR ENTRE OUTROS, CONF. COMPROVANTES ANEXO. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2016 | 800.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2016 | 200.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0000494 | 29/02/2016 | 1440.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000496 | 29/02/2016 | 3560.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DOBLO DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000497 | 29/02/2016 | 4784.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000500 | 29/02/2016 | 4784.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000501 | 29/02/2016 | 1782.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2016 | 73502.19 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2016 | 8956.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2016 | 8407.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2016 | 586.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2016 | 17387.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2016 | 4904.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 15830.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 3651.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 15435.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 1880.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 1765.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 123.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 1029.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 3324.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 910.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 832.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 1240.85 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVER/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 1063.66 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2016 | 299.23 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXåES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NA GRADE DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2016 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0000495 | 29/02/2016 | 800.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 6110.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2016 | 5498.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2016 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2016 | 1440.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0000507 | 29/02/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONF.INEXIGIBILIDADE 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2016 | 2400.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE feverEIRO/2015. E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2016 | 1848.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 4948.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 1957.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 2288.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000499 | 29/02/2016 | 4280.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2016 | 14400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2016 | 9401.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2016 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JULIETA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2016 | 69.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JULIETA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2016 | 200.00 | 00006892139485 | AMARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2016 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2016 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2016 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BRBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2016 | 300.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2016 | 300.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS NO SITIO TANQUE RASO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2016 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2016 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2016 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2016 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2016 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2016 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2016 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2016 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2016 | 7739.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2016 | 7112.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 2244.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 2543.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000130 | 29/02/2016 | 600.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000131 | 29/02/2016 | 360.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000132 | 29/02/2016 | 1710.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOES DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000133 | 29/02/2016 | 4784.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 29/02/2016 | 1600.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DE PESSOAS, ESPECIALMENTE P/TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 29/02/2016 | 1821.60 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 29/02/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 29/02/2016 | 850.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 29/02/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 29/02/2016 | 1408.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 29/02/2016 | 1218.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 29/02/2016 | 1760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 29/02/2016 | 14987.21 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 29/02/2016 | 13827.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 29/02/2016 | 6700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 29/02/2016 | 14027.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 29/02/2016 | 2547.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 29/02/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 29/02/2016 | 1014.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 29/02/2016 | 6200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 29/02/2016 | 7608.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 29/02/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 29/02/2016 | 2945.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 29/02/2016 | 535.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 29/02/2016 | 638.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 29/02/2016 | 212.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PACS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 29/02/2016 | 3147.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 29/02/2016 | 2903.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 29/02/2016 | 1407.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 29/02/2016 | 896.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAMU) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 29/02/2016 | 1597.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 29/02/2016 | 295.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 29/02/2016 | 255.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 29/02/2016 | 369.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANCIA SANITARIA) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 29/02/2016 | 1302.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2016 | 802.31 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO NO SITIO TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2016 | 3048.20 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2016 | 930.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2016 | 550.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2016 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2016 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2016 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000502 | 29/02/2016 | 2422.50 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000503 | 29/02/2016 | 3200.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000506 | 29/02/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CON.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2016 | 38811.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 12379.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 732044/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2016 | 4317.16 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 732044/2010 - FESTA DA RESSUREICAO - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 492/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2016 | 4373.81 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 736124/2010 - 3ª FESTANCA DO BODE - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 493/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 5121.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2016 | 4000.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000458 | 29/02/2016 | 4125.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.633-9 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000468 | 29/02/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000498 | 29/02/2016 | 3560.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN PLACA NPT-8743 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0000508 | 29/02/2016 | 2400.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.INEXIGIBILIDADE 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2016 | 8714.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 1547.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 3024.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 15592.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 9819.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 436.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 534.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2016 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 2772.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 2000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000564 | 01/03/2016 | 825.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.REGISTRO DE ATA DE PRECOS 001/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2016 | 310.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 01/03/2016 | 900.00 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ACAO DE CONTROLE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYPTI NA IDENTIFICACAO E LIMPEZA DE FOCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 01/03/2016 | 520.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 01/03/2016 | 530.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142015 | 2000168 | 01/03/2016 | 146495.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2016 | 1080.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO DO ARTESIANO DO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2016 | 682.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTACOS C/ENCADERNACOES, COPIAS XEROGRAFICAS E COLORIDAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2016 | 420.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTOES E MASTROS DA ESCOA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 02/03/2016 | 217.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 02/03/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2016 | 65.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2016 | 52.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2016 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2016 | 300.00 | 00013204173453 | MANOEL SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2016 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 02/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTANDO PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 03/03.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2016 | 1050.00 | 00090738411434 | OZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2016 | 160.00 | 00006268808401 | IVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2016 | 200.00 | 00008229064490 | MARINES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2016 | 150.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 03/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2016 | 1420.00 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOGRAFOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2016 | 3600.00 | 00078916402468 | JOSEMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNALIRARIA, RECUPERACAO DE PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO, DAS CAIXAS DE RODA, TROCA DO PISO DO INTERIOR DO VEICULO MICROONIBUS VOLARY PLACA MMW-8666. CONF.DISPENSA DE LICITACAO 002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2016 | 100.00 | 00078916402468 | JOSEMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNALIRARIA, RECUPERACAO DE PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO, DAS CAIXAS DE RODA, TROCA DO PISO DO INTERIOR DO VEICULO MICROONIBUS VOLARY PLACA MMW-8666. CONF.DISPENSA DE LICITACAO 002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2016 | 442.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2016 | 57.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 390 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 05/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2016 | 378.00 | 00070406981450 | GIRLIADE EUGENIO DA SILOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E NA ESCAVACAO DA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DAMASIO III, TOTALIZANDO 09 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2016 | 462.00 | 00008187814403 | REGINALDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E NA ESCAVACAO DA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DAMASIO III, TOTALIZANDO 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2016 | 294.00 | 00008078400411 | SAMUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E NA ESCAVACAO DA EXTENXAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DAMASIO III, TOTALIZANDO 07 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2016 | 80.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/03.CONF.LEI DE DIARIA 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2016 | 520.00 | 00007106887846 | JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTRUCAO E DESENVOLVIMENTO DE CERIMONIAL EM ENCONTROS ADMINISTRATIVOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2016 | 60.00 | 00065199316400 | JOSEGA GILDA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMISSAO DA 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DA SR.ª JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2016 | 300.00 | 00010082641480 | ERIC RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2016 | 100.00 | 00070093193408 | THAIS IVANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2016 | 200.00 | 00007164179441 | GIOVANIA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2016 | 200.00 | 00008187812460 | MARIA APARECIDA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2016 | 200.00 | 00070106683454 | POLIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2016 | 500.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE LEITE SUPRA SOY P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2016 | 200.00 | 00007578363484 | LIGIA DARLEY COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2016 | 200.00 | 00003668930414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2016 | 150.00 | 00010852382456 | SINTHIA CARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2016 | 200.00 | 00005099143490 | MARIA AILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2016 | 200.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2016 | 200.00 | 00010699698421 | POLIANA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2016 | 100.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2016 | 200.00 | 00010520617452 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2016 | 29.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2016 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2016 | 150.00 | 00005895781462 | IRACEMA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2016 | 100.00 | 00011244258458 | ANA LUISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2016 | 310.00 | 00000563531622 | MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2016 | 310.00 | 00007623257471 | ISALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2016 | 4388.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2016 | 6837.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2016 | 50.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO QUARTEL, NA SALA DA SECA, NO DIA 04/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2016 | 40.00 | 00003588456457 | NAGIB JANIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2016 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO PESSOAL P/VIAJAREM A SAO PAULO NO DIA 04/03.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 07/03/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ACOMPANHAR PACIENTE P/TRATAMENTRO DE SAUDE, NO DIA 07/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 07/03/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ACOMPANHAR PACIENTE P/TRATAMENTRO DE SAUDE, NO DIA 08/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 07/03/2016 | 150.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO SERVIDORES P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 07, 08 E 09/03 . CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 07/03/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE EM HOSPITAIS, NOS DIAS 07, 08 E 09/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 07/03/2016 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NO DIA 07/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 08/03/2016 | 300.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE MAMA (PUNCAO DE MAMA) NA PACIENTE JOSEFA ANA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2016 | 150.00 | 00005358758437 | DAMUARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2016 | 200.00 | 00008460074447 | GENIDALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000625 | 08/03/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000626 | 08/03/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000627 | 08/03/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000628 | 08/03/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2016 | 7620.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 08/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042016 | 0000632 | 08/03/2016 | 5115.52 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONF.INEXIGIBILIDADE 004/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042016 | 0000633 | 08/03/2016 | 12469.08 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.INEXIGIBILIDADE 004/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2016 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/TRANSPORTANDO SERVIDORES P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, NO DIA 08/03.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2016 | 4350.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTEFICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM 2016, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2016 | 1900.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTEFICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM 2016, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2016 | 1650.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTEFICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM 2016, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2016 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO SERVIDORES P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, NO DIA 09/03.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2016 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 09/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2016 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 10/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2016 | 200.00 | 00010888245440 | ROBERTA EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2016 | 200.00 | 00070174398484 | MARIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 09/03/2016 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 10/03/2016 | 218.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 10/03/2016 | 116.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 10/03/2016 | 1397.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 10/03/2016 | 675.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS PRAZERES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 10/03/2016 | 220.00 | 00002455147401 | EDUARDO LUIZ BARBOSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSAO EM FAIXA DE LONA DESTINADAS A CAMPANHA NA ESCOLA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPT, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000186 | 10/03/2016 | 4366.85 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 10/03/2016 | 50.00 | 00004674334454 | CAROLINA DE SOUTO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DE TRAUMA SOBRE AS ACOES DO NASC, NO DIA 10/03, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 10/03/2016 | 50.00 | 00008707607423 | SUENIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DE TRAUMA SOBRE AS ACOES DO NASC, NO DIA 10/03, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2016 | 200.00 | 00004989593413 | ACIOLY CLEITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2016 | 150.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2016 | 200.00 | 00078299837715 | NIVALDO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONVENIO 161/2016 FIRMADO C/A UNDIME C/OBJETIVO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2016 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE REMESSA DE BENEFICIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2016 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE REMESSA DE BENEFICIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.53, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2016 | 9307.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2016 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-OB-DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2016 | 6383.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-OB-DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.625-8 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 11/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2016 | 713.00 | 12474974000196 | CIA DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2016 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09, 10 E 11/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2016 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 11/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000656 | 11/03/2016 | 3583.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQG-6337 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000657 | 11/03/2016 | 362.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OGB-2570 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000658 | 11/03/2016 | 1386.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000659 | 11/03/2016 | 3080.91 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NPT-5524 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2016 | 60.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 11/03, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 11/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2016 | 150.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 11/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2016 | 2000.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ATIVIDADES NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO DIA 11/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 11/03/2016 | 50.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DE TRAUMA SOBRE VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 11/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 11/03/2016 | 50.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DE TRAUMA SOBRE SALA DE VACINA, NO DIA 11/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000193 | 11/03/2016 | 4634.75 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 14/03/2016 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ANESTESICOS NA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 14/03/2016 | 1860.00 | 00010557034469 | MANUEL MARCIO ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMBATE AS DOENCAS TRANSMITIDAS PELO AEDIS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000196 | 14/03/2016 | 120.12 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOC-2825 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 14/03/2016 | 150.00 | 00031872549187 | ISA JANE GALVAO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLCULTA MEDICA DE LETICIA FERNANDA LUCENA NUNES P/SER ESPECIAL DE DE BAIXA RENDA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 14/03/2016 | 50.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 14/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 14/03/2016 | 50.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 14/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2016 | 88.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANGELA MARIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2016 | 101.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANGELA MARIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2016 | 101.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANGELA MARIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2016 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANTONIA IZABEL DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2016 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA ROGERIA DA SILVA LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2016 | 97.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2016 | 204.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSLEHO MUNICIPAL DE DIREITO DAS CRIANCAS E DOS ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2016 | 170.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSLEHO MUNICIPAL DE DIREITO DAS CRIANCAS E DOS ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2016 | 200.00 | 00002945863421 | MANOEL DIVACY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2016 | 1989.00 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO FGS - FUNDO DE GARANTIA SAFRA, REF.AO PERIDO 2015/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2016 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 713 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2016 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 713 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000723 | 14/03/2016 | 476.71 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNK-6568 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000724 | 14/03/2016 | 3547.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NPT-5524 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000725 | 14/03/2016 | 3636.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQG-6337 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000726 | 14/03/2016 | 653.18 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OGB-2570 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2016 | 60.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO QUARTEL, NA SALA DA SECA, NO DIA 14/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/03/2016 | 525.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS QUE LIGAM ACUDE NOVO E DAMASIO A SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2016 | 530.60 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 22ª PARCELA (22/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2016 | 61.77 | 15754475000140 | EDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/PEGAR PESSOAS QUE VINHAM DO RIO DE JANEIRO P/O MUNCIPIO, NO DIA 15/03.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000201 | 15/03/2016 | 3535.79 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000202 | 15/03/2016 | 3167.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000203 | 15/03/2016 | 3297.55 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000204 | 16/03/2016 | 2503.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2016 | 1000.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 16/03. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2016 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.632-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2016 | 8.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.632-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 17/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2016 | 150.00 | 00002274928460 | JOSEFA MARICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DA FAZENDA, NOS DIAS 15, 16 E 17/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2016 | 1160.00 | 00000902135481 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALETAS E OUTROS SERVICOS CONGENERES P/A MANUTENCAO DO SISTEMA ALTERNATIVO ADUTOR DE AGUA NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2016 | 520.00 | 00004918149413 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NO BALDE DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2016 | 825.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2016 | 210.00 | 00007648637464 | JOSE LEODI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2016 | 571.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2016 | 210.00 | 00078918340400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CUNHO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2016 | 160.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 E 17/03.CONF.LEI DE DIARIA 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2016 | 1290.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2016 | 2000.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENCONTRO DE FORMACAO, SEMANA PEDAGOGICA E DE PLANEJAMENTOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2016 | 450.00 | 00021115826468 | SEBASTIAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM 03 INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2016 | 1735.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (GRINALDAS DE FLORES, BUQUE DE ROSAS) P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2016 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2016 | 325.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2016 | 1735.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (GRINALDAS DE FLORES, BUQUE DE ROSAS) P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2016 | 555.75 | 20276878000161 | W.ALVES DA SILVA EPP - ATACADAO JAWAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS LISAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2016 | 110.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2016 | 230.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2016 | 260.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2016 | 250.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2016 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 17/03/2016 | 130.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 17/03/2016 | 70.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 17/03/2016 | 700.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL E COMPLETO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRUIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 17/03/2016 | 195.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GPL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 17/03/2016 | 475.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 17/03/2016 | 265.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 17/03/2016 | 680.00 | 00009037581480 | MACIO WAGNER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NA SALA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (BLAFB) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 17/03/2016 | 630.00 | 00009037581480 | MACIO WAGNER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 17/03/2016 | 480.00 | 00009037581480 | MACIO WAGNER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO PREDIO DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 17/03/2016 | 1710.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000215 | 18/03/2016 | 510.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000216 | 18/03/2016 | 2541.63 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 18/03/2016 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.02/2016 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2000218 | 18/03/2016 | 2763.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGB-8706 (PMAQ) QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 2000219 | 18/03/2016 | 10587.13 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, NPZ-4233 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000711 | 18/03/2016 | 9295.70 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000712 | 18/03/2016 | 2728.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000714 | 18/03/2016 | 2795.97 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2016 | 200.00 | 00010273213482 | MAIARA ALEXANDRA LINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2016 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 18/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000727 | 18/03/2016 | 4846.99 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MQG-6337, OGB-2570, OGC-5739, NPT-5524 E MNK-6568, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000729 | 18/03/2016 | 6160.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNW-9374, OFY-4260, OFG-7924 E HVI-3338 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000731 | 18/03/2016 | 6555.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGE-4197, NQI-3682, ENCEDEIRA, TRATOR QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2016 | 150.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 18/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000730 | 18/03/2016 | 1632.85 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEX-2090 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000713 | 18/03/2016 | 847.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000728 | 18/03/2016 | 2571.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MXT-8721, KJW-8062 E KGX-9275 PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000721 | 18/03/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000732 | 18/03/2016 | 2760.31 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OET-8743 PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2016 | 7000.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, NO DIA 19/03 C/A BANDA MISTURA QUENTE EM PRACA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2016 | 4500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM E PALCO MOVEL P/EVENTO TRADICIONAL DE SAO JOSE EM TANQUE RASO NO DIA 16/03, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0000739 | 21/03/2016 | 1440.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2016 | 665.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2016 | 25.40 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGåES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNCIPAL JOSEFA LIDUA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2016 | 250.00 | 00001189673479 | JOSEFA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0000738 | 21/03/2016 | 3477.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ASSSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0000740 | 21/03/2016 | 1396.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000220 | 21/03/2016 | 253.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 21/03/2016 | 1679.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 22/03/2016 | 45.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CARIMBOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142015 | 2000223 | 22/03/2016 | 37030.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2016 | 7905.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES P/SEREM DOADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE A COMEMORACAO DA SEMANA SANTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2016 | 180.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DOS PEIXES P/SEREM DISTRUBIDOS DURANTE A COMEMORACAO DA SEMANA SANTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2016 | 75.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARIMBOS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2016 | 150.00 | 00001009089420 | ANA NERY FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL NOS DIAS 22, 23 E 24/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2016 | 80.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 22/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2016 | 50.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 22/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2016 | 30.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL P/ASSISTIR AULA PELO IESM - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MULTIPLO, NO DIA 12/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2016 | 151.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARIMBOS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, PLAJENAMENTO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2016 | 37.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.632-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/PEGAR PESSOAS QUE VINHAM DE SAO PAULO - SP P/O MUNCIPIO, NO DIA 23/03.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2016 | 902.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ACUDE, S/N - ONDE FUNCIONA DOIS POCOS ARTESIANO NO ACUDE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000792 | 23/03/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2016 | 150.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 23/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 23/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000755 | 23/03/2016 | 50539.82 | 18452632000151 | GEOARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2016 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENER BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2016 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 713 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2016 | 200.00 | 00095147675434 | CLAUDIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2016 | 350.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2016 | 200.00 | 00008553391442 | MARIA ROSIMERE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2016 | 350.00 | 00008078486464 | JOSEFA JULIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2016 | 200.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2016 | 150.00 | 00001500003409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2016 | 200.00 | 00005937228413 | JOSE GESSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/03/2016 | 150.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/03/2016 | 400.00 | 00001234139405 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRTAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2016 | 150.00 | 00080452680425 | CLAUDIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2016 | 150.00 | 00004144752402 | JOSELHA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2016 | 200.00 | 00000912707402 | MARIA IZABEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2016 | 200.00 | 00011373106778 | JOSE GELYS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2016 | 200.00 | 00070348254407 | VIVIANE ILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2016 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2016 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2016 | 79.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA VALTINEIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2016 | 95.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA VALTINEIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2016 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (GENIDALVA GONCALVES DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2016 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA KLEBIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2016 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA KLEBIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2016 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA LUZINETE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2016 | 53.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA LUZINETE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2016 | 34.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSELMA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2016 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2016 | 75.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ADAILTON WAGNER FERREIRA GOMES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2016 | 127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO LOTEAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2016 | 172.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2016 | 146.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2016 | 222.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2016 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 310 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 23/03/2016 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO SERVIDORES P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 23/03 . CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 24/03/2016 | 80.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST.DE PECAS, VIDROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-2825 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 24/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2016 | 80.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2016 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA LAYOUT INFORMATICA, NO DIA 24/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2016 | 2761.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 29/03.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 29/03/2016 | 60.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 29//03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 29/03/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 29/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2016 | 120.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 29/03. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000229 | 30/03/2016 | 1092.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2016 | 735.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000809 | 30/03/2016 | 4125.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 732044/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2016 | 4417.67 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 732044/2010 - FESTA DA RESSUREICAO - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 492/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2016 | 4360.45 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 736124/2010 - 3ª FESTANCA DO BODE - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 493/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000863 | 30/03/2016 | 1323.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2016 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2016 | 2543.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 8034.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 6600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2016 | 2478.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2016 | 8844.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2016 | 1440.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2016 | 7848.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2016 | 4109.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2016 | 988.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2016 | 266.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0000855 | 31/03/2016 | 2400.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.INEXIGIBILIDADE 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2016 | 8870.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2016 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2016 | 525.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2016 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2016 | 534.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2016 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2016 | 1687.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2016 | 16028.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (DIVERSAS SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2016 | 12174.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIVERSAS SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2016 | 436.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS (DIVERSAS SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2016 | 60.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO QUARTEL, NA SALA DA SECA, NO DIA 31/03CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2016 | 80.00 | 00000907498477 | JOSEILTON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 31/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2016 | 550.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2016 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2016 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2016 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000857 | 31/03/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE MARCO/2016. CON.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000868 | 31/03/2016 | 3200.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2016 | 1540.00 | 00011710416408 | JUCA JOSE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2016 | 1050.00 | 00090738411434 | OZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2016 | 900.00 | 00001020949422 | LUIZ GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2016 | 15974.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2016 | 39333.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2016 | 2772.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0000817 | 31/03/2016 | 708.83 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO NA AREA JURIDICA P/PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF.INXEXIGIBILIDADE 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0000818 | 31/03/2016 | 2125.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO NA AREA JURIDICA P/PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.INXEXIGIBILIDADE 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0000819 | 31/03/2016 | 2125.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO NA AREA JURIDICA P/PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.INXEXIGIBILIDADE 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2016 | 200.00 | 00007031391423 | LEONARDO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2016 | 200.00 | 00070106671448 | JOSE RICARDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2016 | 250.00 | 00010550899421 | IARA FEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2016 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2016 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2016 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2016 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2016 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2016 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2016 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2016 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2016 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BRBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2016 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2016 | 300.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS NO SITIO TANQUE RASO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2016 | 300.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2016 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 31/03/2016 | 425.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CENTRO MEDICO WESLEY TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTA MEDICA E CURATIVO REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 31/03/2016 | 700.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 31/03/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 31/03/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 31/03/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 31/03/2016 | 6710.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 31/03/2016 | 3560.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANTARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 31/03/2016 | 1378.