| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBR E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 05 E 07 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ASSESSORIA DE PROJETOS E ASSINAR CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SEC. ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO, REF A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHICO MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 05 E 07 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO COM ASSESSORIA DE PROJETOS E NA ASSINATURA DECONVENIO NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇAO REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 20000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS DESTE MUNCIPIO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 165.00 | 00008082361484 | LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM CONSULTA MEDICA (VIDEO ENDOSCOPIA) DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 100.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 7952.00 | 23842115000129 | INSTITUTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS DO BRASIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E PESQUISA DE VIABILIDADE DE APROVAÇÃO MEDIANTE CRITERIOS DO BANCO MUNDIAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FIANCEIROS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA RESIDUAL NO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 8930.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 245.31 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 2510.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80UN REGUA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE, 50UN APONTADOR SIMPLES, 43UN BALAO COLORIDO, 80UN BORRACHA BICOLOR, 45UN PASTA DOCUMENTO PVC, 46UN PLACA DE ISOPOR 10MM, 250UN ENVELOPE MADEIRA TAMANHO OFICIO, 144UN LAPIS GRAFITE, 12 CX CANETA HIDROGRAFICA, 51MT DE TNT CORES VARIADAS, 05PT PAPEL SULFITE A4, 25CX DE CLIPS 3/0, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS TURMAS DA CRECHE JARCIRA FERREIRA CONSTANCIO E TURMA ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2016 | 3452.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05UN LIVRO ATLAS 100FLS, 50UN LAPIS DE COR C/12 CORES, 02CX DE GRAMPO 23/08, 05 FITA CREPE 50X50, 25UN APAGADOR DE QUADRO BRANCO, 80UN APONTADOR SIMPLES, 25UN ARQUIVO POLIONDA, 12UN CANETA MARCA TEXTO, 50UN DE COLA BRANCA40G, 12UN DE EXTRATOR DE GRAMPO, 55MT TNT CORES VARIADAS, 40UN REGUA PLASTICA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS REDES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIA 11 E 13 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR EXTRATOS BANCARIOS DE NOSSAS CONTAS CORRENTES JUNTO AO BANCO SANTANDER E ENTREGAR DOC. NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2016 | 2111.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 530.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2016 | 283.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2016 | 285.00 | 00072711167453 | VANIA TRAJANO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 1600.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2016 | 130.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ELEMENTO FILTRO, MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2016 | 199.50 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 11, 14 E 28 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2016 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 11 DE JANEIR0 DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2016 | 266.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | ,VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 11, 14, 15 E 18 DE JANEIR0 DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2016 | 199.50 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 11, 14, 15 DE JANEIR0 DE 2016 SENDO DUAS DIARIAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-´PB NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E UMA DIARIA EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA REALIZAR COMPRAS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2016 | 76.90 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESDA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 12 E 14 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA REUNIAO DA ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB E REUNIAO DA ASSESSORIA CONTABIL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2016 E REAJUSTE DO NOVO SALÁRIO MINIMO E PROJETO DE LEI SOBRE O REAJUSTE DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, JUNTO COM ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE PROCESSOS JUNTOAO TCE-PB E REUNIAO COM A ASSESSORIA CONTABIL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2016 E O REAJUSTE DO NOVO SALARIO MINIMO E PROJETO DE LEI SOBRE O REAJUSTE DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2016 | 215.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 43 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2016 | 395.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 79 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2016 | 67.78 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°48-7 NO DIA 04/01/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2016 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 07 E 14 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2016 | 891.39 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02KG MORTADELA CONFIANÇA, 01 CREMOGEMA TRADICIONAL, 01 BISCOITO VITAMASSA MARIA, 01 BISCOITO VITAMASSA MARIA, 01KG DE COXA E SOBRECOXA FRANGO, 01KG COXA E SOBRECOXA FRANGO BOM TODO, 02KG FRANGO BOM TODO CONGELADO, 03KG DECARNE MOIDA, 01UN FARINHA TRIGO ROSA BRANCA DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2016 | 2036.00 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ACOFORADO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200UN DE CARTOLINA GUACHE, 180MTS DE TNT, 300UN CARTOLINA COMUM, 220UN E.V.A, 60UN COLAR ISOPOR, 46UN TINTA PARA TECIDO, 20FLS ISOPOR 20MM, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATIVIDADE SO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2016 | 651.00 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ACOFORADO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01CX LAPIS GRAFITE, 02CX CORRETIVO, 10 ESCARCELA FINA, 05CX CLIPS, 02 CX DE PAPEL OFICIO A4, 02CX CANETA, 05UN PASTA A-Z, 03CX GRAMPO CAIXA, 15UN COLA BRANCA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2016 | 1307.20 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ACOFORADO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15UN PASTA A-Z, 02CX LAPIS GAFRITE, 15UN DUREX, 02CX CORRETIVO, 03CX PAPEL OFICIO, 40UN ESCARCELA GROSSA, 03CX CANETA, 10CX CLIPSC 06CX GRAMPO CAIXA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2016 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 14 DE JANEIR0 DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2016 | 66.50 | 00006224664455 | ALINE DO REGO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL EM RAZÃO DO NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE DE MAMANGUAPE-PB PARA REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2016 | 227.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 48UND CREME DE LEITE ITALAC 200G, 15UND LEITE CONDENSADO ITALAC, 10 GUARDANAPO, 05UND PAPEL TOALHA BRANCO ELLY 23X20, 20PC PRATO DESC ULTRA BCO, 20UND PRATO DESC. CRISTALCOPO, 10UND GARFO DESC. GRD COLR SP C/50U, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2016 | 227.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 48UND CREME DE LEITE ITALAC 200G, 15UND LEITE CONDENSADO ITALAC, 10 GUARDANAPO, 05UND PAPEL TOALHA BRANCO ELLY 23X20, 20PC PRATO DESC ULTRA BCO, 20UND PRATO DESC. CRISTALCOPO, 10UND GARFO DESC. GRD COLR SP C/50U, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2016 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 18 DE JANEIR0 DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2016 | 789.65 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR CORRRESPONDENTE A COMPRA DE 06UN COPO DIAMANTE CRISTAL 500ML 43, 01UN BOLEIRA C/ POGADOR CROMADO, 06UN JARRA DIAMANTE, 01 JARRA LUNA 1500ML, 03 POTE ESSENCE GRD 1200, 01 TOP FACIL MULTUSO, 02 CONJ. P/ SOBREMESA, 03UN COPO TUBO, 02UN TOALHA BANHO GRANADA, 01 TOALHA BANHO MIDRA, 02 BOLSA P/2 GARRAFAS PTO, 01 TABUA ESXTRA GRANDE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2016 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE, A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2016 | 2258.00 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS POSTES DE CONCRETO DUPLO T, CABEAMENTO DA ÁREA DE REDE ELÉTRICA COM NIVELAMENTO DE CABOS MULTIPLEX DE 10MM AO LONGO DE 65 METROS INTERLIGANDO A MEDIÇÃO AO QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO INTERNO PARA LIGAÇÃO DE POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2016 | 446.00 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 1800 BTUS, INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FERREIRA ALVES, S/N NO CENTRO, SENDO 01 NA SALA DA SECRETARIA ONDE PASSOU POR MANUNTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E 01 UM NA SALA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES QUE PASSOU POR MANUNTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2016 | 564.69 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 1800 BTUS, INSTALADO NA UNIDADE DE SAUDE PSF DA LAGOA DO PADRE, LOCALIZADA NA REGIÃO DE LAGOA DO PADRE, S/N NA ZONA RURAL, 01 UM NO CONSULTORIO MÉDICO,01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO E 01 NA SALA DE VACINAS, ONDE TODOS PASSARAM POR MANUNTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2016 | 611.13 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT = 1800 BTUS, INSTALADO NAS UNIDADES DE SAUDE DO POSTO FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FERREIRA ALVES, S/N NO CENTRO, SENDO: 01 NA SALA DE FARMACIA ONDE PASSOU POR MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, 01 NO ALOJAMENTO QUE PASSOU POR MANUNTENÇÃO CORRETIVA ONDE SUA HÉLICE FOI NECESSARIO SER SUBSTITUIDA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES JANEIRO/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2016 | 5197.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DESTE PREFEITURA COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA E-TICONS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DFEBITADO NA CONTA DE NUMERO 20.560-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2016 | 50000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DE Nº 53 JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2016 | 1853.96 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2016 | 2646.11 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 20 E 22 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO A UMA REUNIÃO COM PESSOAL REPRESENTANTE DO IPG-BRPARA ASSINAR CONTRATO DE PROJETO PARA APRESENTAÇÃO JUNTO AO BANCO MUNDIAL E REUNIAO COM PESSOAL DO COGIVA NA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS SOBRE RECUPERAÇÃO DO IPI E RECURSOS DO BANCO MUNDIAL E ENTREGAR DOC NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 20 E 22 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL REPRESENTANTE DO IPG-BR PARA ASSINAR CONTRATO DE PROJETOS PARA APRESENTAÇÃO JUNTO AO BANCO MUNDIAL E REUNIAO COM O PESSOAL DO COGIVA NA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS SOBRE RECUPAREÇÃO DO IPI E RECURSOS NO BANCO MUNDIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2016 | 2308.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2016 | 16331.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2016 | 5222.35 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2016 | 9254.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2016 | 65.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 OLEO BRAKE 1L, MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2016 | 58.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°624-002-1 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2016 | 687.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2016 | 137.00 | 09117631000160 | CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS - CDL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2016 | 6554.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2016 | 6149.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SO SENTIDO DE SOLICITAR EXTRATOS BANCÁRIO DE NOSSAS CONTAS CORRENTES JUNTO AO BANCO SANTANDER E ENTREGAR DOC NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESDA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2016 | 3600.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 CAPA DE PROCESSO, TAM, 31X46CM, PAPEL 18G DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2016 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A ULTIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2016 | 4300.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 BLOCO RECEITUARIO, 70 BLOCO CEIT CONTROLE ESPECIAL, 30 BLOCO DE ATENDIMENTO ADONTOLOGICO, 20 BLOCO FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, 30 BLOCO FICHA DE CADASTRAMENTO INDIVIDUAL, 30 BLOCO FICHA DE VIS. DOMICILIAR, 30 BLOCO DE CADASTRAMENTO DOMICILIAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2016 | 150.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA CONSULTORIA DE PROJETOS PARA ACOMPANHAR OANDAMENTO DOS PROJETOS E ASSINAR ADITIVO DE CONTRATO JUNTO A GIGOV-PB DO CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2016 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA OEU-3522 PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2016 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00000887721443 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO DA ATUALIZAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO SCFV NAS FAIXAS ETARIAS DE 07 A 14, 15 A 17 E MAIS DE 60 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 1215.00 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A 100 MISTOS QUENTES, 50 REFRIGERANTES VARIADOS DE 2 LITROS, 41 PACOTES D'AGUA MINERAL GELADA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DE TODOS OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000096 | 29/01/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 906.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM CABELEREIRA (CORTE E ESCOVA) NA CIRANDA DE SERVIÇOS OFERECIDA PELO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 805.00 | 00010285855433 | ANDRESSA PEREIRA PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MANICURE, PEDICURE E SOBRANCELHAS, NA CIRANDA DE SERVIÇOS OFERECIDA DIA "D" DO BOLSA FAMILIA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 580.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE AULA DE VIOLÃO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS NO SCFV (PEDRO SEMEAO DE ARAUJO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 400.00 | 00004310029400 | ALAN GABY FREIRE AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO PARA OS JOVENS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 1890.00 | 00000960887458 | MARIA DAS DORES CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 29 DE JANEIR0 DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL PARAR A ELEIÇÃO DE COEGEMAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS POR OCASIÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 770.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 77 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 3578.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 8510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 2100.