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANTARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 31/03/2016 | 2420.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANTARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 31/03/2016 | 1015.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANTARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 31/03/2016 | 2552.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 31/03/2016 | 1015.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 31/03/2016 | 1218.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 31/03/2016 | 507.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 31/03/2016 | 2300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 31/03/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 31/03/2016 | 4400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 31/03/2016 | 7608.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 31/03/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 31/03/2016 | 1522.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/03/2016 | 1014.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 31/03/2016 | 507.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 31/03/2016 | 2547.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 31/03/2016 | 3948.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 31/03/2016 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 31/03/2016 | 507.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 31/03/2016 | 14027.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 31/03/2016 | 4455.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 31/03/2016 | 11702.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 31/03/2016 | 1034.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 31/03/2016 | 10314.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 31/03/2016 | 1278.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 31/03/2016 | 4400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 31/03/2016 | 3881.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 31/03/2016 | 1364.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 31/03/2016 | 337.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 31/03/2016 | 958.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PACS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 31/03/2016 | 319.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PACS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 31/03/2016 | 2674.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 31/03/2016 | 2434.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 31/03/2016 | 924.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 31/03/2016 | 896.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 31/03/2016 | 924.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 31/03/2016 | 1597.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 31/03/2016 | 749.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 31/03/2016 | 362.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 31/03/2016 | 483.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 31/03/2016 | 721.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 31/03/2016 | 289.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 31/03/2016 | 747.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 31/03/2016 | 1409.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000281 | 31/03/2016 | 1140.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000282 | 31/03/2016 | 510.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO PEQUENO PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (FIAT PMAQ) DURANTE FEVEREIRO E MARCO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000283 | 31/03/2016 | 550.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DURANTE FEVEREIRO E MARCO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000284 | 31/03/2016 | 1710.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOES DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE MARCO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 31/03/2016 | 1800.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS ESPECIALMENTE P/TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000286 | 31/03/2016 | 4784.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 31/03/2016 | 1821.60 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000288 | 31/03/2016 | 2422.50 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MERCEDINHA DESTINADAS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE AOS FOCOS DO AEDES AEGIPTY, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 31/03/2016 | 2700.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 31/03/2016 | 1300.00 | 00005937231473 | ALEXANDRE JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE AOS FOCOS DO AEDES AEGIPTY, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000292 | 31/03/2016 | 1800.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA ASSISTENCIA FARMACEURICA C/MEDICAMENTOS E OUTROS, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000293 | 31/03/2016 | 3560.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DOBLO DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000294 | 31/03/2016 | 4280.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DOBLO DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) TENDO EM VISTA AS EPIDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000295 | 31/03/2016 | 3560.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000820 | 31/03/2016 | 2400.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE MARCO/2015. E CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2016 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2016 | 5272.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 1848.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2016 | 230.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 28 E 29/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2016 | 10698.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2016 | 80.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/AGENTES DE DESENVOLVIMENTO REALIZADO PELO SEBRAE, NO DIA 31/03.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0000856 | 31/03/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.INEXIGIBILIDADE 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2016 | 2288.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2016 | 2632.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2016 | 1989.00 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO FGS - FUNDO DE GARANTIA SAFRA, REF.AO PERIDO 2015/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2016 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0000865 | 31/03/2016 | 680.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2016 | 5998.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECIARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2016 | 2416.57 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2016 | 6110.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2016 | 2000.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENCONTROS DE PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE RELATORIO PEDAGOGICO E ENCONTROS DE FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2016 | 200.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2016 | 800.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2016 | 1408.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2016 | 1804.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2016 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0000864 | 31/03/2016 | 1820.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000866 | 31/03/2016 | 4784.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.D EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000867 | 31/03/2016 | 4784.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 19382.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 74162.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2016 | 9068.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2016 | 11680.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2016 | 1892.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2016 | 24117.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2016 | 4070.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (EDUCACAO - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2016 | 15574.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (EDUCACAO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2016 | 1904.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (EDUCACAO - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2016 | 2452.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EDUCACAO - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2016 | 184.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EDUCACAO - PEJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2016 | 397.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (EDUCACAO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2016 | 5064.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (EDUCACAO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CAPACITACAO DE TRABALHADORES DA EDUCACAO E OUTROS SERVIDORES EM EXERCICIO NA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, COB A FORMA DE FORMACAO CONTINUADA (QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2016 | 1850.00 | 00009539082404 | ITALO FRANCISCO AIRES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III, DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2016 | 1040.00 | 00084073586491 | JOSE FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRIBUICAO C/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2016 | 690.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 02/04.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2016 | 239.60 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2016 | 80.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/AGENTES DE DESENVOLVIMENTO REALIZADO PELO SEBRAE, NO DIA 01/04.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 01/04.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 01/04/2016 | 715.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 01/04/2016 | 208.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00005937233417 | AILSON JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIMINUICAO E PREVENCAO DE RISCOS A SAUDE COLETIVA C/A FINALIDADE DE CONTROLE DAS DOENCAS OU AGRAVOS (BLVGS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2016 | 1568.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF.PEDIDO 1593619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA LAYOUT INFORMATICA, NO DIA 01/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2016 | 210.00 | 00080452680425 | CLAUDIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2016 | 210.00 | 00007648637464 | JOSE LEODI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2016 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (LIGIA DARLEY DA SILVA), CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2016 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (MARIA APARECIDA GONCALVES), CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00005391215412 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE EFEITOS ESPECIAIS E CUIDADOS NO USO DA PIROTECNIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES C/O PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2016 | 600.00 | 00004543159454 | ANTONIO JOCIVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS C/PESSOAS CARENTES P/VISITAREM FAMILIARES NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2016 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2016 | 80.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2016 | 2.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 12.525-3 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 04/04. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2016 | 150.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 04/04.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 06/04/2016 | 57.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2016 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/04/2016 | 300.00 | 00001565317475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2016 | 1175.68 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/04/2016 | 80.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 07/04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/04/2016 | 45.10 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO P/LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/04/2016 | 973.03 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/04/2016 | 99.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/04/2016 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/04/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07/04.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2016 | 675.07 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/04/2016 | 283.25 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO DO DAMASIO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/04/2016 | 599.39 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO DO DAMASIO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2016 | 363.35 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE, NA COMUNIDADE DE TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: NPT-5524 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2016 | 444.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: MNW-9374 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000300 | 08/04/2016 | 2399.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000301 | 08/04/2016 | 3740.63 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 08/04/2016 | 263.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: MOC-2825 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV- PARC.53, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/04/2016 | 9402.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV- PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2016 | 3505.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO A MULTAS E JUROS RFB-PREV- OB-DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000977 | 08/04/2016 | 5156.21 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000978 | 08/04/2016 | 3013.71 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2016 | 397.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: NQI-3682 QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2016 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2016 | 169.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2016 | 45.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (MARIA JUCILETE DA SILVA), CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2016 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (GEOVANA CARLA SANTANA DA SILVA), CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2016 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (GEOVANA CARLA SANTANA DA SILVA), CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2016 | 99.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (NIVALDO MARQUES BARBOSA), CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2016 | 63.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (JOSELIA LUZINETE DA SILVA MARINHO), CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2016 | 187.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 09/04/2016 | 1650.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2016 | 1950.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001003 | 11/04/2016 | 883.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.REGISTRO DE ATA DE PRECOS 001/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2016 | 440.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, TOTALIZANDO 11 DIAS DO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2016 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS REMESSAS DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2016 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS REMESSAS DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2016 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS REMESSAS DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2016 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS REMESSAS DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2016 | 33.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 12.760-4 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NAC.DE GESTORES MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADES EM FAVOR DA COGEMAS - PB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.145-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2016 | 7.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2016 | 250.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO DE DIREITO DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2016 | 166.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO DE DIREITO DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2016 | 120.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/04, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 12/04. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 12/04/2016 | 288.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 12/04/2016 | 132.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2016 | 1240.00 | 00026314835453 | PERCILIANO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2016 | 1250.00 | 00026314835453 | PERCILIANO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/04/2016 | 150.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNDIME NO DIA 14/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/04/2016 | 676.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/04/2016 | 80.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/AGENTES DE CONTRATOS E CONVENIOS NA FIEP, NO DIA 14/04.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2016 | 1450.00 | 08846230000188 | ACETEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.145-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 15/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 15/04.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2016 | 690.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 16/04.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 18/04/2016 | 1421.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 18/04/2016 | 1534.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2016 | 92.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (LUVA DE COBERTURA) DESTINADOS A PROTECAO INDIVIDUAL DE PROFISSIONAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/04/2016 | 3669.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/04/2016 | 3299.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/04/2016 | 200.00 | 00010528033425 | JOSILEIDE SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/04/2016 | 534.47 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 23ª PARCELA (23/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 19/04/2016 | 540.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CENTRO MEDICO WESLEY TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTA MEDICA E CURATIVO REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 19/04/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 19, 20 E 21/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 19/04/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 19/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2016 | 1027.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/04/2016 | 419.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 19/04. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001053 | 20/04/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001054 | 20/04/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 20/04/2016 | 150.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NOS DIAS 20, 21 E 22/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.632-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2016 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA VALTINEIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2016 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA VALTINEIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2016 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2016 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2016 | 81.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2016 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA ISABEL DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2016 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA ISABEL DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2016 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA LUZINETE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2016 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2016 | 47.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (SILVANILDE MARTINS DE MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2016 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (SILVANILDE MARTINS DE MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2016 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (SILVANILDE MARTINS DE MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2016 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSELMA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2016 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSELMA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2016 | 300.00 | 00007284759445 | MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 21/04/2016 | 60.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3ª GERENCIA SOBRE SAUDE BUCAL, NO DIA 22/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 22/04/2016 | 150.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 22/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 22/04/2016 | 365.00 | 00031872549187 | ISA JANE GALVAO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRTAMENTO DENTARIO DE LETICIA FERNANDA LUCENA NUNES P/SER ESPECIAL DE DE BAIXA RENDA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 22/04/2016 | 830.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX C/CONTRASTE, C/SERVICOS ANESTESICOS E MATERIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARLI OLIVEIRA ALBUQUERQUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/04/2016 | 40.00 | 00060271159472 | JOAO LINO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR MERENDA P/ESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/04/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22/04.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001057 | 22/04/2016 | 6331.26 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2016 | 316.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/04/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 23/04.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2016 | 690.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/04/2016 | 310.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/04/2016 | 420.00 | 00008187814403 | REGINALDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO DAMASIO II P/O DAMASIO I NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/04/2016 | 2791.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PESSOA A CIDADE DO RECIFE P/VIAJAR AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 25/04.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001066 | 25/04/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 25/04/2016 | 300.00 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JOSE ALBANES COSTA FERNANDES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2016 | 1800.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ATIVIDADES NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2016 | 800.00 | 00000563531622 | MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DIVERSOS (SOLDA EM FERRO, EM OXIGENIO, BASCULHANTES, TROCA E REAPERTO DE GRAMPOS DE FEIXE DE MOLA), DO VEICULO CACAMBA DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2016 | 930.00 | 00010083825401 | ALESSANDRA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS DA PREPARACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2016 | 100.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2016 | 100.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES P/RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO E FUNASA, NOS DIAS 26 E 27/04.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2016 | 1600.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS P/PRESTACAO DE CONTAS, E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.632-0 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2016 | 100.00 | 00002274928460 | JOSEFA MARICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2016 | 17057.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA CONTRATO 00036676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2016 | 360.00 | 08736333000195 | EDINEIDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ROPEIRO POPULAR P/SER DOADO AO SR.º JOSE SALUSTIANO DA SILVA, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001086 | 28/04/2016 | 6341.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MXT-8721, KJW-8062 E KGX-9275 PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001084 | 28/04/2016 | 4125.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001088 | 28/04/2016 | 4169.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OET-8743 PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIGRESCOR, NO DIA 15/04. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001087 | 28/04/2016 | 9660.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNW-9374, OFY-4260, OFG-7924 E HVI-3338 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001091 | 28/04/2016 | 6143.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MQG-6337, OGB-2570, OGC-5739, NPT-5524, MNK-6568 E MXT-4980, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2016 | 215.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: MMW-8666 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001089 | 28/04/2016 | 10103.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGE-4197, NQI-3682, ENCEDEIRA, TRATOR QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2016 | 215.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VEICULO PLACA: NQI-3682 QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001090 | 28/04/2016 | 2597.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEX-2090 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000323 | 28/04/2016 | 15976.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, NPZ-4233 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000324 | 28/04/2016 | 3714.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGB-8706 (PMAQ) QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000325 | 28/04/2016 | 469.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO SAMU QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/04/2016 | 670.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO MINEIRO DA COSTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 28/04/2016 | 510.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 29/04/2016 | 700.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 29/04/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 29/04/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 29/04/2016 | 1650.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000332 | 29/04/2016 | 4784.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000333 | 29/04/2016 | 1710.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOES DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 29/04/2016 | 1821.60 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 29/04/2016 | 1710.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS ESPECIALMENTE P/TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 29/04/2016 | 10360.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 29/04/2016 | 5280.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 29/04/2016 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 29/04/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 29/04/2016 | 1014.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 29/04/2016 | 12218.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 29/04/2016 | 9143.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 29/04/2016 | 9300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 29/04/2016 | 3948.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 29/04/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 29/04/2016 | 8175.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 29/04/2016 | 2420.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 29/04/2016 | 1760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 29/04/2016 | 2660.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 29/04/2016 | 2948.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 29/04/2016 | 1557.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 29/04/2016 | 2300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 29/04/2016 | 6660.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 29/04/2016 | 2175.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 29/04/2016 | 231.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 29/04/2016 | 212.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 29/04/2016 | 2782.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 29/04/2016 | 1716.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 29/04/2016 | 558.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 29/04/2016 | 483.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 29/04/2016 | 1398.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 29/04/2016 | 1108.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 29/04/2016 | 638.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 29/04/2016 | 2565.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 29/04/2016 | 896.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 29/04/2016 | 508.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 29/04/2016 | 619.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 29/04/2016 | 327.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 29/04/2016 | 369.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE (VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 29/04/2016 | 924.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 29/04/2016 | 1920.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001145 | 29/04/2016 | 4280.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2016 | 11080.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2016 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00007270205442 | MARIA JESK LAYSA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS P/DEFENDER OS DIREITOS DO MUNICIPIO E DE PESSOAS CARENTES, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHO CIVIL E OU PENAL BEM COMO ACOMPANHAR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.DURANTE 24 DIAS DO MES DE ABRIL/2016. CONF.INEXIGIBILIDADE 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2016 | 2632.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2016 | 2288.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2016 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2016 | 1440.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0001137 | 29/04/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.INEXIGIBILIDADE 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001152 | 29/04/2016 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE ABRIL/2016. E CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2016 | 2728.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2016 | 7032.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2016 | 1989.00 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO FGS - FUNDO DE GARANTIA SAFRA, REF.AO PERIDO 2015/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2016 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 4000.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 6506.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2016 | 6504.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2016 | 2416.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 30/04.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2016 | 200.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2016 | 800.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001130 | 29/04/2016 | 1782.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00002366761481 | MARIA JUSIANE SANTOS PEIXOTO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ACOES DIVERSAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001140 | 29/04/2016 | 1408.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001141 | 29/04/2016 | 1804.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001142 | 29/04/2016 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001143 | 29/04/2016 | 2100.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001146 | 29/04/2016 | 4784.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2016 | 4784.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2016 | 1782.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 9068.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - BRASIL CARINHOSO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 74091.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 11121.61 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 19778.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 1892.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 26857.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2016 | 15559.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2016 | 1904.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2016 | 2335.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2016 | 184.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2016 | 4153.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2016 | 397.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2016 | 5640.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 732044/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2016 | 4469.01 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 732044/2010 - FESTA DA RESSUREICAO - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 492/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2016 | 4411.12 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 736124/2010 - 3ª FESTANCA DO BODE - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 493/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2016 | 400.00 | 22609167000197 | JULLIANA PRISCILLA MACEDO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2016 | 800.00 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 4500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM E PALCO MOVEL P/EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/04. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 4109.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2016 | 7848.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 3996.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2016 | 2280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS, GESTAO E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.633-9 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0001135 | 29/04/2016 | 2400.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.INEXIGIBILIDADE 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001144 | 29/04/2016 | 3560.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2016 | 10110.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2016 | 580.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2016 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2016 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2016 | 1463.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2016 | 16835.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2016 | 13545.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2016 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2016 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2016 | 436.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 550.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2016 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2016 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001131 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 1050.00 | 00090738411434 | OZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CON.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2016 | 3200.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2016 | 39744.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2016 | 16619.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2016 | 250.00 | 00007284759445 | MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2016 | 200.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2016 | 720.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES P/SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2016 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 300.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2016 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2016 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BRBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2016 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2016 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2016 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2016 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2016 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2016 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 2762.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 1320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 6969.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2016 | 8536.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2016 | 3432.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2016 | 6600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2016 | 0.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2016 | 1498.12 | 00007068288448 | JONHY GUTHEMBERG COSTA E OUTROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2016 | 572.00 | 00000940427486 | JOSE APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2016 | 1302.86 | 00002236904738 | JOSE FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 02/05/2016 | 591.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 02/05/2016 | 198.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 02/05/2016 | 1100.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA ELGIN I9 PRETA DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 02/05/2016 | 90.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2016 | 300.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NOS DIAS 03 E 04/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2016 | 2.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 12.525-3 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA LAYOUT, NO DIA 04/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES P/RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 04/05.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2016 | 33.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2016 | 150.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2016 | 1546.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2016 | 1959.80 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ACOES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2016 | 604.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA E OUTROS) DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2016 | 887.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS P/O DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2016 | 150.00 | 00013809229415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDIZUR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 04/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001220 | 04/05/2016 | 4680.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001221 | 04/05/2016 | 2496.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2016 | 424.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS FERROS DO PAVILHAO (PINTURA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 04/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2016 | 905.10 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A INSTALACAO DE BOMBA DAGUA NA CISTERNA DO MERCADO PUBLICO (SISTEMA ALTERNATIVO DE ABASTECIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2016 | 540.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO (PINTURA E OUTROS) DAS GRADES (PORTOES) DE FERRO DO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 04/05/2016 | 57.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 04/05/2016 | 280.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CARIMBOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 04/05/2016 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA DR. JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA NO PACIENTE JOSE RANIELE ANDRADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 04/05/2016 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA DR. JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEO-LARINGOSCOPIA NA PACIENTE SILENE RODRIGUES GOMES SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 04/05/2016 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DIAS DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 04/05/2016 | 640.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALBANES COSTA FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 04/05/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 04/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 04/05/2016 | 150.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 04/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 04/05/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 04, 05 E 06/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 05/05/2016 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE JUSSARA MINEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 05/05/2016 | 800.00 | 00010082641480 | ERIC RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 08 LONGARINAS C/03 LUGARES CADA, C/SUBSTITUICAO DE TECIDOS E ESPUMA, PINTURA E OUTROS, PERTENCENTES A UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 05/05/2016 | 700.00 | 00010082641480 | ERIC RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM SOFA C/SUBSTITUICAO DE TECIDO, ESPUMAS E MADEIRAMENTO E OUTROS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 05/05/2016 | 370.00 | 00010082641480 | ERIC RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESCOVOMETRO (PINTURA, RETIRADA DE FERRUGEM E OUTROS), EM 12 GRADES E 03 BANCADAS PERTENCENTES A UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2016 | 3202.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AO POCO ARTESIANO DO STIO DAMASIO II, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/05/2016 | 80.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL E GAMELEIRA-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/05.CONF.LEI DE DIARIA 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2016 | 60.00 | 00005068647403 | NUBIA GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 05/05. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2016 | 60.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 05/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2016 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES P/DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS, O DIA 06/05.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2016 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS, NO AUDITORIO DA ASPLAN, NO DIA 06/05. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2016 | 500.00 | 13311757000148 | SEVERINO FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS (LEITE, MESCLADO E TRADICIONAL) DESTINADO A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2016 | 400.00 | 22609167000197 | JULLIANA PRISCILLA MACEDO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 07/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 06/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2016 | 150.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS, NO AUDITORIO DA ASPLAN, NO DIA 06/05 E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 06/05/2016 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 09/05/2016 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PACIENTE DANIELE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 09/05/2016 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE ROBERTO MINEIRO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 09/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2016 | 240.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2016 | 720.00 | 12474974000196 | CIA DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2016 | 300.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA LAYOUT E DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 09 E 12/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2016 | 0.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2016 | 4061.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PERV-OB DEV DESTE MUNICIPIO, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2016 | 11073.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV PARC.60 DESTE MUNICIPIO, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV PARC.53 DESTE MUNICIPIO, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2016 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIO - REMESSA DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2016 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIO - REMESSA DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2016 | 300.00 | 00002945863421 | MANOEL DIVACY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2016 | 100.00 | 00005895781462 | IRACEMA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2016 | 200.00 | 00011191942708 | LUIZ CARLOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2016 | 150.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 10/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2016 | 5500.00 | 00002218095467 | LIDIANA ARRUDA CALIXTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 26/04, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2016 | 2200.00 | 00002472397470 | MARIA ANDREA MENDES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 26/04, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/05/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA NO DIA 11/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2016 | 201.50 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DE SEMENTES P/SEREM DISTRUBIDOS C/AGRICULTORES. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2016 | 1325.36 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | CONSTRUCAO/REF.AMPL. DE UMA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 2000397 | 11/05/2016 | 82183.44 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PORTE 01, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 005/2014. | 00012015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 11/05/2016 | 5550.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SUADE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 11/05/2016 | 280.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 11/05/2016 | 140.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2016 | 794.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/05/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 11/05.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/05/2016 | 300.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/05/2016 | 538.33 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 24ª PARCELA (24/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2016 | 150.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO LOTEAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2016 | 142.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2016 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2016 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2016 | 134.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2016 | 171.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2016 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 713 - ONDE FUNCIONA ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/05/2016 | 167.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/05/2016 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (RAQUEL DA CONCEICAO PAULINO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/05/2016 | 174.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/05/2016 | 191.