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS BUROCRÁTICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 2190.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 219 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 11740.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 5808.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000088 | 29/01/2016 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 265.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 19 ARQUIVOS MORTOS POLIONDA, 10 PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 650.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 240.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 4957.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 1584.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000090 | 29/01/2016 | 437.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 300.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIOS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO REFORÇO DA DOBRADIÇA DA TAMPA DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MOQ-2484 DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 10037.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 0.72 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N°100-9 DEBITADO NO DIA 29/01/2016 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 370.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS DO VENTILADOR DO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE, 01 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA AMBULANCIA, VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 41283.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 9056.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 18804.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000092 | 29/01/2016 | 860.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | 'VALOR CORRESPONDENTE A 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 02 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,02 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 02 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 1610.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MAO DE OBRA NA JUNTA DO CABEÇOTE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-8027, MAO DE OBRA NO RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR CABEÇOTE DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-8027, MAO DE OBRA NA TROCA DO PRIMARIO DA CAIXA DE MARCHADO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-4795, MAO DE OBRA NA TROCA DE ROLAMENTO DA CAIXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA NQD-4795, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 6904.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 3573.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS 02 TAMBOR TRASEIRO, 01 ROLAMENTO ESTICADOR, 01 CORREIA DE COMANDO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 02 ROLAMENTO TRANSMISSAO, 01 JOGO LONA TRASEIRO, 02 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, 02 GRAXAKG, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 02 RETENTOR RODA TRASEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 2119.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CUICA DE FREIO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE OLEO, 01 OLEO DE MOTOR BALDE, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 JOGO DE LONA DE FREIO, 02 ROLAMENTO RODA TRASEIRA, 01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 02 RETENTOR DIANTEIRO, 02 RETENTOR TRASEIRO, 02 GRAXA KG, 01 OLEO DE MOTOR BALDE, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA-4668, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 4000.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 PLACA MAE PCWARE IPXI1800 G2, MATERIAIS DESTINADO A MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 4500.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR CORRESPONDENTE E COMPRA DE 02UN LOTO NUMERICA, 04UN ALFABETO MOVEL EM MDF, 01UN CAMERA FOTOGRAFICA APRENDER E BRINCAS, 01UNBALDE PRIMEIROS BLOCOS, 06UN GANGORRA VAI E VEM INFANTIL, 03UN TOCA INFANTIL C/ BOLINHAS, 02UN PISCINA INFATIL ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 280.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO TIP TOP EM PNEUS DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9242, 01 CONSERTO DO PNEU MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, 02 CONSERTO EM PNEU, 01 CONERTO EM PNEU DO TIP TOP, SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 7200.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR AS INTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 416.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016 DO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 180.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 1320.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20UN LAPIS DE COR MAKE C12 1007, 200UN PINCEL ESCOLAR, 100UN TINTA GUACHE KOALA, 200UN CADERNO PERALTAS, 200UN COLA BRANCA 40G, 200UN LAPIS GRAFITE SERELEPE, 200UN APONTADOR, 200UN LAPIS MINI 12 CORES, 100UN TINTA GUACHE,ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 1422.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN COLA BRANCA 1KG GLINORTE, 12UN MARCADOR P/QUADRO BRANCO, 12UN MARCADOR P/QUADRO BRANC, 25UN CADERNO BROCHURA UNIV, 49UN EVA GLITTER CORES SORTIDAS, 25UN PAPEL LAMINADOR COLOR. 25 CARTOLINA COLORS, 24UN GRACHA CCLIPS,25 COLEÇÃO HIDROCOR, 25UN REGUA 30CM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 3300.00 | 00064603709404 | VERÔNICA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS COMO MINISTRANTE DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 28936.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 185385.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 1980.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 1760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 51357.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 10072.82 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 6656.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 20280.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 7150.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 10800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 1100.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 1576.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 752.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 160 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 14558.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR NEW ROLLAND, 01 SERVIÇOS MECANICO NO DIFERENCIAL DO TRATOR NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 1150.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBRUCHAMENTO, MUDANÇA DE UM MANCAL E DUAS SEPARAÇÕES NA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR NEW HOLLAND E SERVIÇOS DE SOLDA NO REFORÇO DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, ENCHIMENTO DE DOIS EIXOS NA GRADE AZUL E NA GRADE DE ARRASTO, SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DIATEIRA(BUDOSO) DO TRATOR JHON DIEER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 580.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03 REMENDO NOS PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR, 01 CONCERTO NO PNEU DA CAÇAMBA, 01 CONCERTO NO PNEU TIP TOP DO TRATOR JOHN DIEER, 01 CONCERTO DO TIP TOP NO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, 01 CONCERTO NO PNEUS DO TRATOR JOHN DIEER COM MANCHÃO TRAZEIRO, 02 CONCERTO NOS PNEUS DA GRADE DO TRATOR, 01 CONERTO NO PNEU DIANTEIRO JOHN DIEER COM TRES MANCHOES, SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 1270.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS NAS PARTES ELETRICAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VENTILADOR, BOBINA E ALTERNADOR DO VEICULO TIPO TRATOR NEW ROLLAND, 01 SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO EMOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR, 01 SERVIÇO NO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELETRICA NO TRATOR JOHN DIEER, SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 730.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR JOHN DIEER, 01 SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALAÇAO DO TRATOR NEW ROLLAND, 01 SERVIÇO NO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELETRICA NO TRATOR JOHN DIEER, SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 3960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 65.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 OLEO BRAKE 1L. MATERIAL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000089 | 29/01/2016 | 694.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Municipalização da Saúde | Construção de Calçamento e Meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000105 | 29/01/2016 | 141620.00 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E EMIO FIO VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 000012015, CONTRATO 000882015. | 00882015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 2259.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 2311.60 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 CIMENTO NACIONAL C.PII, 04MT VERGALHÃO C-A-503/8, 2500UN TIJOLOS 08 FUROS, 02MT DE BRITA N°19, 03 COLUNA BELGO 10.00 7 X 17, 02KG ARAME PRETO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BASE DA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NARUA JOSE FABRICIO, SERVIÇOS PRESTAD NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 350.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 14899.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 7440.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO ABRIGAR AS INTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 1350.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 POSTE DUPLO T7M, 05UND TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM, TUBOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES DE BUEIROS NA ESTRADA DE IMACULADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 789.60 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 168 HORAS TRABALHADAS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 752.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 160 HORAS TRABALHADAS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 789.60 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 168 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 1128.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, 240 HORAS TRABALAHDAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 1579.20 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 168 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 1579.20 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, 168 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 1579.20 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, 168 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 1579.20 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, 168 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 530.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRI SITIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA(BIU VIEIRA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEMAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA 1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA, QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA(ALZIRA) QUE É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA(POÇO DE JOAO DE BIU), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE NA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), QUE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO JACAREQUARA, QUE ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 13860.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 350.00 | 00011769375457 | ABRAO GALDINO CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO SITIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 300.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 3700.00 | 00082664374400 | AILTON DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 400.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR AS INTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL "ROSALINA" E A EMATER NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000091 | 29/01/2016 | 281.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 02 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 6793.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 150.00 | 00006645908458 | GILVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 150.00 | 00010406421447 | GIVANILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 700.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 200.00 | 00008811242495 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 100.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 1010.00 | 00011123686475 | THIAGO RÊGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA, 01 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA, 01 SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO DE SAPE IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 425.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, CARRINHO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E SORVETE, NA CIRANDA DE SERVIÇOS OFERECIDA PELO DIA"D" DO BOLSA FAMILIA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 1210.40 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02UN MACARRÃO FORTALEZA IMPERADOR ESPAGUETE SEM 500G, 01UN VINAGRE MINHOTO ALCOOL 250ML, 01UN CAFE NORDESTINO ALM 250G, 01UN FACE NORDESTINO ALM 250G, 01 CLORORIFICO REI OURO 100G, 01UN COLORIFICO REI OURO 100G, 01UN FARINHA DE MANDIOCA ALVES CAMUM 1K, 01UN BISCOITO ESTRELA C CRACKER, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 300.00 | 00070074087452 | THAIS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 300.00 | 00001232671452 | MARIA DO CARMO TAVARES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 300.00 | 00075255197491 | SELMA MARIA DAMIÃO DE PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 300.00 | 00001222019493 | MARIA VERONICA TAVARES DA SILVA | 1VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 250.00 | 00004548792457 | DALVANIRA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 80.00 | 00003557833470 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003374919413 | JOAO RIBEIRO ALVES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 200.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 200.00 | 00006778394480 | ANALICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 4200.00 | 00008064730457 | ANTONIEL OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN°-CONJUNTO NOVO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMRBO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 300.00 | 00011050577477 | ISMAEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 150.00 | 00064603229453 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 200.00 | 00001959473476 | ANTONIO RIBEIRO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 525.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 75KG DE PÃO DESTINADOS AS ATIVIDADE E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 170.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VENTILADOR DA KOMBI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 2904.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 5484.44 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 4620.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 4399.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 2810.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 150.