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2016 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (RAYANE KECIA SOUSA SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/05/2016 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (RAYANE KECIA SOUSA SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/05/2016 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (RAYANE KECIA SOUSA SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2016 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (RAYANE KECIA SOUSA SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2016 | 205.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO DE DIREITO DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2016 | 191.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO DE DIREITO DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2016 | 640.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2016 | 900.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRADES E PORTOES DE FERRO, EM CARRINHOS DE MAO DE LIXO, SOLDA DE CADEIRAS DE FERRO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2016 | 3100.00 | 00008723941405 | JORGE EDUARDO PAIXAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES ESTRUTURANTE P/O DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 12/05/2016 | 970.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSERTO DE CADEIRAS DE FERRO (SOLDA, PINTURA) E MANUTENCAO DE PORTOES E GRADES NO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 12/05/2016 | 1350.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO C/MAO DE OBRA NA FERORMA DE BANHEIRO DA UBSF MAURICIO TRAVASSOS DE LOURA P/A GARANTIA DE ACESSIBIIDADE NOS TERMOS DA NBR 9050-2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/05/2016 | 812.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITIO ACUDE NOVO, S/N - ONDE FUNCIONA 02 POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2016 | 780.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO, CONTROLE, DISTRIBUICAO E VIGILANCIA DE RACAO AOS BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2016 | 151.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 310 - ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/05/2016 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 - ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2016 | 372.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2016 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/05/2016 | 2850.00 | 00007959266425 | NADJA GLAUCIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTP DE REFEICOES E LAHCHES P/ATENDER EQUIPES DE TRABALHO, GRUPOS CULTURAIS E DESPORTISTAS, NA COMUNIDADE RUDAL DO DAMASIO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2016 | 4500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM E PALCO MOVEL P/EVENTO SOCIAL NA COMUNIDADE DE DAMASIO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14/05. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/05/2016 | 1021.00 | 00026314835453 | PERCILIANO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/05/2016 | 6.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2016 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2016 | 360.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/05/2016 | 101.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2016 | 450.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISITA TECNICA C/MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 13/05/2016 | 250.00 | 02225164000142 | J.ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASOOGRAFIAS EM ACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 13/05/2016 | 260.00 | 00085338508400 | JOSE ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CORTE E ACABAMENTO EM GRANITO C/COLOCACAO DE CUBA DE LOUCA P/LAVATORIO DE BANHEIRO DA UBS MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2016 | 880.00 | 00005983439464 | CICERO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS P/COLOCACAO NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2016 | 500.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE LEITE SUPRA SOY P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2016 | 44.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMARA LUCIA DE LIMA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/05/2016 | 55.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ROSINEIDE MARIA DA SILVA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 13/05.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/05/2016 | 100.00 | 00001009089420 | ANA NERY FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL NOS DIAS 16 E 17/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 16/05/2016 | 420.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA (JOSE ALBANES COSTA FERNANDES) UMA CONSULTA (JOAO VICTOR DA SILVA SANTANA DE LIMA) E UM NEOROPEDIATRA (PEDRO EDUARDO DE LIMA SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 16/05/2016 | 544.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/05/2016 | 2550.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (VACINA AFTOSA) DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/05/2016 | 230.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELO SEBRAE DE 16 E 17/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/05/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/05/2016 | 180.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELO SEBRAE DE 16 A 19/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2016 | 2450.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES ESTRATEGICAS E PEDAGOGICAS NAS ACOES DE EDUCACAO DESENVOLVIDAS NA FEIRA DE CIENCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001341 | 17/05/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0001342 | 17/05/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2016 | 1550.00 | 00005421201430 | LUIZ CARLOS DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE SERVICOS E CUSTOS DE SISTEMA ALTERNATIVO DE ABASTECIMENTO DAGUA EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 17/05/2016 | 2750.00 | 00010732531713 | LILIANE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 17/05/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/05/2016 | 300.00 | 00007963875406 | MARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/05/2016 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2016 | 200.00 | 00010543360407 | JONAS JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/05/2016 | 200.00 | 00010852382456 | SINTHIA CARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/05/2016 | 150.00 | 00080452680425 | CLAUDIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/05/2016 | 150.00 | 00070107058448 | GEOVANA CARLA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/05/2016 | 200.00 | 00004042940498 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/05/2016 | 200.00 | 00006725656412 | AMARA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/05/2016 | 200.00 | 00000912707402 | MARIA IZABEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/05/2016 | 200.00 | 00005035330419 | MARIA FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/05/2016 | 260.00 | 00078299837715 | NIVALDO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO NO ACUDE PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/05/2016 | 1480.00 | 01509176000136 | AGOSTINHO GONZAGA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 0001361 | 19/05/2016 | 330.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A REFEICOES E A LANCHES NA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF.INEXIGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/05/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 19/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 0001362 | 19/05/2016 | 1080.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A REFEICOES E A LANCHES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.INEXIGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/05/2016 | 50.00 | 00005068647403 | NUBIA GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO E UM EVENTO P/O PCCR NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES, NO DIA 19/05. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/05/2016 | 150.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO E UM EVENTO P/O PCCR NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NO DIA 19/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 19/05/2016 | 272.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CARIMBOS E REFIL DE TINTA P/CARIMBO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112015 | 2000414 | 19/05/2016 | 210.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS, CONF.INEXGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112015 | 2000415 | 19/05/2016 | 252.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.INEXGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112015 | 2000416 | 19/05/2016 | 1685.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.INEXGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 19/05/2016 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE WORKSHOP DE BANCO DE PRECOS PROMOVIDO PELA COSEMS, NO DIA 04/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 19/05/2016 | 80.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE WORKSHOP DE BANCO DE PRECOS PROMOVIDO PELA COSEMS, NO DIA 04/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/05/2016 | 150.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO QUARTEL, NA SALA DA SECA, NOS DIAS 18, 19 E 20/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 0001363 | 19/05/2016 | 810.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DURANTE EVENTOS (PALESTRAS, ENCONTROS, OFICINAS, REUNIOES, EXPOSICOES) C/O PUBLICO ALVO DO PAIF, ZONA RURAL E SEDE. CONF.INEXIGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 0001364 | 19/05/2016 | 1496.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF.INEXIGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000112015 | 0001365 | 19/05/2016 | 240.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A LANCHES DURANTE EVENTOS DIVERSOS (PALESTRAS, ENCONTROS, OFICINAS, REUNIOES) C/O PUBLICO ALVO DO PDF ZONA RURAL E SEDE. CONF.INEXIGBILIDADE 011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 19/05.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/05/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/05/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA LAYOUT, NO DIA 20/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 21/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 20/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2016 | 200.00 | 00005937233417 | AILSON JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR PESSOAS P/RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS NOS DIAS 19 E 20/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2016 | 120.00 | 00007270205442 | MARIA JESK LAYSA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS NO FORUM DA CIDADE, NOS DIAS 10 E 20/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2016 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/05/2016 | 300.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NOS DIAS 23 E 24/05. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/05/2016 | 12976.94 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGOA DO SITIO DAMASIO II, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/05/2016 | 2801.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/05/2016 | 174.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/05/2016 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487 - ONDE FUNCIONA O ANEO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/05/2016 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487 - ONDE FUNCIONA O ANEO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/05/2016 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/05/2016 | 191.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSE WALLESON DE OLIVEIRA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/05/2016 | 174.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSE WALLESON DE OLIVEIRA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/05/2016 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA ISABEL DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/05/2016 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA ISABEL DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/05/2016 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA KLEBIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2016 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2016 | 1455.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET EM VARIOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 24/05/2016 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA DR. JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEO-LARINGOSCOPIA NA PACIENTE JOSEFA JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 24/05/2016 | 50.00 | 03963880000190 | CLINICA DR. JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE IMITANCIOMETRIA NA PACIENTE LEGIANE CONCEICAO COSTA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/05/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/05/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/05/2016 | 5500.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRATACAO MUSICAL P/FESTIVIDADES REALIZADAS NO SITIO DAMASIO III, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/05/2016 | 200.00 | 00013561610498 | AMANDA ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2016 | 16.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/05/2016 | 150.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 26/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/05/2016 | 360.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2016 | 150.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 27/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001416 | 27/05/2016 | 2322.46 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEX-2090 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/05/2016 | 345.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/05/2016 | 3180.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS A POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001415 | 27/05/2016 | 6942.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGE-4197, NQI-3682, ENCEDEIRA, TRATOR QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 28/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/05/2016 | 1202.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/05/2016 | 690.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001413 | 27/05/2016 | 7445.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNW-9374, OFY-4260, OFG-7924 E HVI-3338 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001417 | 27/05/2016 | 6704.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MQG-6337, OGB-2570, OGC-5739, NPT-5524, MNK-6568 E MXT-4980, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2000423 | 27/05/2016 | 3373.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO OGB-8706 (PMAQ) QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000424 | 27/05/2016 | 594.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO SAMU QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 27/05/2016 | 1206.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2016 | 150.00 | 00037694871415 | JOSE AURIBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E OUTROS, NO DIA 27/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/05/2016 | 6713.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/05/2016 | 2992.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001412 | 27/05/2016 | 4493.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MXT-8721, KJW-8062 E KGX-9275 PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.632-0, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001414 | 27/05/2016 | 3714.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OET-8743 PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2016 | 710.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE REFIL RICOH E FORMATACAO E LIMPEZA DE NOTEBOOK E DESKTOP PERTENCENTES A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2016 | 300.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONER PERTENCENTES A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001437 | 30/05/2016 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001454 | 30/05/2016 | 3560.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPN PLACA NPT-8743 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DA FAZENDA, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2016 | 2400.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2016 | 3200.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MERCEDINHA, DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00007270205442 | MARIA JESK LAYSA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS P/DEFENDER OS DIREITOS DO MUNICIPIO E DE PESSOAS CARENTES, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHO CIVIL E OU PENAL BEM COMO ACOMPANHAR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001420 | 30/05/2016 | 2414.13 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO P/DESENVOLVIMENTO DAS ACOES/ATIVIDADES. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001421 | 30/05/2016 | 488.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO P/DESENVOLVIMENTO DAS ACOES/ATIVIDADES. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2016 | 2100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AS DOACOES DOS BRINDES AS MAES DESTE MUNICIPIO DURANTE COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2016 | 310.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONER, FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2016 | 270.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2016 | 510.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONER, FORMATACAO E LIMPEZA DE DESKTOP PERTENCENTES AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 30/05/2016 | 1710.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONER, FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 30/05/2016 | 535.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 30/05/2016 | 700.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 30/05/2016 | 1080.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000431 | 30/05/2016 | 1885.36 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 30/05/2016 | 1310.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONERS, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, FORMATACAO E LIMPEZA DE DESKTOP PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000433 | 30/05/2016 | 870.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 30/05/2016 | 1450.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONERS, FORMATACAO E LIMPEZA DE DESKTOP PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (UBSF MAURICIO TRAVASSOS MOURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000435 | 30/05/2016 | 900.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000436 | 30/05/2016 | 560.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 30/05/2016 | 1155.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONERS, FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADOR E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (VIGILANCIAS EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000438 | 30/05/2016 | 1230.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142015 | 2000439 | 30/05/2016 | 36520.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000444 | 30/05/2016 | 4784.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 30/05/2016 | 1710.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOES DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE MAIO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 30/05/2016 | 1710.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS ESPECIALMENTE P/TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000447 | 30/05/2016 | 1140.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DURANTE ABRIL E MAIO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000448 | 30/05/2016 | 510.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO PEQUENO PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (PMAQ) DURANTE ABRIL E MAIO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000449 | 30/05/2016 | 550.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (SAMU) DURANTE ABRIL E MAIO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 30/05/2016 | 700.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 30/05/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 30/05/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001423 | 30/05/2016 | 3313.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001424 | 30/05/2016 | 613.61 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001425 | 30/05/2016 | 3794.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2016 | 865.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2016 | 1580.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES DE NOTEBOOK PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001444 | 30/05/2016 | 1408.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001445 | 30/05/2016 | 1804.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001446 | 30/05/2016 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001447 | 30/05/2016 | 2100.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2016 | 1782.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2016 | 4784.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001455 | 30/05/2016 | 4784.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0001461 | 30/05/2016 | 1820.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 732044/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2016 | 4516.20 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 732044/2010 - FESTA DA RESSUREICAO - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 492/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2016 | 4457.70 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 736124/2010 - 3ª FESTANCA DO BODE - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 493/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0001462 | 30/05/2016 | 680.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2016 | 2170.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE REFIL RICOH, TONER, E MANUTENCAO DE MAQUINA DE XEROX PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2016 | 1440.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0001457 | 30/05/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONF.INEXIGIBILIDADE 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2016 | 220.00 | 08719007000170 | CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTDAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CERTIFICADOS DIGITAL A1 E-CNPJ PUBLICO P/ENVIO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001453 | 30/05/2016 | 4280.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001436 | 30/05/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2016 | 2632.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2016 | 2288.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2016 | 220.00 | 08719007000170 | CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTDAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CERTIFICADOS DIGITAL A1 E-CNPJ PUBLICO P/ENVIO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 31/05.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2016 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2016 | 11080.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2016 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2016 | 3168.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2016 | 7032.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001540 | 31/05/2016 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE MAIO/2016. E CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2016 | 264.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2016 | 2150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2016 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2016 | 6506.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2016 | 6504.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2016 | 1029.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DURANTE A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2016 | 5209.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2016 | 7848.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2016 | 800.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2016 | 2707.32 | 00009539082404 | ITALO FRANCISCO AIRES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III, DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2016 | 19930.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2016 | 9612.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2016 | 80395.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2016 | 13355.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2016 | 2625.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2016 | 26691.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2016 | 21891.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2016 | 4185.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2016 | 6156.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000456 | 31/05/2016 | 13681.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, NPZ-4233 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 31/05/2016 | 3080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 31/05/2016 | 120.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE VACINA P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 31/05/2016 | 1557.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 31/05/2016 | 60.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE VACINA P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 31/05/2016 | 2300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 31/05/2016 | 2992.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 31/05/2016 | 1760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 31/05/2016 | 2897.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 31/05/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 31/05/2016 | 4400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 31/05/2016 | 7856.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 31/05/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 31/05/2016 | 180.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE VACINA P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 31/05/2016 | 1014.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 31/05/2016 | 60.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE VACINA P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 31/05/2016 | 4083.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 31/05/2016 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 31/05/2016 | 13149.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 31/05/2016 | 120.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE VACINA P/SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 31/05/2016 | 5741.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 31/05/2016 | 12479.03 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 31/05/2016 | 8475.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 31/05/2016 | 9300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 31/05/2016 | 18757.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAOD ED IVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2016 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2016 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2016 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2016 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2016 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2016 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2016 | 300.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2016 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BRBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2016 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2016 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2016 | 6600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2016 | 9474.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2016 | 2762.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2016 | 6530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2016 | 3432.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2016 | 1320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2016 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2016 | 550.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2016 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2016 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2016 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2016 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2016 | 41966.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2016 | 16619.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2016 | 2422.50 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2016 | 756.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2016 | 437.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.633-9, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2016 | 10110.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2016 | 39394.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2016 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/05. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2016 | 3996.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2016 | 2280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2016 | 2416.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2016 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2016 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (RUBENIA MARIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2016 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2016 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007988760424 | LUSINETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 01/06/2016 | 860.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (COLONOSCOPIA + MEDICACAO) PRESTADOS NO PACIENTE MARIZA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000483 | 01/06/2016 | 823.06 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000484 | 01/06/2016 | 3310.12 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000485 | 01/06/2016 | 444.43 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000486 | 01/06/2016 | 1880.22 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000487 | 01/06/2016 | 570.65 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000488 | 01/06/2016 | 5680.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000489 | 01/06/2016 | 3652.55 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000490 | 01/06/2016 | 735.24 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000491 | 01/06/2016 | 1450.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000492 | 01/06/2016 | 972.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000493 | 01/06/2016 | 2350.18 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042015 | 2000494 | 01/06/2016 | 5328.68 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000495 | 01/06/2016 | 3140.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000496 | 01/06/2016 | 2788.25 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000497 | 01/06/2016 | 967.25 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000498 | 01/06/2016 | 3067.75 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000499 | 01/06/2016 | 2740.04 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000500 | 01/06/2016 | 1860.14 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000501 | 01/06/2016 | 930.06 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000502 | 01/06/2016 | 1400.86 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000503 | 01/06/2016 | 695.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000504 | 01/06/2016 | 780.12 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000505 | 01/06/2016 | 1355.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000506 | 01/06/2016 | 2010.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000507 | 01/06/2016 | 3384.25 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000508 | 01/06/2016 | 2744.08 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000509 | 01/06/2016 | 3899.75 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000510 | 01/06/2016 | 2910.27 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000511 | 01/06/2016 | 4045.84 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000512 | 01/06/2016 | 1899.90 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000513 | 01/06/2016 | 6280.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001548 | 01/06/2016 | 3558.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MXT-4980 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2016 | 40.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO C/ESTUDANTES, NO DIA 01/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 01/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2016 | 150.00 | 00013809229415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 01/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2016 | 1550.00 | 00007792177483 | DIOGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PALESTRAS SOBRE PREVENCAO E COMBATE AO USO DE DROGAS P/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 3º E 4º ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001556 | 02/06/2016 | 1584.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2016 | 900.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO BANNERS IMPRESSOS DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00095321730482 | JOSEFA JOSELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES GERAIS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000514 | 02/06/2016 | 1032.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000515 | 02/06/2016 | 516.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGD-8486 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 02/06/2016 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLANGIOGRAFIA POS OPERATORIO REALIZADO NA PACIENTE IRIS EPIFANIO FONSECA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2016 | 350.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE PLACA SINALIZADORA P/SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2016 | 825.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2016 | 1250.00 | 00009023463420 | JOSEILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES OPERACIONAIS DIVERSAS P/O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2016 | 100.00 | 00012690396440 | TEREZINHA PATRICIA DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2016 | 250.00 | 00006085089422 | LUIS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2016 | 250.00 | 00004629041486 | ALYNE BONAVIDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2016 | 2.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 12.525-3, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2016 | 150.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/06/2016 | 25.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.632-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 03/06/2016 | 181.00 | 11992815000110 | NO€OES NORDESTE COM. REP. MATS ELETR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO APERFEICOAMENTO DA ACESSIBILIDADE DA UBSF MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 03/06/2016 | 150.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2016 | 150.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/06.CONF.LEI DE DIARIA 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2016 | 77.50 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAVILHAO CENTRAL P/COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2016 | 1726.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTACOS C/ENCADERNACOES, COPIAS XEROGRAFICAS, BOLETINS ESCOLARES E PLASTIFICACOES EM MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2016 | 60.00 | 00043145981404 | LUCIENEIDE BEZERRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DE UM EVENTO NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES, NO DIA 03/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 03/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/06/2016 | 949.00 | 00007068288448 | JONHY GUTHEMBERG COSTA E OUTROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/06/2016 | 533.00 | 00002236904738 | JOSE FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2016 | 533.00 | 00002236904738 | JOSE FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2016 | 150.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 06/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 06/06/2016 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLSULTA MEDICA ELETIVA NA MENOR VITORIA REGIA SILVA NASCIMENTO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/06/2016 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/06/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 06/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/06/2016 | 698.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA) DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/06/2016 | 130.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/06/2016 | 125.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/06/2016 | 130.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/06/2016 | 50.00 | 00008331119495 | JOSEILMA MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 07/06/2016 | 800.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (BOTA ELASTICO FLEX BICO PVC) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 07/06/2016 | 2543.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 07/06/2016 | 150.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 07/06/2016 | 225.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 07/06/2016 | 70.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 07/06/2016 | 260.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GPL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 07/06/2016 | 134.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A UBSF E OUTROS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/06/2016 | 40.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO C/ESTUDANTES, NO DIA 07/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/06/2016 | 132.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BALDES DE ARLA 32 20 LTS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2016 | 715.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SEC.DE SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2016 | 200.00 | 00010296472409 | LAINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2016 | 4115.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2016 | 193.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/06/2016 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/06/2016 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/06/2016 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/06/2016 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA LUZINETE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/06/2016 | 50.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA APARECIDA GONCALVES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/06/2016 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2016 | 61.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2016 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CLUDIO JOSE BEZERRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/06/2016 | 200.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/06/2016 | 200.00 | 00009905242481 | WALTER MACHADO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/06/2016 | 200.00 | 00009224136494 | JOSIVAL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/06/2016 | 150.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/06/2016 | 224.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/06/2016 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/06/2016 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/06/2016 | 263.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 310 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/06/2016 | 124.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO LOTEAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/06/2016 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 187 - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/06/2016 | 131.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/06/2016 | 156.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/06/2016 | 150.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07, 08 E 09/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/06/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR DOCUMENTOS NA DEFESA CIVIL E NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 09/06.CONF;LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/06/2016 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/06/2016 | 30.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO C/ESTUDANTES, NO DIA 09/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/06/2016 | 420.00 | 00008078477473 | FELISBERTO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS EM BASCULANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/06/2016 | 860.00 | 00000563531622 | MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA ESTRUTURA DE FERRO DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAVILHAO) C/PINTURA, SOLDA E OUTROS P/A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/06/2016 | 760.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IDENTIFICACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/06/2016 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO POCO DAS ALMAS SITUADO NO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO, S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/06/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 09/06. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/06/2016 | 959.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02 POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO ACUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2016 | 820.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 BOMBAS E TROCA DE EIXO DOS BOMBEADORES C/LIMPEZA PERTENTENTES AOS POCOS DO TANQUE RASO E ACUDE PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2016 | 470.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCOS DO DAMASIO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2016 | 80.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10/06, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | PERFURACAO DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001646 | 10/06/2016 | 25992.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/PERFURACAO DE 04 POCOS EM ROCHA CRISTALINAS C/PERFURATIZ ROTOPNEUMATICA PROF.MIN. DE 50MTS NAS LOCALIDADES DO DAMASIO E ACUCE NOVO, NESTE MUNICIPIO. CONF.INEXIGIBILIDADE 006/2016. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 10/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0001628 | 10/06/2016 | 13000.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DAS BANDAS DIMETROSE E FORROZAO CHAPEU DE PALHA DE RENOME REGIONAL P/APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 11/06 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS (SANTO ANTONIO), CONF.INEXIGIBILIDADE 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2016 | 320.00 | 22609167000197 | JULLIANA PRISCILLA MACEDO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2016 | 1150.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO E COLOCACAO DE SINALIZACOES EM VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2016 | 80.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES NO DIA 11 E 18/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2016 | 260.00 | 00001083130420 | LEONIZIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA JOSE BRAZ DE LUCENA, LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 10/06/2016 | 277.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 10/06/2016 | 132.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 10/06/2016 | 225.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 10/06/2016 | 399.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2016 | 0.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2016 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.625-8, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.53, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2016 | 11181.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2016 | 4293.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JURES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2016 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE REMESSA DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2016 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE REMESSA DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2016 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE REMESSA DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2016 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE REMESSA DE CREDITO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 10/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2016 | 180.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2016 | 725.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENCONTRO MUSICAL C/O PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2016 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2016 | 900.00 | 00001020949422 | LUIZ GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2016 | 1050.00 | 00090738411434 | OZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/06/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTE P/ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 13/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/06/2016 | 193.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO NQG-6337 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/06/2016 | 270.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NQG-6337 (SELAGEM, ENSAIO, VERIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/06/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 13/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2016 | 1989.00 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO FGS - FUNDO DE GARANTIA SAFRA, REF.AO PERIDO 2015/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/06/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL NO DIA 14/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/06/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/06/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/06/2016 | 901.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/06/2016 | 60.00 | 00002113985438 | JOSE EDMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO P/VISTORIA DO DETRAN, NO DIA 14/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/06/2016 | 80.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO P/VISTORIA DO DETRAN, NO DIA 14/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/06/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO P/VISTORIA DO DETRAN, NO DIA 14/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/06/2016 | 80.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO P/VISTORIA DO DETRAN, NO DIA 14/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/06/2016 | 1500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACOES DE 10 CABINES SANITARIAS STAND P/O EVENTO FESTEJO JUNINO (SANTO ANTONIO), REALIZADO NO DIA 11/06, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/06/2016 | 541.70 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 25ª PARCELA (25/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/06/2016 | 3680.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (GRINALDAS DE FLORES, BUQUE DE ROSAS) P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/06/2016 | 50.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/06/2016 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/06/2016 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 16/06/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA (LARISSA FERNANDA DA COSTA), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/06/2016 | 200.00 | 00009231445448 | JEFFERSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P;COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/06/2016 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/06/2016 | 61.