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2016 | 100.00 | 00070056964412 | FRANCISCA SOUZA DE OLIVEIRA | 3VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Desporto e Lazer | Lazer | Fazendo Esporte com Lazer | Construção, Ampliação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000311 | 01/02/2016 | 21370.99 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS, SENDO UMA AO LADO DO POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO, E A PRAÇA 2 EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE. | 00612013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº624 004-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº624 004 8,COMFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº48-7,CONFORME EXTTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 38.28 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº48-7,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | Valor Correspondente a Locação de um Imóvel tipo casa destinado ao funcionamento da creche municipal relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2016 | 29.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº100-9,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE TRATAR ASSUNTO DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DA E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO A UMA REUNIÃO COM PESSOAL DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO SOBRE O DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016 E NA GIGOV-JP SOBRE ASSINATURA DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO DIA 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UMA REUNIÃO COM PESSOAL DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO SOBRE O DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016 E NA GICOV-JP SOBRE ASSINATURA DE CONVENIO E ACOMPANHAR CONTRATO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSAO DA PRAÇA DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SO SENTIDO DE SOLICITAR EXTRATOS BANCÁRIO DE NOSSAS CONTAS CORRENTES JUNTO AO BANCO SANTANDER E ENTREGAR DOC NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2016 | 7980.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10PC GIRANDOLA 1080 TIROS PIROSHOW, 89CX FOGUETE 12X1 TIROS TITAN, 40CX FOGUETE 19X4 TIROS NUCLEAR, 05PC GIRANDA CX 1080 TIROS MISTA, DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS DA VIRADA DE ANO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2016 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE, A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2016 | 448.76 | 08761132000148 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO TRANSPORTE DO CONVENIO DA CONTA DE 8522-7,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2016 | 644.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO (CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2016 | 853.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO (CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000378 | 12/02/2016 | 13769.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 05 ABRACA ZIN 9X13MM WURT 1UN, 04 ALICATE UNIV 8 LOYAL LO-202 1UN, 26 BUCHA 6MM PLAST CINZA WURT 1UN, 35 BUCHA 6MM NYLON GIBA 1UN, 26 BUCHA 6MM NYLON C/ABA 1V PLAST 1UN, 10 BOTA BORR PEGA FORTE BCA 40, 05 BROCA ACO RAP, 10 LAMPMIST 160W E-27 OUROLUX, 06 LAMP FLUOR 40W, 10 LAMP ELETR 20W 3U 220V, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2016 | 1477.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE DE 01PC RETENTOR DIANT RETRO, 03PC ENGRENAGEM, 01PC COROA, 01PC ROLAMENTO ROLETES, 01PC ANEL-O, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2016 | 4500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE DE 18 DISCO 28' P/ GRADE ARADORA, 01 MANCAL P/ GRADE ARADORA, MATERIAIS DESTINADOS PARA GRADE ARADORA E AO TRATOR NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2016 | 274.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 VEDAÇÃO, 08 RY GARD4LT, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSESSORIA JURIDICA SOBRE O PLANO DE SAUDE PARA DEFESA JUNTO AO TCE-PB E PARA ACOMPANHAR O CONVENIO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUNTO A SEDAN DO GOV. ESTADO E REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA DE PROJETOS SOBRE CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA AGRICOLA EM PARCERIA COM GOVERNO DO ESTAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO 16 e 18 DE FEVEREIRO 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA SOBRE O PLANO AÇÃO SAUDE E DEFESA JUNTO AO TCE-PB E PARA ACOMPANHAR O CONVENIO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUNTO A SEDAN DO GOV. ESTADO E REUNIÃO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA DE PROJETOS SOBRE CONVENIO DE UM MAQUINA AGRICOLA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2016 NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA REUNIAO DA ASSESSORIA JURIDICA SOBRE O PLANO DE SAUDE PARA A DEFESA JUNTO TCE-PB E PARA ACOMPANHAR CONVENIO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUNTO A SEDAN DO GOV. ESTADO E REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA DE PROJETOS SOBRE CONVENIO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2016 | 2643.29 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2016 | 2269.71 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 4VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2016 | 7980.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 570 CAMISAS P, M, G E GG NO VALOR UNITARIO DE R$14,00 DESTINADOS AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR, DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2016 | 99.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2016 | 1340.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2016 | 16062.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2016 | 2844.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2016 | 1713.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2016 | 1770.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2016 | 1875.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2016 | 5197.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DESTE PREFEITURA COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2016 | 7948.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO 24 E 26 DE FEVEREIRO 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMUP COM O PESSOAL DO COGIVA E OUTRA COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-0095 PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA PARA FAZER HEMODIALISES TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-0095 PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA PARA FAZER HEMODIALISES TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2016 | 2268.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02UN SAPATA DE FREIO, 06 PARAFUSO RODA, 01 FILTRO DE OLEO, 02UN BATERIA 150AMP, 01 CUBO DE RODA, , MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE OGC-5279, VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2016 | 700.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 10 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A UNIVERSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000497 | 25/02/2016 | 1180.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,02LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 02 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000494 | 25/02/2016 | 460.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2016 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2016 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2016 | 630.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 09 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A UNIVERSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2016 | 2800.