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/06/2016 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANGELA MARIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/06/2016 | 960.00 | 12474974000196 | CIA DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CIMENTO) DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/06/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES P/TRATAR DE ASSUNTOS, NO DIA 16/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/06/2016 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/06/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/06/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/06/2016 | 150.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E QUEIMADAS- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 16 E 17/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/06/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/06/2016 | 180.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 17/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/06/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 17/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/06/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/06/2016 | 150.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/06/2016 | 30.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO C/ESTUDANTES, NO DIA 17/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2016 | 713.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VELCULO OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2016 | 520.00 | 00007639861438 | EDILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMW-8666, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 20/06/2016 | 2700.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 20/06/2016 | 470.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTOES DA UBSF MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2016 | 720.00 | 00007284759445 | MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2016 | 710.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2016 | 210.00 | 00007648637464 | JOSE LEODI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00002829920490 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2016 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA JOSE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2016 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (LIGIA DARLEY COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2016 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (SEVERINA MARIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2016 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (SEVERINA MARIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OFICINEIRO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NAS OFICINAS DE MUSICA E CULTURA NORDESTINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/06/2016 | 80.00 | 00000907498477 | JOSEILTON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21/06.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 21/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 21/06/2016 | 600.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 21/06/2016 | 350.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: OGD-8486 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/06/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2016 | 150.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 21/06CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/06/2016 | 331.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: OGE-4197 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/06/2016 | 467.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: MMW-8666 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: NQG-6337 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001726 | 22/06/2016 | 7253.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MQG-6337, OGB-2570, OGC-5739, NPT-5524, MNK-6568 E MXT-4980, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001727 | 22/06/2016 | 8145.37 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNW-9374, OFY-4260, OFG-7924 E HVI-3338 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001730 | 22/06/2016 | 9628.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGE-4197, NQI-3682, ENCEDEIRA, TRATOR QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/06/2016 | 360.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001728 | 22/06/2016 | 2566.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEX-2090 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/06/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 22/06/2016 | 1600.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (08 ENDOSCOPIAS) PRESTADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 22/06/2016 | 1400.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (07 ENDOSCOPIAS) PRESTADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 22/06/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NO DIA 22/06.. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 22/06/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 20, 21 E 22/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000547 | 22/06/2016 | 3335.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO OGB-8706 (PMAQ) QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000548 | 22/06/2016 | 12115.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/06/2016 | 1067.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONF.PROCESSO 10425.720578/2013-71, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/06/2016 | 2819.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001729 | 22/06/2016 | 4169.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OET-8743 PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001725 | 22/06/2016 | 4500.85 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MXT-8721, KJW-8062 E KGX-9275 PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/06/2016 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/06/2016 | 30.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSELMA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/06/2016 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/06/2016 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/06/2016 | 60.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/06/2016 | 300.00 | 00001184925437 | ELIZABETE TERESA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/06/2016 | 100.00 | 00011244258458 | ANA LUISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/06/2016 | 300.00 | 00001341420477 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/06/2016 | 150.00 | 00004989593413 | ACIOLY CLEITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/06/2016 | 200.00 | 00011965498779 | JOSEFA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE TIJOLOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/06/2016 | 500.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE LEITE SUPRA SOY P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/06/2016 | 150.00 | 00010619170450 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/06/2016 | 150.00 | 00001217390405 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/06/2016 | 150.00 | 00010540240737 | GENILSA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/06/2016 | 200.00 | 00005746937428 | MARIA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/06/2016 | 150.00 | 00007578363484 | LIGIA DARLEY COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/06/2016 | 150.00 | 00006892139485 | AMARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2016 | 200.00 | 00008793934408 | ANTONIO EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/06/2016 | 150.00 | 00000944434401 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2016 | 150.00 | 00007440751493 | ANA MARTINELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2016 | 100.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/06/2016 | 8868.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/06/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/06/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001750 | 27/06/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.632-0, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2016 | 61.77 | 15754475000140 | EDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 28/06/2016 | 80.00 | 00000951119486 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR SERVIDORES DO MUNICIPIO P/RESOLVEREM ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 28/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 28/06/2016 | 80.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 28/06/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NO DIA 28/06.. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000552 | 29/06/2016 | 465.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UBSF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000553 | 29/06/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000554 | 29/06/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000555 | 29/06/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS AO SAMU, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2016 | 360.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 29/06. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0001756 | 29/06/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (CENTRO ADMINISTRATIVO - ANEXO I), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2016 | 80.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/06, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0001757 | 29/06/2016 | 542.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A ESCOLA JOSEFA LIDIA, JOAO BRAZ DE LUCENA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0001758 | 29/06/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001755 | 29/06/2016 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0001759 | 29/06/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/AO PROGRAMA PAIF E CRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0001760 | 29/06/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2016 | 80.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 30/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2016 | 200.00 | 00007164179441 | GIOVANIA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2016 | 199.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2016 | 220.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2016 | 185.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2016 | 208.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2016 | 115.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2016 | 97.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (IORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2016 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMARA FARIAS DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2016 | 160.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2016 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2016 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2016 | 325.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2016 | 146.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO LOTEAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2016 | 82.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA JOSE ALVES DE SOUZA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2016 | 1350.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2016 | 3149.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2016 | 9606.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2016 | 6600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2016 | 3432.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2016 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2016 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2016 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2016 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2016 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2016 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2016 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2016 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2016 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BRBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2016 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2016 | 300.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2016 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2016 | 6530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2016 | 880.00 | 00012719708720 | JOSE ROGERIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2016 | 1050.00 | 00090738411434 | OZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2016 | 1845.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2016 | 2431.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MERCEDINHA, DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2016 | 3240.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2016 | 1120.00 | 00010852382456 | SINTHIA CARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES OPERACIONAIS DIVERSAS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2016 | 42033.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2016 | 16619.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2016 | 350.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2016 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2016 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2016 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2016 | 2400.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2016 | 11012.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2016 | 38728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2016 | 3996.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2016 | 2280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.633-9, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2016 | 2416.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2016 | 848.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2016 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SIATUADO A RUA PADRE INACIO, 497 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2016 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2016 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 713 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2016 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 713 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001801 | 30/06/2016 | 1088.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MNK-6568 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001802 | 30/06/2016 | 1048.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO MNK-6568 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001803 | 30/06/2016 | 1155.99 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MXT-4980 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001804 | 30/06/2016 | 364.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREGIVA NO VEICULO MXT-4980 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001805 | 30/06/2016 | 1066.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O 13 DIAS DO MES DE JUNHO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001806 | 30/06/2016 | 910.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JUNHO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001807 | 30/06/2016 | 1240.85 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JUNHO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001808 | 30/06/2016 | 832.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JUNHO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2016 | 4800.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2016 | 19964.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2016 | 3600.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN PLACA NPT-8743 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2016 | 4800.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN PLACA OFG-7924 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2016 | 79412.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2016 | 9612.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2016 | 14342.58 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2016 | 2332.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2016 | 26480.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2016 | 21891.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2016 | 4192.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2016 | 6050.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2016 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2016 | 800.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 732044/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2016 | 4566.28 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 732044/2010 - FESTA DA RESSUREICAO - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 492/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2016 | 4507.13 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 736124/2010 - 3ª FESTANCA DO BODE - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 493/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2016 | 5800.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO CAMINHAO BAU, SONORIZACAO, GRUPO GERADOR DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS TRADICIONAIS (SANTO ANTONIO) NO DIA 11/06, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2016 | 1100.00 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2016 | 3500.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS (6 PACOTES N.º 03 E 1000 PACOTES N.º 04) E ARTIGOS JUNINOS, P/ORNAMENTACAO DAS RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2016 | 1350.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2016 | 4285.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2016 | 7848.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2016 | 1989.00 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO FGS - FUNDO DE GARANTIA SAFRA, REF.AO PERIDO 2015/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2016 | 564.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02 POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2016 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DAS ALMAS, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, REF.AO MES DE JUNHO/2016, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2016 | 5500.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2016 | 640.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NA BASE DE SUSTENTACAO DA CAIXA DAGUA NA LOCALIDADE DO DAMASIO III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2016 | 6506.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ARICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2016 | 6504.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2016 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001830 | 30/06/2016 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JUNHO/2016. E CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2016 | 6050.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA NOS PROGRAMAS TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, NA RADIO CIDADE AM 1310, SONORIZACAO DE PROPAGANDAS VOLANTES E CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2016 | 3622.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2016 | 5272.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2016 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, 114 -P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2016 | 366.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 310 - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2016 | 4320.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA OEX-2090 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2016 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2016 | 9100.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0001820 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00007270205442 | MARIA JESK LAYSA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS P/DEFENDER OS DIREITOS DO MUNICIPIO E DE PESSOAS CARENTES, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHO CIVIL E OU PENAL BEM COMO ACOMPANHAR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REF.A JUNHO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2016 | 2632.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2016 | 2948.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 30/06/2016 | 234.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 30/06/2016 | 403.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 30/06/2016 | 56.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 30/06/2016 | 1037.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000561 | 30/06/2016 | 989.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA MOC-2825 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000562 | 30/06/2016 | 516.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MOC-2825 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000563 | 30/06/2016 | 1896.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MOC-2825 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000564 | 30/06/2016 | 329.47 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 30/06/2016 | 4800.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 30/06/2016 | 1710.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS ESPECIALMENTE P/TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 30/06/2016 | 1710.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOES DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 30/06/2016 | 1350.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAOD ED IVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE JUNHO/2016 E PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 30/06/2016 | 1260.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA MNX-9590 P/REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 30/06/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 30/06/2016 | 700.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 30/06/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 30/06/2016 | 12218.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 30/06/2016 | 14896.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 30/06/2016 | 9300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 30/06/2016 | 2992.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 30/06/2016 | 2777.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 30/06/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 30/06/2016 | 7856.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 30/06/2016 | 3080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 30/06/2016 | 1557.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 30/06/2016 | 2300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 30/06/2016 | 4972.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 30/06/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 30/06/2016 | 1014.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/06/2016 | 4083.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 30/06/2016 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 30/06/2016 | 13433.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 30/06/2016 | 19961.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2016 | 500.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE OLEO, LUBRIFICACAO, SOLDA NO TANQUE, NO SUPORTE DA PLACA, PARALAMA E SERVICOS NO MOTOR A GASOLINA (DE PUXAR AGUA) DO CARRO PIPA PLACA NQI-3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001894 | 01/07/2016 | 141299.76 | 18452632000151 | GEOARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2016 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 01/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES OPERACIONAIS DIVERSAS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2016 | 240.00 | 00091943221472 | JOSE ROZINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2016 | 310.00 | 00000922046433 | ANTONIO FELIX RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2016 | 200.00 | 00003143842431 | WALTER LUCIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2016 | 150.00 | 00003304425462 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2016 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2016 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2016 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2016 | 56.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2016 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2016 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2016 | 310.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2016 | 310.00 | 00008078486464 | JOSEFA JULIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/AS ECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/07/2016 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/07/2016 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/07/2016 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/07/2016 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/07/2016 | 1507.50 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/07/2016 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/07/2016 | 45.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/07/2016 | 200.00 | 00010273209450 | WILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0001926 | 06/07/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0001927 | 06/07/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA PAIF E CRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 06/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0001923 | 06/07/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/07/2016 | 2180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REMICAO E REINSTALACAO CONJUNTOS SCR, TRATAMENTO LAVAGEM SISTEMA ARLA, SUBS.MODULO PRATA CONTROLADOR DA UREIA E PROGRAMACAO, LIMPEZA DO TANQUE DO ARLA DO VEICULO NQI-3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/07/2016 | 2343.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL NQI-3682 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0001924 | 06/07/2016 | 542.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A ESCOLA JOSEFA LIDIA E JOAO BRAZ DE LUCENA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0001925 | 06/07/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000595 | 06/07/2016 | 465.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UBSF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000596 | 06/07/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTALE SANITARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000597 | 06/07/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS AO SAMU, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000598 | 06/07/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/07/2016 | 360.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN P/PARTICIPAR DE SEMINARIO P/SECRETARIOS E EDUCACAO NOS DIAS 07 E 08/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/07/2016 | 80.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07/07, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/07/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 07/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/07/2016 | 9.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/07/2016 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/07/2016 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/07/2016 | 9.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-PARC.53 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2016 | 11293.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-PARC.60 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2016 | 4382.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/07/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 08/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/07/2016 | 240.00 | 00064859207734 | MANUEL PEREIDA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO TANQUE DO CAMINHAO PIPA NQI-3682 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/07/2016 | 150.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/07.CONF.LEI DE DIARIA 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/07/2016 | 40.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 08/07, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES, NO DIA 08/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/07/2016 | 40.00 | 00013809229415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE P/RIACHO DE SANTO ANTONIO NO DIA 08/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/07/2016 | 40.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE P/OFICINA MECANICA NO DIA 08/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 08/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112016 | 2000599 | 08/07/2016 | 35000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE, 05 PASSAGEIROS, COR BRANCO BANCHISA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE - UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112016 | 2000600 | 08/07/2016 | 3689.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE, 05 PASSAGEIROS, COR BRANCO BANCHISA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE - UBSF UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CONTRAPARTIDA), CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/07/2016 | 1650.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 215-75 R17,5 DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OGB-6337 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2016 | 40.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DE CAMPINA GRANDE P/ESTE MUNICIPIO NO DIA 11/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 11/07/2016 | 1155.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: NPT-5534 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 11/07/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001960 | 12/07/2016 | 3854.43 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OET-8743 PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2016 | 40.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 12.760-4, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES P/PARTICIPAREM DE CAPACITACAO, NO DIA 12/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001962 | 12/07/2016 | 303.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MXJ-6398 DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/07/2016 | 54.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (SIVANILDE MARTINS DE MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/07/2016 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA APARECIDA GONCALVES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/07/2016 | 550.00 | 00001184925437 | ELIZABETE TERESA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/07/2016 | 200.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE 12 A 15/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2016 | 80.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 12/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001956 | 12/07/2016 | 4303.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MXT-8721, KJW-8062 E KGX-9275 PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/07/2016 | 310.00 | 00070406942471 | GILMAR LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/07/2016 | 420.00 | 00003143842431 | WALTER LUCIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/07/2016 | 840.00 | 00009952547455 | JOSE BENICIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO DAMASIO A SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/07/2016 | 900.00 | 00001020949422 | LUIZ GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/07/2016 | 620.00 | 00007963875406 | MARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000603 | 12/07/2016 | 2577.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGB-8706 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000604 | 12/07/2016 | 13602.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, MOT-2197 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 12/07/2016 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES (EXAMES) REALIZADOS NOS PACIENTES REGINALDO TRINDADE DA SILVA E JOAO RUFINO VIDAL (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE) E MAURICIO PEDRO DA SILVA SOBRINHO (UBS OCULAR), CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/07/2016 | 520.00 | 00003492936431 | JOSEFA VALTINEIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS EM PRESTADOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/07/2016 | 1900.00 | 02281884000125 | JOAO MARCOS DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECEICOES (ALMOCOS E LANCHES) P/DIVERSOS GRUPOS QUANDO EM VISITA AO ACUDE DE BOQUEIRAO P/CONSCIENTIZACAO E CONVIVENCIA C/ A SECA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001961 | 12/07/2016 | 7323.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OGE-4197, NQI-3682, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001959 | 12/07/2016 | 2597.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEX-2090 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001957 | 12/07/2016 | 7721.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MQG-6337, OGB-2570, OGC-5739, NPT-5524 E MNK-6568, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001958 | 12/07/2016 | 6801.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNW-9374, OFY-4260, OFG-7924 E HVI-3338 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/07/2016 | 1262.00 | 00003770851463 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (CAFE, ALMOCO E JANTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/07/2016 | 679.00 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 13/07/2016 | 474.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA: QFN-0917 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 13/07/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER NA PACIENTE EVA MARIA MINEIRO LEITE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 13/07/2016 | 56.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 13/07/2016 | 150.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CURSO P/EQUIPE DO NASF, NOS DIAS 13, 14 E 15/07. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/07/2016 | 58.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ROBERTA KELE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/07/2016 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ROBERTA KELE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/07/2016 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/07/2016 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR SERVIDORES P/RESOLVEREM ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 14/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 14/07/2016 | 423.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/07/2016 | 846.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/07/2016 | 80.00 | 00007578362402 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/07/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/07/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 15/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/07/2016 | 180.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 15/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2016 | 60.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 15/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 15/07/2016 | 274.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 15/07/2016 | 146.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/07/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES P/RESOLVEREM ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 15/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/07/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 15/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/07/2016 | 182.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/07/2016 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CLAUDIO JOSE BEZERRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/07/2016 | 7643.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/07/2016 | 160.00 | 00037694871415 | JOSE AURIBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E OUTROS, NOS DIAS 18 E 19/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/07/2016 | 160.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/07/2016 | 160.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR VEICULO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO, NO DIA 18/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/07/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/07/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/07/2016 | 360.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 09/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/07/2016 | 160.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/07/2016 | 1290.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO NQI-3682 PERCENTENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/07/2016 | 300.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL NO DIA 18 E 19/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/07/2016 | 80.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18/07, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/07/2016 | 159.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE DO TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/07/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/07/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/07/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVO A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONVENIO 723843 (CONSTRUCAO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/07/2016 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVO A SOLICITACAO DE COPIAS DO CONVENIO 723843 (CONSTRUCAO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 19/07/2016 | 1186.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/07/2016 | 200.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE ENXOVAL P/SEU FILHO RECEM NASCIDO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 19/07/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 19, 20 E 21/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 19/07/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NO DIA 19/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 19/07/2016 | 150.00 | 00000951119486 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 19/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 20/07/2016 | 14896.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/07/2016 | 200.00 | 00012698714476 | MARIA ALUSCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2016 | 200.00 | 00006725656412 | AMARA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/07/2016 | 150.00 | 00009110866418 | JOSIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/07/2016 | 200.00 | 00008187812460 | MARIA APARECIDA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/07/2016 | 200.00 | 00010550899421 | IARA FEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2016 | 200.00 | 00009690189409 | JOSE APARECIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/07/2016 | 200.00 | 00070107097427 | ADEILDO SEMIAO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2016 | 80.00 | 00005068647403 | NUBIA GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 20/07. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 20/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/07/2016 | 360.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 20/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 21/07/2016 | 850.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ADESIVAGEM DOS VEICULOS QFN-0917, MOC-2825 E SERVICOS P/A VIGILANCIA EM SAUDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/07/2016 | 791.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/07/2016 | 154.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/07/2016 | 199.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/07/2016 | 162.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/07/2016 | 181.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/07/2016 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/07/2016 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/07/2016 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CICERO SILVA MARINHO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/07/2016 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ROSINEIDE MARIA DA SILVA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/07/2016 | 84.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/07/2016 | 200.00 | 00009605728486 | ANTONIA ANGELINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/07/2016 | 200.00 | 00009390187486 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/07/2016 | 200.00 | 00095147675434 | CLAUDIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000619 | 22/07/2016 | 7067.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000620 | 22/07/2016 | 3011.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000621 | 22/07/2016 | 1615.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000622 | 22/07/2016 | 2741.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000623 | 22/07/2016 | 6404.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000624 | 22/07/2016 | 860.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000625 | 22/07/2016 | 2057.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000626 | 22/07/2016 | 1376.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000627 | 22/07/2016 | 774.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/07/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/07/2016 | 160.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/07/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/07/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/07/2016 | 720.91 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VELCULO OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 25/07/2016 | 80.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE 10 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO TIPO B, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000629 | 25/07/2016 | 1083.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000630 | 25/07/2016 | 1002.75 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000631 | 25/07/2016 | 2825.25 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000632 | 25/07/2016 | 3073.48 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000633 | 25/07/2016 | 2578.16 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000634 | 25/07/2016 | 1785.46 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000635 | 25/07/2016 | 1431.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000636 | 25/07/2016 | 1954.99 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000637 | 25/07/2016 | 3707.65 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000638 | 25/07/2016 | 931.05 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000639 | 25/07/2016 | 6012.51 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000640 | 25/07/2016 | 4400.04 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000641 | 25/07/2016 | 2974.04 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/07/2016 | 250.00 | 00001500003409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/07/2016 | 250.00 | 00008142124416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/07/2016 | 2841.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DA ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/07/2016 | 120.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 25/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 26/07/2016 | 50.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 26/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 26/07/2016 | 50.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 26/07. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 26/07/2016 | 50.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 26/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 26/07/2016 | 50.00 | 00001075329485 | SILVANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 26/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 26/07/2016 | 50.00 | 00008078446403 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 26/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 26/07/2016 | 100.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/07/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 26/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/07/2016 | 60.00 | 00005068647403 | NUBIA GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 26/07. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/07/2016 | 150.00 | 00007084394460 | CRISTIANE OLIVEIRA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 26/07. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/07/2016 | 2415.00 | 00003858268429 | ADILMA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS P/OS ALUNOS DA CRECHE (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/07/2016 | 799.90 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERMEDIACOES EM PUB. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACAO (TP 001/2016), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/07/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL NO DIA 26/07.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/07/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 27/07/2016 | 80.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE JOSE AMARO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/07/2016 | 150.00 | 00002274928460 | JOSEFA MARICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/07/2016 | 2110.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAP DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/07/2016 | 400.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO DE OBRA DE REVISAO EM BOMBA INJETORA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002062 | 28/07/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/07/2016 | 80.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO C/PREPOSTO NO DIA 28/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/07/2016 | 80.00 | 00007270205442 | MARIA JESK LAYSA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSSE DO MUNICIPIO NO FORUM, NO DIA 28/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/07/2016 | 651.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/REALIZACAO DE TORNEIOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/07/2016 | 50.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SALA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 28/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002063 | 28/07/2016 | 8016.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002079 | 29/07/2016 | 960.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002080 | 29/07/2016 | 1230.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O 15 DIAS DO MES DE JULHO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002081 | 29/07/2016 | 1431.75 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002082 | 29/07/2016 | 1050.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002086 | 29/07/2016 | 4800.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002090 | 29/07/2016 | 4800.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPRINTER PLACA OFG-7924 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002091 | 29/07/2016 | 3600.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN PLACA NPT-8743 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002096 | 29/07/2016 | 1800.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2016 | 800.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/07/2016 | 9057.03 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 736124/2010 - 3ª FESTANCA DO BODE - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 493/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 732044/2010 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2016 | 9173.07 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 732044/2010 - FESTA DA RESSUREICAO - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE COVNENIO MTUR N.º 492/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2016 | 6050.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA NOS PROGRAMAS TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, NA RADIO CIDADE AM 1310, SONORIZACAO DE PROPAGANDAS VOLANTES E CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE.DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2016 | 4285.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2016 | 5448.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002125 | 29/07/2016 | 1820.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2016 | 15335.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2016 | 9612.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2016 | 80229.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/07/2016 | 2332.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2016 | 26480.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2016 | 18409.