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS BUROCRÁTICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2016 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, TROCA DE RELÉ DE NIVEL NO QUADRO DE COMANDO (POÇO DO SITIO PRIMAVERA-JOAO FABRICIO), 01 SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM POÇO ARTESIANO, TROCA DO PROGRAMADOR, 01 SERVIÇOS DE INSPENÇÃO EM POÇO ARTESIANO TROCA DE PROGRAMADO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000496 | 25/02/2016 | 694.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2016 | 660.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 03 TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM, MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2016 | 1200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 LAMINA 13F C/ PARAFUSO E PORCA DESTINADO A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2016 | 206.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2016 | 135.00 | 00004048346474 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000495 | 25/02/2016 | 341.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000493 | 26/02/2016 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA OEU-3522 PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2016 | 8920.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 142.80 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 51 AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 530.00 | 00025171372420 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS BAETAS E FOFOS, SABORES VARIADOS AO LOUVORSHOW DA COMUNIDADE DA LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2016 | 600.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 601.30 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE A 107 AUTENTICAÇÕES E 30 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2016 | 13508.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2016 | 5808.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 3424.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2016 | 2112.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2016 | 43670.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2016 | 9412.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2016 | 21252.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012016 | 0000674 | 29/02/2016 | 19337.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UND AR CONDICIONADO SPLINT 18.000 BTUS FRIO, 18UND ARMÁRIO EM AÇO INOXIDAVEL 180X0,75CM, 43UND CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO-FERRO PINTADO, RODIZIOS, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO-ENCOST0 ESTOFADOS, 02 VENTILADOR DE TETO, MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 390.25 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 13 PAPEL CRIATIVO FILIPINHO COL CARDS A4 24F, 15 PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO, 15 PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO (ROSA), 15 PAPEL OFICIO A4 CHAMEZINHO (AZUL), MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO-MODULO SITUAÇAO DO ALUNO-2015.2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 11 DE MARÇO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇAO DA CAMARA TECNICA-(PROGRAMA) MELHORIA DA EDUCAÇAO-COGIVA), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 900.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REPRODUÇAO DE TESTE COGNITIVOS E REPRODUÇAO LITERARIAS PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2016 | 27865.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2016 | 192905.43 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2016 | 1100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 10736.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2016 | 2773.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 16497.19 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2016 | 51156.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2016 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2016 | 970.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM DUAS RODAS DIANTEIRAS, 02 SERVIÇOS DE OBRA CRUZETAS, 01 MAO DE OBRA NOS ROLAMENTOS DE CENTRO, 01 MAO DE OBRA NAS VALCULAS DE DESCARGA, 01 MAO DE OBRA NOS FILTROS GERAL, 01 MAO DE OBRA NO CANO DO HIDRAULICO MESTRE, 01 SOCORRO MECANICO, SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2016 | 830.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 MAO DE OBRA EM DUAS CRUZETAS, 01 TROCA DE FILTRO GERAIS, 02 MAO DE OBRA EM DUAS CULCAS TRAZEIRAS, 01 ALINHAMENTO DE CRUZETA DA DIREÇÃO, 01 MAO DE OBRA DA VALVULA DE 4 SENTIDOS, 01 MAO DE OBRA NA BARRA DE DIREÇÃO GRANDE, SERVIÇOS PRESTADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2016 | 790.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA, NPX-4734 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA IDA E VOLTA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2016 | 150.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 300.00 | 00050937057720 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 99.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 150.00 | 00070686829441 | JANDEILSON RODRIGUES DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 3226.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2016 | 4900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2016 | 2810.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2016 | 4110.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2016 | 4400.00 | 00009878936457 | CARLOS JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS RESIDENCIAL, 10M DE FRENTE POR 25M DE FUNDO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA EMATER NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 14729.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2016 | 1729.60 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2016 | 1504.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, 160 HORAS TRABALHADAS.AO VALOR UNITÁRIO DE CADA HORA À 9,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2016 | 1504.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, 160 HORAS TRABALHADAS AO VALOR 9,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2016 | 1504.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, 160 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 9,40 CADA HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2016 | 714.40 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, 152 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2016 | 714.40 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, 152 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2016 | 676.80 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO CMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2016 | 1128.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, 200 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2016 | 7605.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2016 | 5923.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2016 | 16580.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2016 | 4950.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 5915.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2016 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 2160.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2016 | 714.40 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 152 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2016 | 422.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUMICIPIO 27 FOTOS 3X4, 152 IMPRESSAO DE CARTERINHA 7X10, FRENTE E VERSO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000605 | 29/02/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 690.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 15KG BOLOS DECORATIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, 08KG CONFECÇAO DE TORTAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2016 | 610.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 122UN DE AGUA MINERAL DE 20L, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS PSF DESTE MUNCIPIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2016 | 940.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, 200 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2016 | 500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVINIENTES DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 70.00 | 00070619024429 | JOANA DARK SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000703 | 01/03/2016 | 300.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000704 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2016 | 1955.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 83UN AGUA MINERAL 20LT, 28UN GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2016 | 2500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVINIENTES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS: JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNADO SEMEAO, PRIMAVERA, LAGOA DO PADRE E VARZEA REDONDA, AMBAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2016 | 37.62 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº48-7 NO DIA 02.03.2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº100-9 NO DIA 01.03.2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2016 | 255.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 51UN DE AGUA MINERAL DE 20LT, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 08 DE MARÇO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DOMUNICIPIO SOBRE O PCA 2015 E REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA SOBRE NOVOS CONTRATOS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 05 DE MARÇO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO SOBRE OPCA DE 2015 NA GIGOV-PB SOBRE ASSINATURA DE CONVENIO E COM A ASSESSORIA DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2016 | 138.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CAMARA AR 12.4.24 JFF DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0000722 | 04/03/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0000721 | 04/03/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | ,4VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0000720 | 04/03/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2016 | 29.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº100-9 NO DIA 07.03.2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000737 | 08/03/2016 | 14365.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2016 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 4VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000735 | 08/03/2016 | 3242.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 08 E 10 DE MARÇO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIUDO DE PARTICIPAR DE RUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA SOBRE O PROCESSODE ACUMULO DE CARGO PUBLICO E PARA ACOMPANHAR O CONVENIO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUNTO AO SEDAN DO GOV. ESTADO E REUNIAO COM O DEP.ESTADUAL EDIMILSON SOARES SOBRE O CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000741 | 08/03/2016 | 833.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000734 | 08/03/2016 | 8121.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000740 | 08/03/2016 | 13554.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000743 | 08/03/2016 | 2408.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000742 | 08/03/2016 | 10976.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000744 | 08/03/2016 | 1748.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2016 | 1219.00 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 KIT VDRL, 01 KIT TRIGLICERIDES, 01 KIT GLICOSE 1X250, 021 KIT COLESTEROL TOTAL 1X250ML, 01 KIT PANOTICO RAPIDO, 02 KIT PSA C/20 AG ULTRA BIOEASY, 02 TERMOMETRO DIGITAL AMBIENTE, 02 FITA P/ URINA UROFITA ALERE 10 AREAS C/125 UN, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2016 | 700.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2016 | 50398.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2016 | 1060.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2016 | 55660.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000751 | 10/03/2016 | 5700.72 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05UN BASCULAN ALUM 2.5 40X40, 07UN FECHAD SILVA BOLA ESP SOFT, 02UN FECHA HELLA PARIS, 10UN MASA ACRIL 18L, 03UN PINCEL DE DE ATLAS, 12UN TOMADA ISEC, 06UN LAMP SPIRALUX, 05 HASTER COBREADO, 98UN CORRUGADO 25MM, 05 DISJUN NEMA, 77UN CABO FLEX, ENTRE OUTROS MARERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2016 | 120992.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2016 | 2600.00 | 14611580000168 | MARIA DE FATIMA VALDEVINNO FERNANDES 00887721443 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EFETIVAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2016 | 2400.00 | 14611580000168 | MARIA DE FATIMA VALDEVINNO FERNANDES 00887721443 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS FORMULARIOS ELETRONICOS E ORIENTAÇÃO DO REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA CONFORME TIPIFICAÇÃO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDSCF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2016 | 560.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80KG PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2016 | 400.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADINHO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERES, EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2016 | 700.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100KG DE PAES DESTINADOS A ESCOLA DE BOA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2016 | 2893.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 22UN SOJA CAMIL ESCUAR 400G,J 13JUN OVOS DE GALINHA DAGEMA CJJJJJ/30, 05UN OLEO SOAJ SOYA, 15UN MARGARINA DJELINE 250G, 47UN AÇUJCAR CRISTAL AVILE, 20UN CLARALATE ACHOCOLATADO, 49KG DE ARROZ POP PARBOLIZADO, 65UN CREAM CRACKER CAPRICCHE, 60UN FLOCÃO NOVO MILHO SAO BRAZ, 18UN EXTRATO TOMATE QUERO LATA 350G, 65UN BISC MARIA CAPRICHE 400G, 64UN BEB LACTEA BOM LEITE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUJMO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2016 | 330.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS E PLASTIFICAÇOES E IMPRESSOES COLORIDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 16 E 18 DE MARÇO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA- NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO NA ASSESSORIA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REUNIAO COM O ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES MARÇO/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2016 | 53.30 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03UN PAO DE FORMA BO JESUS TRAD 400G, 01 AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 01UN COPO DESC ULTRA TRANSP, 04UN IORGUTE ISIS MORANDO 100G, 01UN CAFE SAO BRAZ FM ALM 250G, 01 BISCOITO VITAMASSA C CRACKER INTG400G , MATERIAIS DE CONSUMO DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2016 | 1641.90 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 OLEO SOJA PRIMOR 900ML, 02UN DE ARROZ PIETRO, 01UN FARINHA DE MANDIOCA ALVES COMUM, 01 LEITE PO IDEAL SC 200G, 01 UN MACARRAO IMPERADOR ESPAGUETE SEM 500G, 01UN AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 06UN FUBA CLARAMIL 500G, 1,545KG GALINHA LEVE COCORICO CONG, 01UN TEMPERO NORDESTINO, 01UN OVO ENAVIS C/15, 01 UN DE SUCO PALMERON, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000780 | 15/03/2016 | 840.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTE E 33% VISCOSE) TAMANHO P, M E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AOS USUARIOS E ORIENTADORES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000781 | 15/03/2016 | 1040.