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2016 | 22272.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRINAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2016 | 3866.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRINAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2016 | 6050.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRINAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0002095 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00007270205442 | MARIA JESK LAYSA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHO, CIVIL E/OU PENAL BEM C/ACOMPANHAR LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2016 | 2632.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2016 | 2948.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 29/07. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002089 | 29/07/2016 | 4320.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE PLACA OEX-2090 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PERFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2016 | 6944.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2016 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2016 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002129 | 29/07/2016 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JULHO/2016. E CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2016 | 3379.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2016 | 5272.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2016 | 80.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 29/07, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2016 | 5500.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2016 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002126 | 29/07/2016 | 680.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, REF.AO MES DE JULHO/2016, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2016 | 6506.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2016 | 6504.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000662 | 29/07/2016 | 510.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO PEQUENO PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (PMAQ) DURANTE JUNHO E JULHO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000663 | 29/07/2016 | 1140.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO PEQUENO PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DURANTE JUNHO E JULHO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 29/07/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 29/07/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 29/07/2016 | 3520.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/07/2016 | 7732.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 29/07/2016 | 13433.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/07/2016 | 4083.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/07/2016 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 29/07/2016 | 4972.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 29/07/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 29/07/2016 | 1014.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 29/07/2016 | 14414.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 29/07/2016 | 10500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 29/07/2016 | 2992.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 29/07/2016 | 2777.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 29/07/2016 | 3080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 29/07/2016 | 1557.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 29/07/2016 | 2300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 29/07/2016 | 20463.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002084 | 29/07/2016 | 2431.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MERCEDINHA, DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002085 | 29/07/2016 | 1845.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002087 | 29/07/2016 | 3240.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JULHO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2016 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2016 | 550.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2016 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2016 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2016 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2016 | 40303.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2016 | 16619.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000653 | 29/07/2016 | 1350.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAOD ED IVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE JULHO/2016 E PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000654 | 29/07/2016 | 1710.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS ESPECIALMENTE P/TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000655 | 29/07/2016 | 1710.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOES DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JULHO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000656 | 29/07/2016 | 4800.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000657 | 29/07/2016 | 1260.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA MNX-9590 P/REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 29/07/2016 | 700.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 29/07/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 29/07/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002088 | 29/07/2016 | 1350.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2016 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2016 | 300.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2016 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BRBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2016 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2016 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2016 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2016 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2016 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2016 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2016 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2016 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2016 | 9034.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2016 | 3432.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2016 | 6600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2016 | 6530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2016 | 3615.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2016 | 10440.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2016 | 37402.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRINAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2016 | 4216.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2016 | 2280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2016 | 2416.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA 8.632-0, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA 8.633-9, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 29/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002076 | 29/07/2016 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2016 | 2400.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2016 | 70.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (PRISCILA NAIARA SANTANA DE SOUZA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2016 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (PRISCILA NAIARA SANTANA DE SOUZA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2016 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSELMA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 01/08/2016 | 50.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 01/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2016 | 1550.00 | 00005421201430 | LUIZ CARLOS DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE SERVICOS E CUSTOS DE SISTEMA ALTERNATIVO DE ABASTECIMENTO DAGUA EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/08/2016 | 1989.00 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO FGS - FUNDO DE GARANTIA SAFRA, REF.AO PERIDO 2015/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS (AVISO DE LICITACAO) NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29/07, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00005454218456 | JOSE LINDEMBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2016 | 1507.50 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES, NO DIA 01/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/08/2016 | 120.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NOS DIAS 02 E 03/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/08/2016 | 260.00 | 00010852382456 | SINTHIA CARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES OPERACIONAIS DIVERSAS P/O DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/08/2016 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E FUNASA NO DIA 03/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/08/2016 | 180.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 03/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/08/2016 | 519.00 | 17315404000177 | FRANCIMERI CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/08/2016 | 180.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/08/2016 | 150.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIADAS E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 04 E 05/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/08/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E FUNASA NO DIA 03/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/08/2016 | 1120.00 | 00000563531622 | MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA ESTRUTURA DE FERRO DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAVILHAO) C/PINTURA, SOLDA E OUTROS CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/08/2016 | 150.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 03/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/08/2016 | 950.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS C/VASILHAME VAZIO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.383-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 03/08/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 03, 04 E 05/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 03/08/2016 | 180.00 | 00007578362402 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 03/08/2016 | 150.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NO DIA 03/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 04/08/2016 | 680.00 | 00086281992415 | SILVANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - SEVERINO MINEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 04/08/2016 | 900.00 | 00011286093473 | RENATO AERTON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/08/2016 | 1800.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/08/2016 | 160.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS-PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A ESCOLA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/08/2016 | 80.00 | 00070173102417 | RAYSLANNE LAISSA LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 04/08. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/08/2016 | 300.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM AS CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NOS DIAS 04 E 05/08. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/08/2016 | 80.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA NO DIA 04/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/08/2016 | 80.00 | 00005559372404 | GIUSSARA MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/08/2016 | 160.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO NOS DIAS 04 E 05/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/08/2016 | 200.00 | 00018995543434 | ANAILZA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/08/2016 | 200.00 | 00070831491191 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/08/2016 | 300.00 | 00070202835430 | BETE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/08/2016 | 200.00 | 00006676322471 | QUITERIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/08/2016 | 950.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/08/2016 | 300.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/08/2016 | 250.00 | 00005873024456 | JOSE NELSON FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/08/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 05/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/08/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES, NO DIA 06/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 05/08/2016 | 80.00 | 00000951119486 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 05/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 08/08/2016 | 100.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO SERVIDORES P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 08 E 09/08 . CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/08/2016 | 123.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.660-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/08/2016 | 1133.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/LIBERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.660-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/08/2016 | 908.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/08/2016 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/08/2016 | 290.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 310 - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/08/2016 | 831.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS SITUADOS NO SITIO ACUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/08/2016 | 94.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/08/2016 | 7476.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/08/2016 | 150.00 | 00000922043418 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10 E 11/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/08/2016 | 197.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/08/2016 | 150.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO LOTEAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/08/2016 | 189.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/08/2016 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/08/2016 | 43.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA ALUSCA DA SILVA LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/08/2016 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMARA LUCIA DE LIMA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/08/2016 | 57.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANA PAULA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/08/2016 | 44.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANA PAULA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANA PAULA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/08/2016 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANA PAULA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/08/2016 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANA PAULA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/08/2016 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ANA PAULA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/08/2016 | 304.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/08/2016 | 100.00 | 00046629602404 | MARLY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/08/2016 | 2030.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES P/SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/08/2016 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NOS DIAS 09/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/08/2016 | 356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/08/2016 | 280.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/08/2016 | 3440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (215/75 R 17,5) P/REPOSICAO NOS VEICULOS OGB-2570 E OGC-5524 PERGENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 09/08/2016 | 150.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 09, 10 E 11/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 10/08/2016 | 248.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000695 | 10/08/2016 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 10/08/2016 | 255.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS (AVISO DE LICITACAO) NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05/08, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2016 | 310.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2016 | 1250.00 | 00002293312461 | AGUINALDO FERREIRA BRANDAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2016 | 210.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2016 | 150.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, AO AEREOPORTO, NOS DIAS 10, 11 E 12/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA 8.625-8, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFE-PREV-PARC.53) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2016 | 11401.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFE-PREV-PARC.60) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2016 | 4991.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFE-PREV-OB DEV) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/08/2016 | 590.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL NO DIA 11/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/08/2016 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 11/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 11/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/08/2016 | 150.00 | 00009768609451 | KALINA MYLLENE GONCALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA LAYOUT INFORMATICA E OUTROS NO DIA 11/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/08/2016 | 150.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 11/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/08/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/08/2016 | 150.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 11/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000697 | 11/08/2016 | 2841.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000698 | 11/08/2016 | 70.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000699 | 11/08/2016 | 2599.76 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HISPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000700 | 11/08/2016 | 4091.63 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 11/08/2016 | 1331.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 11/08/2016 | 100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 11/08/2016 | 150.00 | 00007578362402 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 11/08/2016 | 150.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NOS DIAS 11, 12 E 13/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 11/08/2016 | 50.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DO TRAUMA, NO DIA 11/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 11/08/2016 | 50.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DE TRAUMA SOBRE SALA DE VACINA, NO DIA 10/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 12/08/2016 | 2030.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000708 | 12/08/2016 | 1342.70 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000709 | 12/08/2016 | 2096.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000710 | 12/08/2016 | 2102.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 12/08/2016 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NO DIA 12/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 12/08/2016 | 14896.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002259 | 12/08/2016 | 3144.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/08/2016 | 150.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NOS DIAS 10, 11 E 12/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/08/2016 | 180.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 12/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2016 | 3500.00 | 00011302001400 | DEBORA DALVANIA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES DIVERSAS NESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/08/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/08/2016 | 260.00 | 00007284759445 | MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2016 | 1050.00 | 00090738411434 | OZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E EM TERRENOS BALDIIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2016 | 900.00 | 00001020949422 | LUIZ GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/08/2016 | 830.00 | 00004918149413 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/08/2016 | 420.00 | 00001140637452 | FABIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/08/2016 | 150.00 | 00011109474458 | JOSE ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/08/2016 | 1300.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES ESTRUTURANTES P/O DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/08/2016 | 420.00 | 00012719708720 | JOSE ROGERIO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/08/2016 | 1650.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS SOCIAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/08/2016 | 150.00 | 00004218398488 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002268 | 12/08/2016 | 3329.82 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002269 | 12/08/2016 | 7070.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/08/2016 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 497 - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/08/2016 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA DE LOURDES SOBRINHO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/08/2016 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA DE LOURDES SOBRINHO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/08/2016 | 150.00 | 00011244258458 | ANA LUISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/08/2016 | 200.00 | 00007031391423 | LEONARDO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/08/2016 | 150.00 | 00009231445448 | JEFFERSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P;COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/08/2016 | 500.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE LEITE SUPRA SOY P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/08/2016 | 150.00 | 00005895781462 | IRACEMA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/08/2016 | 200.00 | 00010570905494 | CRISTIANE ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/08/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 15/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 15/08/2016 | 135.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 15/08/2016 | 226.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 15/08/2016 | 493.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 15/08/2016 | 275.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 15/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE CONTRASTES P/REALIZACAO DE EXAMES NO SR.º ANTONIO GUALBERTO NOBREGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 15/08/2016 | 57.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/08/2016 | 1448.90 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/08/2016 | 33.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMANDA MARLI DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/08/2016 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMANDA MARLI DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMANDA MARLI DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/08/2016 | 75.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMANDA MARLI DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/08/2016 | 44.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (GENILZA LUZINETE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/08/2016 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/08/2016 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/08/2016 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/08/2016 | 158.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/08/2016 | 167.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/08/2016 | 187.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/08/2016 | 3967.70 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/08/2016 | 3825.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES ATRAVES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/08/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 17/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/08/2016 | 909.50 | 00046274944672 | MARIA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002307 | 17/08/2016 | 202.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREGIVA NO VEICULO MNK-6568 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002308 | 17/08/2016 | 747.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MNK-6568 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000719 | 17/08/2016 | 1382.03 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000720 | 17/08/2016 | 203.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OGD-8706 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000721 | 17/08/2016 | 893.51 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000722 | 17/08/2016 | 150.47 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 18/08/2016 | 600.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/ATENDIMENTO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/08/2016 | 150.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE SEMINARIOS P/SECRETARIOS DE EDUCACAO NO DIA 18/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/08/2016 | 730.00 | 00010273210467 | VITORIA REGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES DIVERSAS NESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/08/2016 | 80.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/08.CONF.LEI DE DIARIA 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/08/2016 | 80.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18/08, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/08/2016 | 303.84 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/08/2016 | 300.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ACONSULTORIA UM E OUTROS NOS DIAS 18 E 19/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/08/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 18/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/08/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002323 | 19/08/2016 | 4737.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OET-8743 PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002325 | 19/08/2016 | 682.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MXJ-6398 DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002319 | 19/08/2016 | 4807.55 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MUB-1557, KJW-8062 E MMP-8286 PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002322 | 19/08/2016 | 2754.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEX-2090 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002324 | 19/08/2016 | 9077.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OGE-4197, NQI-3682, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/08/2016 | 713.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VELCULO OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002320 | 19/08/2016 | 7956.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MQG-6337, OGB-2570, OGC-5739, NPT-5524, MNK-6568, MXT-4980 E MMW-8666, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002321 | 19/08/2016 | 7416.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL FILTRADO, S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNW-9374, OFY-4260, OFG-7924 E HVI-3338 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/08/2016 | 120.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES, NO DIA 20/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 19/08/2016 | 2790.00 | 03963880000190 | CLINICA DR. JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE ADENOIDECTOMIA E TIMPANOTOMIA P/TUBO DE VENTILACAO REALIZADO NA PACIENTE LIGIANE CONCEICAO COSTA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000725 | 19/08/2016 | 12768.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, KJH-1209, MOT-2197 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000726 | 19/08/2016 | 2994.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGB-8706 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000727 | 19/08/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000728 | 19/08/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS AS VIGILANCIAS AMBIENTAIS E SANITARIAS DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000729 | 19/08/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002327 | 21/08/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC,DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002328 | 21/08/2016 | 542.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A ESCOLA JOSEFA LIDIA, JOAO BRAZ DE LUCENA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002330 | 21/08/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE CULTURA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002326 | 21/08/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002329 | 21/08/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A ASCOM, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002331 | 21/08/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002332 | 21/08/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA CRAS E PAIF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/08/2016 | 1200.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/08/2016 | 1100.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/08/2016 | 76.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MICHELLY MARIA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/08/2016 | 44.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MICHELLY MARIA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/08/2016 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMARA FARIAS DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/08/2016 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/08/2016 | 84.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA FORTUNADO DA SILVA SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/08/2016 | 96.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/08/2016 | 210.00 | 00070351710450 | LEONILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002342 | 22/08/2016 | 1408.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002343 | 22/08/2016 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002344 | 22/08/2016 | 1804.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002345 | 22/08/2016 | 2100.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/08/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/08/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/08/2016 | 80.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 23/08, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 23/08/2016 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE: LIGIANE CONCEICAO SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/08/2016 | 120.00 | 00005316717473 | JOACI CLERITON LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE AS ALTERACOES NO ECA, NOS DIAS 24 E 25/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/08/2016 | 120.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE AS ALTERACOES NO ECA, NOS DIAS 24 E 25/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/08/2016 | 120.00 | 00006004429422 | ANTONIA MACIELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE AS ALTERACOES NO ECA, NOS DIAS 24 E 25/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/08/2016 | 600.00 | 00000870878476 | JURACY PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P;COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/08/2016 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 23/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/08/2016 | 2851.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/08/2016 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO NOS DIAS 22, 23 E 24/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/08/2016 | 150.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 22, 23 E 24/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/08/2016 | 150.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/08/2016 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 24/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/08/2016 | 1800.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OFICINAS DE ARTES E MUSICA C/OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/08/2016 | 960.00 | 12474974000196 | CIA DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CIMENTO) DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 24/08/2016 | 390.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 24/08/2016 | 60.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 24/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 24/08/2016 | 100.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO SERVIDORES P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 24 E 25/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 24/08/2016 | 100.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 24 E 25/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/08/2016 | 300.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM AS CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NOS DIAS 24 E 25/08. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/08/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DAS GFIPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/08/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/08/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/08/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DAS GFIPS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/08/2016 | 150.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NOS DIAS 23, 24 E 25/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/08/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 24/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002367 | 24/08/2016 | 7435.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/08/2016 | 300.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE SEMINARIOS P/SECRETARIOS DE EDUCACAO NOS DIAS 24 E 25/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/08/2016 | 1550.00 | 00025183338434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E PREVENTIVA REALIZADA EM VEICULOS DE MEDIO E GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/08/2016 | 700.00 | 00001184925437 | ELIZABETE TERESA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/A UBSF SEVERINO MINEIRO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/08/2016 | 1450.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS NO APOIO DE ACOES DIVERSAS REALIZADAS NA UBSF II - SMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 25/08/2016 | 50.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 25/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 25/08/2016 | 50.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 25/08. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 25/08/2016 | 50.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 25/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/08/2016 | 500.00 | 00010520614437 | JOSE DANILO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS FRESTAS DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/08/2016 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 26/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/08/2016 | 730.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS E DESLOCMENTO DE CAMINHAO SUGADOR, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/08/2016 | 150.00 | 00000922043418 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 25 E 26/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/08/2016 | 800.00 | 00012499771429 | SIUMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL EM ACAO URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/08/2016 | 51.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (QUITERIA MARIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/08/2016 | 50.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (QUITERIA MARIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/08/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/08/2016 | 1200.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/08/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/08/2016 | 80.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA NO DIA 26/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/08/2016 | 80.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES, NO DIA 27/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002397 | 29/08/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 29/08/2016 | 150.00 | 00085339628434 | JOSE GERUALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 29/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2016 | 80.00 | 00037694871415 | JOSE AURIBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E OUTROS, NO DIA 29/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002396 | 29/08/2016 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2016 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 30/08.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2016 | 9002.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2016 | 321.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL BLGSUAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2016 | 1390.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL BLGSUAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/08/2016 | 80.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 30/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 30/08/2016 | 50.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 30/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 30/08/2016 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NO DIA 30/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2016 | 50.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO C/ESTUDANTES. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002413 | 31/08/2016 | 3600.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN PLACA NPT-8743 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002414 | 31/08/2016 | 4800.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPINTRE PLACA OFG-7924 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002415 | 31/08/2016 | 4320.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SCAMIONETE PLACA OEX-2090 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002418 | 31/08/2016 | 4800.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA HVI-3338 P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002419 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002423 | 31/08/2016 | 542.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/AS ESCOLAS JOSEFA LIDIA E JOAO BRAS DE LUCENA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002425 | 31/08/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2016 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2016 | 800.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2016 | 82842.54 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2016 | 9612.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2016 | 18140.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2016 | 2332.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2016 | 24508.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2016 | 18722.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEO 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2016 | 23531.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2016 | 3931.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2016 | 5636.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002424 | 31/08/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE CULTURA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2016 | 4285.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2016 | 5448.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0002410 | 31/08/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002427 | 31/08/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2016 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2016 | 6050.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA NOS PROGRAMAS TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, NA RADIO CIDADE AM 1310, SONORIZACAO DE PROPAGANDAS VOLANTES E CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE.DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2016 | 3379.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2016 | 5272.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2016 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS (AVISO DE LICITACAO) NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05/08, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/08/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2016, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2016 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002454 | 31/08/2016 | 5500.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2016 | 6506.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2016 | 6504.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2016 | 3510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2016 | 2948.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002426 | 31/08/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O SETOR DE COMUNICACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2016 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2016 | 6900.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000744 | 31/08/2016 | 1710.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS ESPECIALMENTE P/TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000745 | 31/08/2016 | 1710.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOES DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000746 | 31/08/2016 | 1260.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA MNX-9590 P/REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000747 | 31/08/2016 | 4800.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000748 | 31/08/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (VIG.AMBIENTAL E SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000749 | 31/08/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000750 | 31/08/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 31/08/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000752 | 31/08/2016 | 1350.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAOD ED IVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 E PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 31/08/2016 | 14444.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 31/08/2016 | 10500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 31/08/2016 | 13433.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 31/08/2016 | 4083.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 31/08/2016 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 31/08/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 31/08/2016 | 1014.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 31/08/2016 | 3472.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 31/08/2016 | 7608.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 31/08/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 31/08/2016 | 3520.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 31/08/2016 | 3080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 31/08/2016 | 1557.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 31/08/2016 | 2300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 31/08/2016 | 2992.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 31/08/2016 | 1760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 31/08/2016 | 2777.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 31/08/2016 | 20128.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 31/08/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 31/08/2016 | 700.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 31/08/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0002411 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00007270205442 | MARIA JESK LAYSA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHO, CIVIL E/OU PENAL BEM C/ACOMPANHAR LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002421 | 31/08/2016 | 1350.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002428 | 31/08/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA CRAS E PAIF, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002429 | 31/08/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2016 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2016 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2016 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2016 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2016 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2016 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2016 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2016 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2016 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BRBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2016 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2016 | 300.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2016 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2016 | 3149.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2016 | 6530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2016 | 6600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2016 | 9356.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2016 | 3432.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002416 | 31/08/2016 | 2431.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MERCEDINHA, DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002417 | 31/08/2016 | 1845.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002420 | 31/08/2016 | 3240.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2016 | 350.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2016 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2016 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2016 | 500.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2016 | 39973.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2016 | 16619.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2016 | 4788.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2016 | 2280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.632-0 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/08/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.633-9 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2016 | 10440.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2016 | 37615.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2016 | 1610.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS AO HOMEM DO CAMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2016 | 550.00 | 00070406950490 | CASSIO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002498 | 01/09/2016 | 2311.72 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 01/09/2016 | 634.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 01/09/2016 | 227.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 01/09/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X E USG DO OMBRO DIREITO NO PACIENTE JOSE RUBENS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 01/09/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE US OBSTRETICA NA PACIENTE JORDANA LUIZA A. LEAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 01/09/2016 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X DA CLAVICULA NO PACIENTE SEVERINO JOSE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 01/09/2016 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X DO TORAX NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 01/09/2016 | 2571.75 | 16774313000137 | WALCHIELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSAO DE FICHAS DO E-SUS, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2016 | 1470.00 | 00010852382456 | SINTHIA CARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E OUTRAS REFEICOES P/OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2016 | 1598.89 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERMEDIACOES EM PUB. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (PARQUE DE VAQUEJADA), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE LAJEDO NO MARINHO DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI ORIENTAL, NOS DIAS 01 E 02/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/09/2016 | 80.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES, NO DIA 03/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM AS CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 02/09. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/09/2016 | 80.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 02/09, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 02/09/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 01 E 02/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.632-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 02/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/09/2016 | 59.97 | 15754475000140 | EDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 05/09/2016 | 1300.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE EM TODO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 05/09/2016 | 160.00 | 00031872549187 | ISA JANE GALVAO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRTAMENTO DENTARIO DE LETICIA FERNANDA LUCENA NUNES P/SER ESPECIAL DE DE BAIXA RENDA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/09/2016 | 1050.00 | 00002218095467 | LIDIANA ARRUDA CALIXTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PELESTRA TRABALHANDA "A IMPORTANCIA DO INCENTIVO DA LEITURA NA EDUCACAO INFANTIL" CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/09/2016 | 530.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DO DAMASIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 06/09/2016 | 59.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/09/2016 | 49.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JURACY PEDRO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/09/2016 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JURACY PEDRO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/09/2016 | 122.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/09/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 08/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/09/2016 | 1200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002572 | 08/09/2016 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. E CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000788 | 08/09/2016 | 2622.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000789 | 08/09/2016 | 1736.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/09/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS (AVISO DE LICITACAO/EXTRATOS) NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02/09, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/09/2016 | 300.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL NO DIA 09/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/09/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES, NO DIA 10/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/09/2016 | 80.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/TRANSPORTANDO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO P/OFICINA MECANICA, NO DIA 09/09. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/09/2016 | 300.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 09/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 09/09/2016 | 397.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA MONICA DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 09/09/2016 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PACIENTE KAUAM GABRIEL RODRIGUES SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 09/09/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 06, 08 E 09/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREF-PARC.53 DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/09/2016 | 11520.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREF-PARC.60 DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/09/2016 | 4381.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-OB-DEV DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/09/2016 | 300.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/09/2016 | 300.00 | 00037694871415 | JOSE AURIBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E OUTROS, NOS DIAS 12 E 13/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES AO APOIO OPERACIONAL JUNTO AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/09/2016 | 165.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/09/2016 | 181.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/09/2016 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO LOTAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/09/2016 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/09/2016 | 178.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/09/2016 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/09/2016 | 135.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/09/2016 | 270.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/09/2016 | 62.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (YORLANDA INACIO DE FARIAS) CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/09/2016 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (CLAUDIO JOSE BEZERRA) CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/09/2016 | 74.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (PRISCILA NAIARA SANTANA DE SOUZA) CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/09/2016 | 49.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (SOLANGE JOSEFA DOS SANTOS) CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/09/2016 | 297.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/09/2016 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/09/2016 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/09/2016 | 51.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/09/2016 | 56.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/09/2016 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/09/2016 | 57.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/09/2016 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/09/2016 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/09/2016 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/09/2016 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/09/2016 | 67.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/09/2016 | 68.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA VALTINEIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/09/2016 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487 - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 12/09/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACEDO LEITE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 12/09/2016 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES OFTALMOLOGICOS - OCT NA PACIENTE ANTONIA MARIA DE MELO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 12/09/2016 | 257.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 12/09/2016 | 60.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO SERVIDORES P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 12/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 12/09/2016 | 190.00 | 00000951119486 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 11 E 12/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/09/2016 | 300.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NOS DIAS 12 E 13/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/09/2016 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO DAMASIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/09/2016 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/09/2016 | 719.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ACUDE, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/09/2016 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/09/2016 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DAS ALMAS, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOCO CAMPO, S/N - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/09/2016 | 300.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 12 E 13/09, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/09/2016 | 300.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM AS CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NOS DIAS 12 E 13/09. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/09/2016 | 12.60 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/09/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/09/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL NO DIA 13/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/09/2016 | 150.00 | 00007084394460 | CRISTIANE OLIVEIRA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 13/09. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 13/09/2016 | 120.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13/09. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 13/09/2016 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO SERVIDORES P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 13/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 13/09/2016 | 50.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE RELATIVO A CAMPANHA DE VACINACAO, NO DIA 13/08. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/09/2016 | 250.00 | 00070107053489 | MARIA SUZANA GONCXALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/09/2016 | 420.00 | 00009952547455 | JOSE BENICIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO DAMASIO A SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/09/2016 | 1050.00 | 00090738411434 | OZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E EM TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/09/2016 | 1020.00 | 00000563531622 | MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS, PA CARREGADEIRA E VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PREVENTIVA E CORRETIVA DIVERSAS C/SOLDA ELETRICA E OXIGENIO, LUBRIFICACAO, TROCA E REPAROS EM PNEUS E RODAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/09/2016 | 500.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOQUE DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00006485760431 | JOSE RODOLFO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE INTERENET EM DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/09/2016 | 1455.00 | 00003770851463 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/09/2016 | 359.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/09/2016 | 900.00 | 00009887948454 | ELY JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DIVERSAS REALIZADAS NA UBSF II - SMC, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/09/2016 | 150.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO IPC, NO DIA 14/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/09/2016 | 210.00 | 00010303762470 | JOSIEL FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/09/2016 | 520.00 | 00010613410467 | LUIZ WEMWRSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTDOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/09/2016 | 900.00 | 00001020949422 | LUIZ GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO NAS FRESTAS DE CALCAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/09/2016 | 150.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 14/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/09/2016 | 150.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 14/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002595 | 15/09/2016 | 3568.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO OEX-2090 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002599 | 15/09/2016 | 12113.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, OGE-4197, NQI-3682 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/09/2016 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO NQI-3682 PERTENCENTE A SEC.DE AGICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002593 | 15/09/2016 | 9307.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MQG-6337, OGB-2570, OGC-5739, NPT-5524, MNK-6568, MXT-4980, MMW-8666 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002598 | 15/09/2016 | 8979.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNW-9374, OFY-4260, OFG-7924, HVI-3338 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002602 | 15/09/2016 | 4624.44 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000802 | 15/09/2016 | 3335.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGB-8706 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000803 | 15/09/2016 | 17800.05 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, KJH-1209, MOT-2197, QFN-0917, MNX-9590 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000804 | 15/09/2016 | 329.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 15/09/2016 | 742.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2000806 | 15/09/2016 | 1578.88 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002596 | 15/09/2016 | 5258.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MUB-1557, KJW-8062 E MMP-8286 PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/09/2016 | 490.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A OFICINA DE MOVIMENTO E ARTE NA ESCOLA E PLACA DE IDEITNFICACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002604 | 15/09/2016 | 3542.24 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/DISTRBUICAO C/OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002594 | 15/09/2016 | 1383.35 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MXJ-6398 PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002603 | 15/09/2016 | 3115.93 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002597 | 15/09/2016 | 5029.33 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO OET-8743 PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/09/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/09/2016 | 180.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM AS CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 16/09. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/09/2016 | 8472.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 16/09/2016 | 91.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 16/09/2016 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO COM DOPPLER OBSTRETICO NA PACIENTE MARCELA PRISCILA SILVA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 16/09/2016 | 120.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16/09. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 16/09/2016 | 150.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 16/09. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/09/2016 | 690.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/09/2016 | 615.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/09/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES, NO DIA 17/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/09/2016 | 300.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NOS DIAS 15 E 16/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/09/2016 | 60.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 19/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/09/2016 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 19/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/09/2016 | 60.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 19/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/09/2016 | 7338.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/09/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 20/09/2016 | 1160.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 20/09/2016 | 80.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 20/09. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 21/09/2016 | 780.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS DE MANUTENCAO (LIMPEZA) C/SOLDA, REGARGA DE GAS, INSTALACAO DE AR 12.000 BTUS DA SALA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 21/09/2016 | 2630.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPRESSOOR, LIMPEZA DO EVAPORADOR, REGARGA DE GAS, TROCA DE FILTRO SECADOR, RETIRADA DE DEFEITO ELETRICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 21/09/2016 | 1600.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPRESSOOR, LIMPEZA DO EVAPORADOR, REGARGA DE GAS, TROCA DE FILTRO SECADOR, RETIRADA DE DEFEITO ELETRICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 21/09/2016 | 1300.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E SERVICOD E REGARGA DE GAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 21/09/2016 | 950.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO C/INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E SERVICO DE REGARGA DE GAS DA UNIDADE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 21/09/2016 | 60.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS, NO DIA 21/09. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/09/2016 | 1500.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTACOS C/COPIAS DOS TESTES COGNITIVOS P/ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E P/FORMACAO CONTINUADA E INICIAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/09/2016 | 2300.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSAS CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/09/2016 | 830.00 | 00007950833432 | LUANNA DAIZY DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/O TEMA MEIO AMBIENTE, CUIDA DA NATUREZA QUE ELA CUIDA DE VOCE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/09/2016 | 1120.00 | 00009061280486 | FRANSUALDO BEZERRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE ACUDE NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/09/2016 | 1779.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/09/2016 | 841.67 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/09/2016 | 352.29 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 22/09/2016 | 350.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/09/2016 | 732.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/09/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS (AVISO DE LICITACAO/EXTRATOS) NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14/09, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/09/2016 | 600.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/09/2016 | 1100.00 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DURANTE AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/09/2016 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/09/2016 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/09/2016 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/09/2016 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/09/2016 | 39.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/09/2016 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA JOSE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/09/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 23/09/2016 | 500.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE DO VEICULO PLACA OFB-9648 DE CAMPINA GRANDE P/JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 23/09/2016 | 850.78 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VELCULO OFB-9648 PERTENCENTE AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/09/2016 | 63.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/09/2016 | 1360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/09/2016 | 260.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE PONTO DE ENERGIA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA NO ACUDE EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/09/2016 | 690.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/09/2016 | 720.89 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VELCULO OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/09/2016 | 2100.00 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/OS TEMAS A IMPORTANCIA DO SABER, LER E ESCREVER NO MUNDO EM QUE VIVEMOS E P/QUE APRENDER A LER E ESCREVER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/09/2016 | 60.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 26/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/09/2016 | 300.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NOS DIAS 26 E 27/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/09/2016 | 520.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE A CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE (SANEAMENTO BASICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.632-0 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/09/2016 | 2875.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/09/2016 | 60.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/09/2016 | 50.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO QUARTEL, NA SALA DA SECA, NO DIA 26/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002644 | 26/09/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/09/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/09/2016 | 1080.00 | 00010308437403 | JOSE EDINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/09/2016 | 2700.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/09/2016 | 7500.00 | 00008157255406 | RAFAELLE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE TAIS C/SIGPC E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DO SIMEC, PAR ENTRE OUTROS, DURANTE OS MEDES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/09/2016 | 60.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 27/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 27/09/2016 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO SERVIDORES P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 27/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 27/09/2016 | 2400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 28/09/2016 | 80.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 28/09. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000834 | 28/09/2016 | 3708.55 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/09/2016 | 809.50 | 00046274944672 | MARIA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/09/2016 | 3600.00 | 00002472397470 | MARIA ANDREA MENDES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PALESTRAS C/O ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/O TEMA A CULTURA NA EDUCACAO FISICA E PLANEJAMENTOS EDUCACIONAIS C/PROFESSORES CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/09/2016 | 520.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS P/PRESTACAO DE CONTAS, E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE CAMPO NA AREA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002661 | 29/09/2016 | 1700.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/09/2016 | 1800.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AMUNTENCAO CORRETIVA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.354-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.354-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.354-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.354-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.354-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002668 | 29/09/2016 | 1408.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002669 | 29/09/2016 | 1804.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002670 | 29/09/2016 | 2100.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002671 | 29/09/2016 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2016 | 80.00 | 00002113985438 | JOSE EDMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB P/CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, NO DIA 30/09. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2016 | 598.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 506 - ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2016 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DE LUNENA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2016 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO DAMASIO II, S/N - ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR LUIS PEREIRA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2016 | 44.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO DAMASIO I, S/N - ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR AGOSTINHO P.DA COSTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2016 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ACUDE NOVO, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARQUES DUNGA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2016 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAVARES, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEVERINO DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2016 | 1099.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002705 | 30/09/2016 | 3600.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN PLACA NPT-8743 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002707 | 30/09/2016 | 4800.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA OFG-7924 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002710 | 30/09/2016 | 4800.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-3338 P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002711 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002719 | 30/09/2016 | 1820.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2016 | 79814.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2016 | 20620.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2016 | 18964.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2016 | 500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2016 | 9612.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2016 | 2669.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2016 | 24508.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2016 | 23826.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2016 | 4087.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2016 | 5707.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2016 | 4285.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2016 | 5448.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002718 | 30/09/2016 | 680.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2016 | 6506.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2016 | 6504.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0002714 | 30/09/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002720 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA HWR-9849 (CARRO DE SOM) DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2016 | 3379.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2016 | 5272.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002706 | 30/09/2016 | 4320.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA OEX-2090 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2016 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2016 | 6900.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2016 | 2632.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2016 | 2948.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 30/09/2016 | 12496.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000836 | 30/09/2016 | 1350.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAOD ED IVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 E PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000837 | 30/09/2016 | 1710.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS ESPECIALMENTE P/TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000838 | 30/09/2016 | 1710.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOES DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000839 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA MNX-9590 P/REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000840 | 30/09/2016 | 4800.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000841 | 30/09/2016 | 1140.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO PEQUENO PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2000842 | 30/09/2016 | 510.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO PEQUENO PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (PMAQ) DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 30/09/2016 | 4083.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 30/09/2016 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 30/09/2016 | 3082.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 30/09/2016 | 1054.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 30/09/2016 | 13663.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 30/09/2016 | 3200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 30/09/2016 | 3080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 30/09/2016 | 1597.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 30/09/2016 | 2300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 30/09/2016 | 2992.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 30/09/2016 | 1910.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 30/09/2016 | 3047.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 30/09/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 30/09/2016 | 3520.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 30/09/2016 | 7856.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 30/09/2016 | 14525.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 30/09/2016 | 10500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 30/09/2016 | 20109.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000826 | 30/09/2016 | 850.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 30/09/2016 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256-B - ONDE FUNCIONA O SETOR DE VIGILANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/09/2016 | 670.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 407 - ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO CENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 30/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSE APOLINARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 30/09/2016 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 256 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 30/09/2016 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JARDILINO, S/N - ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 30/09/2016 | 234.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, S/N - ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 8.633-9 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2016 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 8.625-8 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2016 | 10440.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2016 | 37221.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2016 | 80.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, NO DIA 30/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2016 | 4216.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2016 | 2280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2016 | 4755.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2016 | 2188.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002708 | 30/09/2016 | 2431.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MERCEDINHA, DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002709 | 30/09/2016 | 1845.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002712 | 30/09/2016 | 3240.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2016 | 39867.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2016 | 16619.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2016 | 120.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2016 | 120.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 30/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2016 | 112.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002713 | 30/09/2016 | 1350.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0002716 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00007270205442 | MARIA JESK LAYSA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHO, CIVIL E/OU PENAL BEM C/ACOMPANHAR LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2016 | 6600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2016 | 9034.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2016 | 3432.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2016 | 3149.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2016 | 6530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/10/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/10/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002768 | 03/10/2016 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 03/10/2016 | 231.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 03/10/2016 | 490.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 03/10/2016 | 124.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002760 | 03/10/2016 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. E CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/10/2016 | 547.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/10/2016 | 437.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DAS GFIPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/10/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DAS FOLHAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/10/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 04/10/2016 | 80.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/10/2016 | 145.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/10/2016 | 532.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/10/2016 | 100.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES P/RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/10/2016 | 100.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 06 E 07/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/10/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 05/10/2016 | 180.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 05/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 05/10/2016 | 80.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/TRANSPORTAR SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 05/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/10/2016 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO NO DIA 05/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/10/2016 | 6050.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA NOS PROGRAMAS TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, NA RADIO CIDADE AM 1310, SONORIZACAO DE PROPAGANDAS VOLANTES E CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/10/2016 | 5550.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/10/2016 | 296.00 | 11471693000117 | FRANCINALDO DO REGO MACIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/10/2016 | 1250.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/10/2016 | 690.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/10/2016 | 1537.20 | 11471693000117 | FRANCINALDO DO REGO MACIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 06/10/2016 | 200.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/10/2016 | 4636.47 | 11471693000117 | FRANCINALDO DO REGO MACIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/10/2016 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/10/2016 | 48.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PASSOA DE BAIXA RENDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/10/2016 | 59.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PASSOA DE BAIXA RENDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/10/2016 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PASSOA DE BAIXA RENDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/10/2016 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PASSOA DE BAIXA RENDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/10/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PASSOA DE BAIXA RENDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/10/2016 | 50.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PASSOA DE BAIXA RENDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/10/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 07/10/2016 | 100.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 07 E 08/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 07/10/2016 | 100.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 07 E 08/10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 07/10/2016 | 100.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 07 E 08/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/10/2016 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/10/2016 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ALMAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/10/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/10/2016 | 150.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/10/2016 | 3450.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (03 BOMBA SUB - 4") DESTINADOS A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/10/2016 | 213.20 | 00000940427486 | JOSE APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/10/2016 | 298.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DFAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.53 - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/10/2016 | 11628.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60 - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/10/2016 | 4580.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-OB-DEV. - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2016 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 8.625-8 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 10/10/2016 | 150.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 10/10/2016 | 150.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANIA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 11/10/2016 | 842.36 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VELCULO OFB-9648 PERTENCENTE AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/10/2016 | 312.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO DAMASIO I, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/10/2016 | 801.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ACUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/10/2016 | 900.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TIP TOP, LUBRIFICACAO, SOLDA E OUTROS NO CARRO PIPA PLACA NQI-3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/10/2016 | 321.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSAM 310 - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/10/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/10/2016 | 355.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/10/2016 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/10/2016 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/10/2016 | 174.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/10/2016 | 182.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/10/2016 | 520.00 | 00041458141268 | RAIMUNDO MACHADO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACAO SOCIAL DESENVOLVIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/10/2016 | 1470.00 | 00075219433415 | SEVERINO LINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA, ELETRICA E DE ALVENARIA EM UNIDADES DE TRABALHO DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/10/2016 | 900.00 | 00009224136494 | JOSIVAL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/10/2016 | 1600.00 | 00002829920490 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/10/2016 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 12.760-4 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO JUDIRICO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JA REALIZADOS E EM EXECUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/10/2016 | 1750.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 13/10/2016 | 500.00 | 03963880000190 | CLINICA DR. JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA NA PACIENTE GEILZA SILVA HERCULANO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 13/10/2016 | 80.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 14/10/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 14/10/2016 | 200.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 14/10/2016 | 150.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/10/2016 | 547.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/10/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/10/2016 | 300.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.626-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.626-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.626-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/10/2016 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002831 | 17/10/2016 | 4282.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULO OET-8743 PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.626-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002829 | 17/10/2016 | 4629.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MUB-1557, KJW-8062 E MMP-8286 PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002832 | 17/10/2016 | 2754.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OEX-2090 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002828 | 17/10/2016 | 10548.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, OGE-4197, NQI-3682 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002827 | 17/10/2016 | 9312.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS : MQG-6337, OGB-2570, PGC-5739, NPT-5524, MNK-6568, MXT-4980, MMW-8666.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002830 | 17/10/2016 | 8287.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNW-9374, OFY-4260, OFG-7924, HVI-3338 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/10/2016 | 300.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/10/2016 | 150.00 | 00007084394460 | CRISTIANE OLIVEIRA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 17/10/2016 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000886 | 17/10/2016 | 17079.95 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, KJH-1209, MOT-2197, QFN-0917, MNX-9590 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000887 | 17/10/2016 | 3259.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGB-8709 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/10/2016 | 228.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO DO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/10/2016 | 1628.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, 114 - ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/10/2016 | 230.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/10/2016 | 1200.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/10/2016 | 1200.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/10/2016 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/10/2016 | 121.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/10/2016 | 67.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/10/2016 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/10/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/10/2016 | 120.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 19 E 20/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/10/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/10/2016 | 160.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/10/2016 | 150.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/10/2016 | 54.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/10/2016 | 2100.00 | 18088124000136 | R DE CASSIA SOUZA VESTUARIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 19/10/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE US MORFOLOGICA NA PACIENTE JORDANA LUIZA DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 19/10/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONACIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA NO PACIENTE JOSE AMARO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 19/10/2016 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTO P/BIOPSIA TRANSRETAL NO PACIENTE JOSE JOAO DE MOURA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 19/10/2016 | 250.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO ROSA. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 19/10/2016 | 100.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO ROSA. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 20/10/2016 | 200.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 20/10/2016 | 945.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TC DA COLUNA DORSO LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CILENE RODRIGUES GOMES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 20/10/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO NO PACIENTE ROBELIO EUGENIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 20/10/2016 | 790.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TC DE CRANIO, ANESTESIA E MATERIAIS REALIZADO NA PACIENTE PEDRO EDUARDO DE LIMA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/10/2016 | 300.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NOS DIAS 19 E 20/10. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/10/2016 | 895.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/10/2016 | 1200.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA DOSADORA PKX -01-05 DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/10/2016 | 150.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/10.CONF.LEI DE DIARIA 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/10/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/10/2016 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/10/2016 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 8.625-8 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/10/2016 | 240.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES P/SEREM DOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002876 | 21/10/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA PAIF E CRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002877 | 21/10/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/10/2016 | 64.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/10/2016 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/10/2016 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/10/2016 | 28.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/10/2016 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/10/2016 | 150.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19, E 21/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/10/2016 | 180.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/10/2016 | 100.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002879 | 21/10/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A ASCOM, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002880 | 21/10/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A PREFEITURA MUNICIPAL - ANEXO I, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002867 | 21/10/2016 | 1408.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002868 | 21/10/2016 | 2100.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002869 | 21/10/2016 | 1804.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002870 | 21/10/2016 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/10/2016 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES, NO DIA 22/10. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/10/2016 | 150.00 | 00005068647403 | NUBIA GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PANC, NOS DIAS 19 A 21/10. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002881 | 21/10/2016 | 542.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/AS ESCOLAS JOSEFA LIDIA E JOAO BRAZ DE LUCENA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002882 | 21/10/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002878 | 21/10/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE CULTURA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 21/10/2016 | 150.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO ROSA. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000898 | 21/10/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000899 | 21/10/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000900 | 21/10/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 24/10/2016 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RX DE TORAX PA E PERFIL NA PACIENTE ANTONIA SATIRO DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 24/10/2016 | 220.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CULSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PRESTADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/10/2016 | 150.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/10, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/10/2016 | 150.00 | 00060285150430 | JOSEFA ANTONIOA P. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA ESCOLA JOSEFA LIDIA, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/10/2016 | 150.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PNAIC NOS DIAS 19 A 21/10. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/10/2016 | 300.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA 8.632-0 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/10/2016 | 3856.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.354-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/10/2016 | 2884.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/10/2016 | 150.00 | 00037694871415 | JOSE AURIBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE AGRICULTURA NA EMATER RELATIVO AO SEGURO SAFRA, NO DIA 25/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/10/2016 | 80.00 | 00000907498477 | JOSEILTON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 25/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/10/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/10/2016 | 711.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REVISAO PARCIAL DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO FORD K AZUL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/10/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/10/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002907 | 26/10/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/10/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DAS FOLHAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/10/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PRESTADOS NO P/PROCESSAMENTO DAS GFIPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/10/2016 | 180.00 | 00009768609451 | KALINA MYLLENE GONCALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/10/2016 | 275.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/10/2016 | 15.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/10/2016 | 96.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 26/10/2016 | 207.00 | 08327231000469 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZCAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE ALBA LUCIA DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/10/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 26/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002911 | 27/10/2016 | 2639.66 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002912 | 27/10/2016 | 476.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/10/2016 | 1630.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (03 BOMBA SUB THEBE) DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/10/2016 | 300.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NOS DIAS 27 E 28/10. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/10/2016 | 80.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO C/ESTUDANTES, NO DIA 28/10. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/10/2016 | 50.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/10/2016 | 50.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZINDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/10/2016 | 100.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE NA FACISA E EM HOSPITAIS. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/10/2016 | 120.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 28/10/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 28/10/2016 | 50.00 | 00001239425430 | MARIA MAURICEIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ACOMPANHAR PACIENTE P/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/10/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOR, 8.625-8 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002917 | 28/10/2016 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/10/2016 | 100.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO QUARTEL, NA SALA DA SECA, NO DIA 27 E 28/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/10/2016 | 460.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO - RJ -P/PESSOA CARENTE (JOSE DANIEL DA SILVA), CONF.LEI DE DOACOES 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/10/2016 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/10/2016 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/10/2016 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/10/2016 | 170.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/10/2016 | 164.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/10/2016 | 181.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2016 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002938 | 31/10/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PAIF E CRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002939 | 31/10/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2016 | 600.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2016 | 600.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2016 | 500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2016 | 800.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.A SETEMBRO E OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2016 | 600.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2016 | 800.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BRBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/10/2016 | 900.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002973 | 31/10/2016 | 1350.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0002981 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00007270205442 | MARIA JESK LAYSA COSTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHO, CIVIL E/OU PENAL BEM C/ACOMPANHAR LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002985 | 31/10/2016 | 1890.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2016 | 6600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2016 | 9070.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2016 | 3432.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2016 | 3149.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISISONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2016 | 6530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2016 | 700.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2016 | 1100.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2016 | 700.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002969 | 31/10/2016 | 2431.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO MERCEDINHA, DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002970 | 31/10/2016 | 1845.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002972 | 31/10/2016 | 3240.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2016 | 39230.19 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2016 | 16619.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMETO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 31/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2016 | 88.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOR, 8.633-9 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/10/2016 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2016 | 10440.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2016 | 37094.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2016 | 4216.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2016 | 2280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 31/10/2016 | 50.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZINDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 31/10/2016 | 700.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 31/10/2016 | 700.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 31/10/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 31/10/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 31/10/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 31/10/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000917 | 31/10/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000918 | 31/10/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2000919 | 31/10/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 31/10/2016 | 1032.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO FIAT FIORINO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000921 | 31/10/2016 | 1350.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAOD ED IVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 E PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000922 | 31/10/2016 | 1710.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS ESPECIALMENTE P/TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000923 | 31/10/2016 | 1260.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA MNX-9590 P/REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000924 | 31/10/2016 | 4800.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000925 | 31/10/2016 | 1710.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOES DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 31/10/2016 | 1080.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 31/10/2016 | 14375.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 31/10/2016 | 2777.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 31/10/2016 | 2992.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 31/10/2016 | 14896.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 31/10/2016 | 10500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 31/10/2016 | 3080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 31/10/2016 | 1557.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 31/10/2016 | 2300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000936 | 31/10/2016 | 1080.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 31/10/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 31/10/2016 | 2640.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 31/10/2016 | 7574.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 31/10/2016 | 3346.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 31/10/2016 | 1014.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 31/10/2016 | 4083.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 31/10/2016 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 31/10/2016 | 13433.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 31/10/2016 | 3200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 31/10/2016 | 19929.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002935 | 31/10/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002941 | 31/10/2016 | 542.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/AS ESCOLAS JOSEFA LIDIA E JOAO BRAS DE LUCENA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002965 | 31/10/2016 | 3600.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA NPT-8743 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002966 | 31/10/2016 | 4800.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA OFG-7924 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002968 | 31/10/2016 | 4800.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-3338 P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002971 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002940 | 31/10/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O SEC.DE CULTURA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2016 | 4285.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2016 | 5448.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002983 | 31/10/2016 | 1773.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2016 | 79386.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2016 | 9612.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2016 | 19172.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2016 | 19533.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2016 | 2332.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2016 | 24508.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2016 | 23775.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2016 | 4288.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2016 | 5636.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2016 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2016 | 800.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2016 | 6506.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2016 | 6504.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2016 | 178.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002937 | 31/10/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A PREFEITURA MUNICIPAL - ANEXO I, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002974 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA HWR-9849 (CARRO DE SOM) DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002978 | 31/10/2016 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. E CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2016 | 6050.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA NOS PROGRAMAS TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, NA RADIO CIDADE AM 1310, SONORIZACAO DE PROPAGANDAS VOLANTES E CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2016 | 3379.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2016 | 5272.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2016 | 120.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0002942 | 31/10/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A ASCOM, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002967 | 31/10/2016 | 4320.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA OEX-2009 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2016 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2016 | 6900.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2016 | 150.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2016 | 2632.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2016 | 2948.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/11/2016 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/11/2016 | 333.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO DAMASIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/11/2016 | 779.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ACUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/11/2016 | 6019.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/11/2016 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/11/2016 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/11/2016 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/11/2016 | 85.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (JOSEFA JULIETE DA SILVA) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/11/2016 | 71.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (JOSEFA JULIETE DA SILVA) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/11/2016 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/11/2016 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/11/2016 | 54.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (ANA PAULA COSTA) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/11/2016 | 53.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (ANA PAULA COSTA) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/11/2016 | 69.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (YORLANDA INACIO DE FARIAS) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/11/2016 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/11/2016 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/11/2016 | 32.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/11/2016 | 98.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/11/2016 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO AO LOTEAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/11/2016 | 60.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/11/2016 | 322.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/11/2016 | 293.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 310 - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/11/2016 | 201.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/11/2016 | 1550.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA C/SUBSTITUICAO DE PECAS EM MAQUINAS DE COSTURA DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 03/11/2016 | 50.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANDE EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 03/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 03/11/2016 | 50.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANDE EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 03/11. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 03/11/2016 | 50.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANDE EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 03/11. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/11/2016 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2016 | 3100.00 | 00005421201430 | LUIZ CARLOS DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/11/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 03/11/2016 | 94.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 03/11/2016 | 381.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 03/11/2016 | 277.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 03/11/2016 | 60.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 03/11/2016 | 126.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 03/11/2016 | 1211.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000953 | 04/11/2016 | 3565.03 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000954 | 04/11/2016 | 3200.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000955 | 04/11/2016 | 7700.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000956 | 04/11/2016 | 6540.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000957 | 04/11/2016 | 4315.08 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000958 | 04/11/2016 | 5780.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000959 | 04/11/2016 | 5670.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000960 | 04/11/2016 | 1995.07 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000961 | 04/11/2016 | 3910.03 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000962 | 04/11/2016 | 2315.07 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000963 | 04/11/2016 | 1440.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000964 | 04/11/2016 | 3005.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000965 | 04/11/2016 | 2010.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2016 E COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000966 | 04/11/2016 | 3150.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000967 | 04/11/2016 | 1201.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000968 | 04/11/2016 | 3101.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000969 | 04/11/2016 | 1340.55 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000970 | 04/11/2016 | 1069.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000971 | 04/11/2016 | 914.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000972 | 04/11/2016 | 649.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000973 | 04/11/2016 | 2660.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000974 | 04/11/2016 | 1429.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000975 | 04/11/2016 | 490.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/11/2016 | 809.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/11/2016 | 34.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.626-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/11/2016 | 150.00 | 00002274928460 | JOSEFA MARICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS, 02, 03, 04, 11/11. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/11/2016 | 95.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/11/2016 | 4544.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/11/2016 | 1200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/11/2016 | 73.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA VALTINEIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/11/2016 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/11/2016 | 73.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/11/2016 | 150.00 | 00005068647403 | NUBIA GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL, NO DIA 07/11. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/11/2016 | 150.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/11/2016 | 300.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/11/2016 | 150.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NOS DIAS 05, 06 E 07/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003067 | 07/11/2016 | 3388.37 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS KOMBI PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003068 | 07/11/2016 | 936.06 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS KOMBI PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003071 | 08/11/2016 | 2349.86 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/11/2016 | 2100.00 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E APOIO TECNICO AOS PROJETOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/11/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/11/2016 | 1865.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OFICINAS DE ARTES: MUSICA E PINTURA C/OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/11/2016 | 360.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/11/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/11/2016 | 100.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 09/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000980 | 09/11/2016 | 1831.03 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2000981 | 09/11/2016 | 771.41 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/11/2016 | 150.00 | 00005185818450 | ANTONIA FRANCISCA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 09/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/11/2016 | 300.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/11/2016 | 950.00 | 00005454218456 | JOSE LINDEMBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2016 | 300.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS, NO SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/11/2016 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00001184925437 | ELIZABETE TERESA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/11/2016 | 1060.00 | 00008078477473 | FELISBERTO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS EM BASCULANTES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO: DAMASIO I, II E TANQUE RASO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/11/2016 | 415.00 | 00005997361438 | MANOEL PEULINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO VEICULO ESCOLAR PLACA NQG-6337 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/11/2016 | 150.00 | 00070173102417 | RAYSLANNE LAISSA LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 10/11. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003098 | 10/11/2016 | 1742.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/11/2016 | 690.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/11/2016 | 150.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/11, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/11/2016 | 300.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SALA DO EMPREENDEDOR, NOS DIAS 02, 03, 08 E 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 10/11/2016 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECONDICIONAMENTO DE TONER PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 10/11/2016 | 380.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO (ESTUDO URODINAMICO) NO PACIENTE JOAO LIRA DE ASSIS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 10/11/2016 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE: CLAUDIANA ROBERTA LUCENA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 10/11/2016 | 1070.00 | 00010082641480 | ERIC RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MONTAGEM E DESPOMTAGE DE MOVEIS E OUTROS, CONSERTO DE CADEIRAS, LONGARINAS, ARMARIOS, BIROAUCHES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 10/11/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE NOS DIAS 08, 09 E 10/11. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/11/2016 | 150.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/11/2016 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOR, 8.625-8 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOR, 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RFB-PREV-PAR.53. CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2016 | 15626.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RFB-PREV-PAR.60. CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2016 | 9516.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RFB-PREV-OB DEV. CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/11/2016 | 400.00 | 00070406950490 | CASSIO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/11/2016 | 407.40 | 00094842558415 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS SOCIAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/11/2016 | 80.00 | 00000907498477 | JOSEILTON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 11/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | CONSTRUCAO/REF.AMPL. DE UMA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 2000991 | 11/11/2016 | 11824.75 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PORTE 01, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 005/2014. | 00012015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 11/11/2016 | 100.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 10, 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/11/2016 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/11/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 14/11/2016 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TC DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA SATIRO DE LIMA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 14/11/2016 | 300.00 | 02225164000142 | J.ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/11/2016 | 897.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/11/2016 | 42.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/11/2016 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE LEITE SUPRA SOY P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/11/2016 | 350.00 | 00010540240737 | GENILSA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/11/2016 | 150.00 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/11/2016 | 200.00 | 00095147675434 | CLAUDIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/11/2016 | 350.00 | 00070107053489 | MARIA SUZANA GONCXALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/11/2016 | 86.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/11/2016 | 903.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/11/2016 | 823.10 | 00046274944672 | MARIA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 17/11/2016 | 280.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS C/NEUROPEDIATRA P/OS PACIENTES PEDRO EDUARDO DE LIMA SILVA E LETICIA FERNANDE DE LUCENA NUNES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2000996 | 17/11/2016 | 1197.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0007/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2000997 | 17/11/2016 | 793.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOR, 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/11/2016 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/11/2016 | 82.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (NIVALDO MARQUE SBARBOSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/11/2016 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (SILVANILDE MARTINS DE MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/11/2016 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (SILVANILDE MARTINS DE MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/11/2016 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (SILVANILDE MARTINS DE MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/11/2016 | 1380.00 | 00010852382456 | SINTHIA CARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/11/2016 | 1230.00 | 00000563531622 | MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS, PA CARREGADEIRA E VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PREVENTIVA E CORRETIVA DIVERSAS C/SOLDA ELETRICA E OXIGENIO, LUBRIFICACAO, TROCA E REPAROS EM PNEUS E RODAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/11/2016 | 1250.00 | 00010525798412 | GILSON LIRA DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/11/2016 | 150.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 18/11. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/11/2016 | 690.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/11/2016 | 100.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/11/2016 | 2170.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE, ALMOCO E JANTAR) DURANTE O PERIODO ELEITORAL A SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/11/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA P/PROCESSAMENTO DAS FOLHAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/11/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PRESTADOS NO P/PROCESSAMENTO DAS GFIPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/11/2016 | 1500.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/11/2016 | 382.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00010053030451 | ALISSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE EM TODO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/11/2016 | 900.00 | 00009887948454 | ELY JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO AS ACOES DIVERSAS REALIZADAS NA UBSF II - SMC, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/11/2016 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/11/2016 | 850.00 | 00000891125477 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO P/PROMOVER A SEPARACAO DO ANALFABETISMO ENTRE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003151 | 21/11/2016 | 9203.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MQG-6337, PGB-2570, OGC-5739, NPT-5739, NPT-5524, MNK-6568, MXT-4980, MMW-8666 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/11/2016 | 766.38 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM HOTEL NA CIDADE DE BRASILIA P/O SECRETARIO DE EDUCACAO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/11/2016 | 1780.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E ORGANIZACAO DE SPOTS E OUTROS P/A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 21/11/2016 | 58.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 21/11/2016 | 60.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 21/11/2016 | 129.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 21/11/2016 | 296.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 21/11/2016 | 215.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001003 | 21/11/2016 | 16821.25 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, KJH-1209, MOT-2197, QFN-0917, MNX-9590 E OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 21/11/2016 | 1100.00 | 00011286093473 | RENATO AERTON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/11/2016 | 900.00 | 00001020949422 | LUIZ GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO NAS FRESTAS DE CALCAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/11/2016 | 1050.00 | 00090738411434 | OZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E EM TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/11/2016 | 900.00 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/11/2016 | 620.00 | 00007963875406 | MARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/11/2016 | 174.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/11/2016 | 166.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/11/2016 | 300.00 | 00005358761497 | ILZA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/11/2016 | 200.00 | 00006676322471 | QUITERIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/11/2016 | 150.00 | 00007284759445 | MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/11/2016 | 150.00 | 00005035330419 | MARIA FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/11/2016 | 400.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO E OUTROS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2001030 | 21/11/2016 | 60.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA MNX-9590 P/REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/11/2016 | 128.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/11/2016 | 150.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 22/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/11/2016 | 150.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 18/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/11/2016 | 331.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/11/2016 | 60.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/11/2016 | 200.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/11/2016 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO, 51 - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/11/2016 | 98.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 468-C - ONDE A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/11/2016 | 39.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 299 - ONDE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/11/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 359 - ONDE A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/11/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JARDILINO, 27 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/11/2016 | 65.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, 114 - ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/11/2016 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, 19 - ONDE FUNCIONA A MERCENARIA E OFICINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/11/2016 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO DAMASIO II, S/N - ONDE FUNCIONA POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/11/2016 | 188.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAVARES, S/N - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/11/2016 | 138.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/11/2016 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TORROES, S/N - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 22/11/2016 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, MATERIAIS E ANESTECIA, REALIZADO NO PACIENTE GENIVALDO EMANUEL DO NASCIMENTO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 22/11/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE JOAO RUFINO VIDAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 22/11/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3ª GERENCIA DE SAUDE DOO ESTADO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 22/11/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3ª GERENCIA DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/11/2016 | 119.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOAO, 96 - ONDE FUNCIONA ASEC.DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/11/2016 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO, S/N - ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/11/2016 | 908.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO, S/N - ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/11/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N - ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/11/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/11/2016 | 108.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/11/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO, 103 - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/11/2016 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DANTAS, S/N - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/11/2016 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DANTAS, S/N - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/11/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NA SANTA MARIA, 57 - ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/11/2016 | 27.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/11/2016 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS SITUADOS A RUA SAO JOAO, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/11/2016 | 143.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS SITUADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/11/2016 | 96.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS SITUADO NO SITIO GROTA FUNDA, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/11/2016 | 226.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/11/2016 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - ONDE FUNCIONA O DESSANILIZADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/11/2016 | 185.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MATIAS, S/N - ONDE FUNCIONA O BOMBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/11/2016 | 435.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO DAMASIO I, S/N - ONDE FUNCIONA A BOMBA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/11/2016 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, S/N - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/11/2016 | 2250.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (VACINA AFTOSA) DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/11/2016 | 1420.29 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA AGENCIA LOCAL, P/REALIZACAO DE MANUTENCAO DA UNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/11/2016 | 200.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NOS DIAS 22 E 23/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2001010 | 23/11/2016 | 295.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0007/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2001011 | 23/11/2016 | 1675.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0007/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2001012 | 23/11/2016 | 167.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/11/2016 | 1000.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/11/2016 | 1250.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/11/2016 | 1000.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/11/2016 | 150.00 | 00009467430452 | MARIA JUCILETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/11/2016 | 50.00 | 00006004429422 | ANTONIA MACIELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO PLENARIO DEP.JOSE MARIZ, NO DIA 23/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/11/2016 | 50.00 | 00009061279470 | BRUNA CARLA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO PLENARIO DEP.JOSE MARIZ, NO DIA 23/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/11/2016 | 50.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO PLENARIO DEP.JOSE MARIZ, NO DIA 23/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/11/2016 | 50.00 | 00009120798431 | JOSE EDBALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO IPC, NO DIA 23/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/11/2016 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 23/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/11/2016 | 2896.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/11/2016 | 66.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/11/2016 | 50.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (SANDRA CRISTINA DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/11/2016 | 38.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (AMARA FARIAS DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/11/2016 | 47.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/11/2016 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/11/2016 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (PRISCILA SANTANA NAIARA DE SOUZA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/11/2016 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/11/2016 | 59.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIZA SOUSA ANDRADE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/11/2016 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (LIGIA DARLEY COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/11/2016 | 42.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (LIGIA DARLEY COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/11/2016 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSELMA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/11/2016 | 58.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (JOSEFA JOSELMA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 24/11/2016 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTO DE CONSTRASTE P/REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE JOAO RUFINO VIDAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/11/2016 | 300.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/11/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/11/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/11/2016 | 357.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CERTIFICACAO DIGITAL EM NOME DO PREFEITO JOSEVALDO DA SILVA COSTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003231 | 25/11/2016 | 2504.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULOOEX-2090 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/11/2016 | 300.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/11/2016 | 240.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/11/2016 | 307.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 310 - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/11/2016 | 220.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/11/2016 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003258 | 25/11/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003228 | 25/11/2016 | 7149.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, OGE-4197 E NQI-3682, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/11/2016 | 885.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ACUDE, S/N - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/11/2016 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS DAS ALMAS, NO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO, S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/11/2016 | 1350.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSAS CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/11/2016 | 700.00 | 00008187812460 | MARIA APARECIDA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DOS SITIOS DE DAMASIO I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003230 | 25/11/2016 | 9675.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNW-9374, OFY-4260, OFG-7924, HVI-3338 E OET-8743 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/11/2016 | 300.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNCIPAIS DE EDUCACAO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/11/2016 | 60.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PENAIC. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/11/2016 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO ACUDE NOVO, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARQUES DUNGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/11/2016 | 82.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO DAMASIO, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO P.COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/11/2016 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO DAMASIO, S/N - ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR LUIS PEREIRA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/11/2016 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO TAVAREZ, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEVERINO DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/11/2016 | 52.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO TANQUE RASO, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ DE LUCENA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/11/2016 | 546.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 506 - ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/11/2016 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 25/11/2016 | 105.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256-B - ONDE FUNCIONA O SETOR DE VIGILANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 25/11/2016 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 259 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 25/11/2016 | 786.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 407 - ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 25/11/2016 | 104.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO, S/N - ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 25/11/2016 | 169.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, S/N - ONDE FUNCIONA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 25/11/2016 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N - ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSE APOLIARIO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 25/11/2016 | 1050.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CERIMONIA,S MOVIMENTOS E ACOES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/11/2016 | 337.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/11/2016 | 72.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO AO LOT.ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/11/2016 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO AO LOT.ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA 'DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/11/2016 | 186.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/11/2016 | 150.00 | 00070275546403 | ANTONIO CEZAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003229 | 25/11/2016 | 2727.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MUB-1557, KJW-8062 E MMP-8286 PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/11/2016 | 60.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RLATIVOS A SECA, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/11/2016 | 1365.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANTUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/11/2016 | 1150.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASSAME P/SERVICOS E REPAROS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003259 | 25/11/2016 | 3047.30 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003260 | 25/11/2016 | 2256.50 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003261 | 25/11/2016 | 5401.30 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.632-0, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.632-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/11/2016 | 200.00 | 00002274928460 | JOSEFA MARICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS, 21 A 25/11. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/11/2016 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/11/2016 | 150.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 28/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/11/2016 | 59.97 | 15754475000140 | EDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO WWW.RIACHODESANTOANTONIO.PB.GOV.BR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/11/2016 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CLAUDEMIR FARIAS DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/11/2016 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (CLAUDEMIR FARIAS DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/11/2016 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/11/2016 | 6400.00 | 08846230000188 | ACETEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO CORRETIVA C/SUBSTITUICAO DE PECAS NO DESSANILIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/11/2016 | 555.15 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANTUTENCAO DA ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2016 | 747.50 | 04053714000119 | CAMPIJNA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVAS AO NATAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 29/11/2016 | 680.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO PPU) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2001024 | 30/11/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (VIGILANCIAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2001025 | 30/11/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2001026 | 30/11/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003312 | 30/11/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE CULTURA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003319 | 30/11/2016 | 6050.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA NOS PROGRAMAS TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, NA RADIO CIDADE AM 1310, SONORIZACAO DE PROPAGANDAS VOLANTES E CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2016 | 4578.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2016 | 4285.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2016 | 916.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2016 | 150.00 | 00005068647403 | NUBIA GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO PNAIC NOS DIAS 28, 29 E 30/11. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003281 | 30/11/2016 | 2954.66 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003283 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003284 | 30/11/2016 | 3600.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA NPT-8743 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003285 | 30/11/2016 | 4800.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPINTER DE PLACA OFG-7924 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003287 | 30/11/2016 | 4800.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-3338 P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2016 | 800.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003317 | 30/11/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003318 | 30/11/2016 | 542.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/AS ESCOLAS JOSEFA LIDIA E JOAO BRAS DE LUCENA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003320 | 30/11/2016 | 1408.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003321 | 30/11/2016 | 1804.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003322 | 30/11/2016 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003323 | 30/11/2016 | 2100.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2016 | 18560.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2016 | 80256.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2016 | 9612.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2016 | 2172.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2016 | 66000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2016 | 10662.54 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2016 | 9612.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2016 | 16974.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2016 | 18862.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2016 | 2332.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO (MDE), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2016 | 18084.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2016 | 31176.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2016 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO NQI-3682 PERTENCENTE A SEC.DE AGICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2016 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2016 | 5612.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2016 | 6506.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2016 | 2596.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0003288 | 30/11/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003314 | 30/11/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2016 | 2887.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2016 | 3379.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.PLANEJAMENTO, ADMINSITRACAO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2016 | 3380.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2016 | 2509.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2016 | 2632.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2016 | 1276.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2016 | 2280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003286 | 30/11/2016 | 4320.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA OEX-2090 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003313 | 30/11/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A ASCOM, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2016 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2016 | 300.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001031 | 30/11/2016 | 4800.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2001032 | 30/11/2016 | 510.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO PEQUENO PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (PMAQ) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/11/2016 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/11/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/11/2016 | 700.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/11/2016 | 14482.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/11/2016 | 9574.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/11/2016 | 4900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 30/11/2016 | 3505.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 30/11/2016 | 1557.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 30/11/2016 | 2300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 30/11/2016 | 2992.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/11/2016 | 1897.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 30/11/2016 | 7766.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 30/11/2016 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 30/11/2016 | 4083.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 30/11/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/11/2016 | 1014.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/11/2016 | 4608.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/11/2016 | 2640.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/11/2016 | 6987.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/11/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 30/11/2016 | 3773.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 30/11/2016 | 12166.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/11/2016 | 4271.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/11/2016 | 2924.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/11/2016 | 2784.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001059 | 30/11/2016 | 2557.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OGB-8706 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PMAQ).CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/11/2016 | 15399.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2016 | 880.00 | 00000940431408 | ANTONIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTAUAL NO SETOR DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2016 | 550.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2016 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2016 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2016 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2016 | 36800.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2016 | 41051.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2016 | 5948.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2016 | 150.00 | 00000891115404 | SILVANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO.CONF.LEI DE DIARIA 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2016 | 150.00 | 00000891115404 | SILVANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO.CONF.LEI DE DIARIA 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2016 | 46.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (MARIA ALUSCA DA SILVA LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2016 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2016 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2016 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2016 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2016 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2016 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2016 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2016 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2016 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2016 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2016 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2016 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003315 | 30/11/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/OS PROGRAMAS PAIF E CRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003316 | 30/11/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2016 | 7826.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2016 | 2913.54 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2016 | 3732.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2016 | 3010.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2016 | 9101.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2016 | 1584.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2016 | 6600.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2016 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2016 | 2680.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2016 | 4216.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2016 | 1046.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2016 | 632.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2016 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2016 | 21730.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/11/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003282 | 30/11/2016 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0003289 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2016 | 8463.88 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2016 | 10440.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/12/2016 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 01/12.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2016 | 300.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/12/2016 | 50.00 | 00000922043418 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 01/12/2016 | 219.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 185-6867) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 01/12/2016 | 469.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 180-3378) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 2001063 | 01/12/2016 | 3705.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 2001064 | 01/12/2016 | 6100.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2001065 | 01/12/2016 | 7685.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2001066 | 01/12/2016 | 2510.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0010/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/12/2016 | 308.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO NQI-3682 PERTENCENTE A SEC.DE AGICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/12/2016 | 330.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-3682, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/12/2016 | 60.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 02/12, CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/12/2016 | 3300.00 | 00018559166491 | JOSE EUCLIDES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/12/2016 | 4600.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/12/2016 | 1050.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/12/2016 | 880.00 | 00005035331490 | JOAO LIRA DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONDUTOR DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/12/2016 | 775.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA OPERACIONAL DE INTERESSA DA ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/12/2016 | 1050.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE ACOES/ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/12/2016 | 300.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/12/2016 | 880.00 | 00007950833432 | LUANNA DAIZY DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANEJAMENTO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/12/2016 | 2100.00 | 00018553885453 | GILDA FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/12/2016 | 690.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.CHAMADA PUBLICA 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/12/2016 | 3000.00 | 00005391215412 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CRIACAO DE EFEITOS RUIDOSOS E LUMINOSOS EM CELEBRACAO E ACONTECIMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/12/2016 | 950.00 | 00070406955450 | LUCAS DANIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/12/2016 | 780.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS P/REALIZACAO DE EVENTOS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 02/12/2016 | 120.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01 E 02/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 02/12/2016 | 580.00 | 00002944096451 | JOSILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESERVATORIO DE AGUA P/A UBSF SEVERINO MINEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 02/12/2016 | 350.00 | 00002944096451 | JOSILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS P/A REFORMA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 02/12/2016 | 350.00 | 00002944096451 | JOSILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (CERAMICAS E OUTROS) DIVERSOS P/A UBSF SEVERINO MINEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/12/2016 | 700.00 | 00008618144444 | PEDRO ARAGAO DANAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/12/2016 | 600.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/12/2016 | 200.00 | 00046128999468 | AMAURY LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/12/2016 | 1250.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS SOCIAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/12/2016 | 54.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (LUZINETE MARIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/12/2016 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA (LUZINETE MARIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/12/2016 | 300.00 | 00010273209450 | WILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/12/2016 | 200.00 | 00005630206443 | SUENIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/12/2016 | 200.00 | 00001127015400 | ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/12/2016 | 200.00 | 00008078486464 | JOSEFA JULIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/12/2016 | 200.00 | 00009605728486 | ANTONIA ANGELINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/12/2016 | 200.00 | 00010345448456 | EDVALDO LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/12/2016 | 200.00 | 00095321730482 | JOSEFA JOSELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/12/2016 | 200.00 | 00001693232421 | JACYARA MONIQUE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/12/2016 | 200.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/12/2016 | 300.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.354-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/12/2016 | 120.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/12.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/12/2016 | 155.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.632-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/12/2016 | 850.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003426 | 05/12/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA PAIF E CRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003427 | 05/12/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2001073 | 05/12/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2001074 | 05/12/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 2001075 | 05/12/2016 | 310.00 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003422 | 05/12/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE CULTURA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003423 | 05/12/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A SEC.DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003424 | 05/12/2016 | 542.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/AS ESCOLAS JOSEFA LIDIA E JOAO BRAS DE LUCENA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003428 | 05/12/2016 | 4198.21 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003430 | 05/12/2016 | 987.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003421 | 05/12/2016 | 232.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/A ASCOM, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042016 | 0003425 | 05/12/2016 | 387.50 | 20387010000139 | ANDRE FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET C/LINK DEDICADO P/O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003429 | 05/12/2016 | 1445.78 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIAT PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS C/RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/12/2016 | 1350.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/12/2016 | 150.00 | 00070202835430 | BETE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/12/2016 | 400.00 | 00010273207407 | DANIELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/12/2016 | 200.00 | 00006660978445 | EVALDO FLAVIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/12/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/12/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 07/12/2016 | 450.00 | 02268823000128 | UNIFIR - UNIDADE DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/10 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE FERNANDO DA SILVA SANTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 07/12/2016 | 60.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003439 | 07/12/2016 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. CONF.INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 08/12/2016 | 60.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 08/12/2016 | 60.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/12/2016 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.145-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/12/2016 | 149.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/12/2016 | 34.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.151-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/12/2016 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.625-8 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.53 - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/12/2016 | 15767.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60 - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/12/2016 | 8724.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-OB DEV - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/12/2016 | 150.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIA 07, 08 E 09/12CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/12/2016 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/12/2016 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/12/2016 | 61.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/12/2016 | 300.00 | 00007988760424 | LUSINETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA D BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/12/2016 | 200.00 | 00005746937428 | MARIA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/12/2016 | 850.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (GRINALDAS DE FLORES, BUQUE DE ROSAS) P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 09/12/2016 | 3863.00 | 16774313000137 | WALCHIELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO BLOCO DE ATENCAO BASICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003444 | 09/12/2016 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. E CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/12/2016 | 2198.70 | 16774313000137 | WALCHIELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/12/2016 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/12/2016 | 926.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/12/2016 | 3306.20 | 16774313000137 | WALCHIELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/12/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS (AVISO, EDITAL, RATIFICACAO, ADJUDICACAO) NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30/11, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/12/2016 | 187.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1075) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/12/2016 | 180.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1060) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/12/2016 | 612.55 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/12/2016 | 290.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 13/12/2016 | 180.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZCAO DE CONSULTA E USG NA PACIENTE ROSINEIDE MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA DA BAIRA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 13/12/2016 | 439.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/12/2016 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/12/2016 | 918.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/12/2016 | 100.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 14/12. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/12/2016 | 100.00 | 00003017376494 | JOCIVANIA MARIA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, ONS DIAS 14 E 15/12. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/12/2016 | 2100.00 | 00008078482477 | JOSE GERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, LIMPEZA, VERIFICACAO DE SOFTWARES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/SUBSTITUICAO DE PECAS E FORMATACOES DE COMPUTADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/12/2016 | 736.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/12/2016 | 1020.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO ACUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/12/2016 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO ALMAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 14/12/2016 | 60.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE SEC.DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 14/12/2016 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3ª GERENCIA DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 14/12/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE SEC.DE SAUDE, NO DIA 20/12. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/12/2016 | 287.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 310 - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/12/2016 | 135.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.354-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/12/2016 | 1750.00 | 00003528134402 | IEDA PEREIRA DANTAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E REESTRUTURACAO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR FAZENDARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.077-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/12/2016 | 852.00 | 20276878000161 | W.ALVES DA SILVA EPP - ATACADAO JAWAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS LISAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/12/2016 | 1200.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS JUNTO AO PUBLICO ALVO DO PBS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/12/2016 | 800.00 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DURANTE AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/12/2016 | 780.00 | 00010525798412 | GILSON LIRA DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/12/2016 | 1800.00 | 00002829920490 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/12/2016 | 800.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/12/2016 | 900.00 | 00001020949422 | LUIZ GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO NAS FRESTAS DE CALCAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/12/2016 | 1035.95 | 00007160271432 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TIP TOP, LIBRIFICACAO, SOLCA E OUTROS EM DIVERSOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA, CACAMBA E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/12/2016 | 880.00 | 00000940431408 | ANTONIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO SETOR DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/12/2016 | 500.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/12/2016 | 800.00 | 00004918149413 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/12/2016 | 1050.00 | 00090738411434 | OZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E EM TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/12/2016 | 1100.00 | 00085339628434 | JOSE GERUALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOES OPERACIONAIS DIVERSAS JUNTO AO SETOR URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/12/2016 | 500.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TIP TOP, LUBRIFICACAO, SOLDA E OUTROS NO CARRO PIPA PLACA NQI-3682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/12/2016 | 210.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DO DNOCS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/12/2016 | 230.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE PONTO DE ENERGIA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA NO ACUDE EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/12/2016 | 1500.00 | 00000563531622 | MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO, PA CARREGADEIRA E VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PREVENTIVA E CORRETIVA DIVERSAS C/SOLDA, ELETRICA E OXIGENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/12/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/12/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PRESTADOS NO P/PROCESSAMENTO DAS GFIPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/12/2016 | 1390.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE, ALMOCO E JANTAR) P/O DESTACAMENTO POLICIAL E OUTROS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/12/2016 | 1300.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS PORTOES E PORTAS DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/12/2016 | 2000.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JA REALIZADOS E EM EXECUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/12/2016 | 600.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS NO APOIO DE ACOES DIVERSAS REALIZADAS NA UBSF II - SMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/12/2016 | 700.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS, NO SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/12/2016 | 419.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: MXT-4980 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/12/2016 | 589.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: OGB-2570 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/12/2016 | 424.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/12/2016 | 285.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: MNK-6568 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/12/2016 | 375.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO PLACA: MNK-6568 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/12/2016 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/12/2016 | 3000.00 | 00006663624407 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE PLATAFORMAS VOLANTES, DISPOSITIVOS DE AUDIOS, KITS DE LUZES ESPECIAIS, P/OS ACONTECIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FORMATURA E OUTROS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/12/2016 | 166.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/12/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 19/12/2016 | 120.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 19/12. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 19/12/2016 | 30.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 19/12. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 19/12/2016 | 30.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 19/12.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003522 | 20/12/2016 | 5429.95 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL FILTRADO E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003520 | 20/12/2016 | 6050.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA NOS PROGRAMAS TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, NA RADIO CIDADE AM 1310, SONORIZACAO DE PROPAGANDAS VOLANTES E CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/PUBLICIDADE.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 20/12/2016 | 300.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 20/12/2016 | 150.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANIA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 20, 21 E 22. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 20/12/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA SATIRO DE LIMA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2016 | 13200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS E GRATIFICACAO NATALINA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/12/2016 | 150.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20, 21 E 22/12.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-x, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.632-0 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/12/2016 | 120.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/12/2016 | 100.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/12/2016 | 1065.00 | 00518195000166 | PANIFICADORA SAO JORGE COM.VAREJ.DE PRODUTOS DE PANIF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/12/2016 | 2850.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM.VAR.DE PNEUS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 22/12/2016 | 150.00 | 00000922043418 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA P/RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS, NO DIA 22/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/12/2016 | 350.00 | 00070107053489 | MARIA SUZANA GONCXALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/12/2016 | 200.00 | 00003396899512 | VERA LUCIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/12/2016 | 200.00 | 00004819423436 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/12/2016 | 100.00 | 00010296431486 | MAURICEIA FARIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE ENXOVAL, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/12/2016 | 200.00 | 00009231445448 | JEFFERSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P;COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/12/2016 | 200.00 | 00007440751493 | ANA MARTINELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/12/2016 | 100.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/12/2016 | 100.00 | 00010808864432 | RAIANY KERCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.624-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/12/2016 | 225.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/12/2016 | 1308.10 | 00046274944672 | MARIA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/12/2016 | 990.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/12/2016 | 300.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/12/2016 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 23/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003545 | 23/12/2016 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2016. INEXIGIBILIDADE 001/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/12/2016 | 150.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIA 23, 24 e 25/12.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/12/2016 | 150.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIA 21, 22 E 23/12.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/12/2016 | 250.00 | 00003358139417 | MARIA NILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00003770851463 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 23/12/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 23, 24 E 25/12. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 23/12/2016 | 150.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 23 A 25/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/12/2016 | 187.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1056) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 26/12/2016 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES DE USG TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE VERA LUCIA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/12/2016 | 150.00 | 00000922043418 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003548 | 26/12/2016 | 375.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003551 | 27/12/2016 | 1047.40 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/12/2016 | 600.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00070318229471 | JERBSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/12/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.140-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00000848507444 | ADEILSON LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS JUNTO AO PUBLICO ALVO DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/12/2016 | 7400.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS-POLIANO LAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA P/OS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/12/2016 | 60.00 | 00009120798431 | JOSE EDBALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO IPC, NO DIA 27/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/12/2016 | 2950.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/12/2016 | 9.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 12.525-3 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.480-X, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/12/2016 | 920.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA P/PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/12/2016 | 360.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PRESTADOS NO P/PROCESSAMENTO DAS GFIPS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003564 | 28/12/2016 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. E CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2016 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/12/2016 | 550.00 | 00013674282461 | ROSANGELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL EM SERVIDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/12/2016 | 2210.00 | 00002029475483 | MARIA ELIETE PINTO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ENCERRAMENTO DE ACOES/ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS P/PRESTACAO DE CONTAS, E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2016 | 920.00 | 01509176000136 | AGOSTINHO GONZAGA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/12/2016 | 3200.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2016 | 4000.00 | 00007674897486 | JACSUEL CLEBER DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007284759445 | MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL C/SEGURANCA DURANTE A DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2016 | 440.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS DO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003580 | 28/12/2016 | 4320.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA OEX-2090 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.383-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003563 | 28/12/2016 | 4800.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-3338 P/DIVERSAS VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003566 | 28/12/2016 | 1145.40 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003572 | 28/12/2016 | 984.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003573 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003577 | 28/12/2016 | 768.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003578 | 28/12/2016 | 840.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONVENIO 290/2016. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003579 | 28/12/2016 | 3600.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA NPT-8743 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003581 | 28/12/2016 | 4800.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA OFG-7924 DESTINADOS A VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2016 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/12/2016 | 155.00 | 00008078477473 | FELISBERTO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS P/DOCUMENTO DURANTE ACOES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 17/12 NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/12/2016 | 93.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (PRISCILA NAIARA SANTANA DE SOUZA) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/12/2016 | 70.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (YORLANDA INACIO DE FARIAS) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2016 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (JOSE ALDENY FILHO) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2016 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (JOSE ALDENY FILHO) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2016 | 93.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2016 | 84.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2016 | 64.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (JOSEFA JOSELMA DOS SANTOS) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2016 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (JOSEFA JOSELMA DOS SANTOS) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2016 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (JOSEFA JOSELMA DOS SANTOS) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2016 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (MARIA FORTUNATO DOS SANTOS) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2016 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (MARIA FORTUNATO DOS SANTOS) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2016 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (JOSEFA VALTINEIA DA CONCEICAO) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2016 | 257.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2016 | 79.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO AO LOTEAMENTO ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2016 | 231.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE (IZABEL TEREZA SANTOS) NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2016 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2016 | 150.00 | 00095147675434 | CLAUDIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 28/12/2016 | 60.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2016 | 664.00 | 00005983439464 | CICERO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS P/COLOCACAO NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003574 | 28/12/2016 | 1845.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.806-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001100 | 28/12/2016 | 4800.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO DUCATO P/DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A PESSOAS COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO EM ACOES DE ATENCAO BASICA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 28/12/2016 | 278.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1087) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 28/12/2016 | 133.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3641-1043) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 28/12/2016 | 60.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 28/12/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE SEC.DE SAUDE. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 28/12/2016 | 10133.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00008549720488 | LAURISTON MEDEIROS PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00009887948454 | ELY JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES DIVERSAS REALIZADOS PELA UBSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 29/12/2016 | 15301.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 29/12/2016 | 9574.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 29/12/2016 | 4900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 29/12/2016 | 3080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 29/12/2016 | 1557.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 29/12/2016 | 2300.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 29/12/2016 | 2992.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 29/12/2016 | 1897.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/12/2016 | 2800.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIALIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/12/2016 | 40169.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/12/2016 | 9468.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/12/2016 | 2080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/12/2016 | 9101.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/12/2016 | 3149.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/12/2016 | 1584.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/12/2016 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/12/2016 | 3010.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.077-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2016 | 150.00 | 00070107058448 | GEOVANA CARLA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003605 | 29/12/2016 | 950.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/12/2016 | 10440.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/12/2016 | 4216.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/12/2016 | 2280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/12/2016 | 4285.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/12/2016 | 1973.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/12/2016 | 76977.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/12/2016 | 9612.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/12/2016 | 18629.61 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/12/2016 | 2772.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/12/2016 | 5932.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/12/2016 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/12/2016 | 1804.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/12/2016 | 1760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/12/2016 | 3510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/12/2016 | 2156.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/12/2016 | 6506.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/12/2016 | 2596.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/12/2016 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/12/2016 | 2400.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTAS, ADMINISTRATIVA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/12/2016 | 3379.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/12/2016 | 8212.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2016 | 500.00 | 00010296486469 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A, P/FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.022-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2016 | 1876.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE, ALMOCO E JANTAR) P/FUNCIONARIOS E EQUIPE DE APOIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2016 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA, GESTAO AMBIENTAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS.INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS P/OCONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF.CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E LEI 11.107/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0003670 | 30/12/2016 | 480.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2016 | 800.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N - TOTA CAPIBARIBE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0003669 | 30/12/2016 | 890.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2016 | 1740.00 | 00009539082404 | ITALO FRANCISCO AIRES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III, DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2016 | 7800.00 | 00007452650492 | GABRIELLE INGRID OLIVEIRA E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE SIGPC (PANE, PNAE, PDDE ESCOLA, PDE INTERATIVO) BEM COMO DO SIMEC, PAR, PNAIC E NO CONVENIO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTADO, DURANTE OSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2016 | 1125.00 | 22609167000197 | JULLIANA PRISCILLA MACEDO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2016 | 7900.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BORAS P/INTEGRANTES DA BANCA MUSICAL E FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2016 | 5200.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2016 | 825.00 | 00001074123492 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO CAMINHAO MEDIO P/EVENTOS DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS SOCIAIS ASSISTENCIAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2016 | 29890.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.624-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2016 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.633-9 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0003677 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2016 | 300.00 | 00002293312461 | AGUINALDO FERREIRA BRANDAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOECOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/12/2016 | 200.00 | 00010543359409 | LUCAS DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOECOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2016 | 300.00 | 00007817507414 | RAYRON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2016 | 300.00 | 00008315887483 | INACIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2016 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/12/2016 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2016 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POPULACAO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2016 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2016 | 500.00 | 00006450316403 | JOSE BRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2016 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2016 | 500.00 | 00089325907291 | DANIELLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2016 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PADRE INACI, 487 -P/FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2016 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N -P/FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2016 | 1250.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS SOCIAIS ASSISTENCIAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2001129 | 30/12/2016 | 320.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO PEQUENO PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (PMAQ) DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 2001130 | 30/12/2016 | 700.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRANDE PORTE C/ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO, EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2016.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00009887948454 | ELY JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES DIVERSAS REALIZADOS PELA UBSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 30/12/2016 | 15969.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2016 | 24962.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2016 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2016 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2016 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL -P/FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2016 | 600.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, S/N -P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2016 | 550.00 | 00006725655440 | IANCA MAYARA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO, S/N - BOM JESUS P/FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2016 | 1300.00 | 00003588456457 | NAGIB JANIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE CARRO CAMINHAO CACAMBA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/12/2016 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 28, 29 E 30/12. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/12/2016 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 30/12/2016 | 4083.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 30/12/2016 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 30/12/2016 | 3042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 30/12/2016 | 1014.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 30/12/2016 | 4384.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 30/12/2016 | 2640.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 30/12/2016 | 7163.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024