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 65 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTER E 33% VISCOSE) TAMANHO P, M E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA AÇÃO DO DIA D DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/03/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS 17 E 21 DE MARÇO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2016 | 300.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ENCARDENAÇÃO, CONFECÇÃO DE CARIMBO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2016 | 1765.71 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2016 | 2618.45 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2016 | 791.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80KG DE ABACAXI, 80KG DE BANANAS FRESCA, 85KG DE MANGA, 78KG DE MAMAO, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2016 | 796.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 75KG DE ABACAXI, 78KG DE BANANAS FRESCA, 79KG DE MANGA, 69KG DE MAMAO, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2016 | 260.00 | 00008823700493 | FABIANA DIAS FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2016 | 260.00 | 00006911976448 | ADRIANA DIAS FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2016 | 580.00 | 00011428772480 | CASSIO PRECILIANO DO REGO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS RUAS JOSE FABRICIO FILHO, PATRICIO ARCANJO E JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2016 | 1600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPRA DE UMA 01 BOMBEADOR 4BPS3F-04 ESTAGIOS (1 PROTEÇÃO P/CABO), 01UN M M4 P2 0.5HP NEMA MENOR, AQUISIÇÃO DE BOM SUBMERSA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ FABRICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2016 | 10002.26 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.191CP ATENOLOL 50MG COMP, 10.000CP CAPTOPRIL 25MG C/750, 1.500CP FLUCONAZOL 150MG, 100FR DIPIRONA 500MG FR 19ML, 2.500 DIGOXINA 0,25MG C/480, 100FR DEXAMETASONA ELIXIR 100ML, 50FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML, 4.000 AAS 100MG INFANTIL C/1000, 3.500 ACIDO FOLICO 5MG, 50FR BROMETO DE IPRATROPIO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2016 | 434.30 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE 02 CESTO C/ TAMPA 200LTS, 02 CAIXA MULTIUSO 20 BRANCA, 01 GRAN BOX BAIXA -26,5L, 02 GAVETEIRO PEQ CONJ C/4 ANDARES, 02 MEDICAMENTO MEGA LUXO FRASQUEIRA, 02 BOMBA P/ AGUA MANUAL 19X10CM, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO E LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000813 | 21/03/2016 | 5276.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEU 175X14, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 01 BATERIA 60 AMPERE, 01 PIAO BENZ, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 ROLA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 CORREIA COMANDO, 01 CILINDRO MESTRE, 01 INDUZIDO M/0, 01 KIT EMBREAGEM, 04 OLEO DE MOTO, 01 FILTR DE AR, 01 ROLAMENT ESTICADOR, 01 BOJO ESCAPE, 01 BOMBA D'AGUA, 01 CANO DE FREIO, 01 COXIM AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG-6599 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2016 | 2479.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEMLTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 58 EXAMES DA MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UMA UNIDADE MOVEL, DESTINADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2016 | 3457.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20MT TEC RIOLEEM, 20UN TOALHA TINGIDA ROSTO PINTA E BORDA, 14UN TOALHA TINGIDA LAVABO PINTA E BORDA, 30UN TECIDO PERCAL 150 FIOS, 30UN TECIDO PERCAL 150 FIOS, 26UN TECIDO PERCAL 150 FIOS, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2016 | 14303.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2016 | 8071.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000812 | 21/03/2016 | 3571.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CABO DO ACELERADOR, 01 COLA DE SILICONE/MTOR TUDO, 01 CRUZETA DO DIFERENCIAL, 02 MOLA MESTRE, 01 ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO PEAO, 01 JOGO DE PASTILHA, 02 RETENTOR DA RODA TRASEIRA, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 CORREIA DO MOTOR, 01 SUPORTE DE MOTA DIANTEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2016 | 1376.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2016 | 1873.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2016 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000816 | 21/03/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 22 E 27 DE MARÇO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMUP COM O PESSOAL DO COGIVA E OUTRA COM ASSESSORIA CONTABIL E ASSESSORIA DE PROJETOS SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTAR DOS DEP. FEDERAL WILSON FILHO E BEJAMIM MARANHÃO RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA AGRICOLA E PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012016 | 0000823 | 21/03/2016 | 35760.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de peixe para a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio para serem distribuidos na semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 29 E 31 DE MARÇO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO TE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS VEREADORES DA BANCADA DO GOVERNO MUNICIPAL E COM ASSESSORIA JURIDICA E UMA REUNIAO COM A ASSESSORIA DE CONTABILIDADE SOBRE O REAJUSTE DO MAGISTERIO PARA O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2016 | 2187.81 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS SAIDA DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF DE IDA E VOLTA NO PERIODO DE 10/05/2016 A 13/05/2016, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000845 | 28/03/2016 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA OEU-3522 PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2016 | 205.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2016 | 736.00 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INSTALADOR NAS UNIDADES DE SAUDE DO POSTO FREI DAMIAO, UM SERVIÇO NO SPLIT DA SAIDA DA SALA DO DOUTOR COM MANUNTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇASS, UM SERVIÇOS NO SPLIT DA SALA DA ENFERMEIRA COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL, UM SERVIÇO NO SPLIT DO ALOJAMENTO DOS PLANTONISTAS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUA PASSOU POR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2016 | 378.00 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 NOVA PLAVA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA SPLIT, MATERIAL DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO PSF FREI DEMIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2016 | 215.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10UN COLHER PRAFESTA SOBREM BCO C50, 20UN GUARDANAPO DE PAPEL ANIVER PINK, 30UN PRATO DESC ULTRA RASO, 02 KIT 03 POTES QUADRADOS, 05 BANDEJA RESTAURANTE, 06 TNT, 01 ORGANIZADOR 38 LITROS, MATERIAIS DE CONSUMO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000853 | 29/03/2016 | 1650.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOMBA INJEÇÃO, 02 OLEO CAIXA, 01 BOBINA/P, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 RELE ALTERNADOR, 021 MOLA TRASEIRA, 02 CUBO DE RODA TRASEIRO, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 05 OLEO DE MOTOR, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQD-4765 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000855 | 29/03/2016 | 2650.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CABEÇOTE DE MOTOR, 01 CANO DE ESCAPE, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 04 OLEO DO MOTOR, 01 FILTRO DE OLEO, 01 INDUZIDO M/P, 01 OLEO AMORTECEDOR, 01 MANGOTE DO RADIADOR, 01 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, 01 JUNTO DO DESLIZANTES, 01 BOMBA COMBUSTIVEL, 01 BOJO DO ESCAPE, 01 FOLE DO AMORTECEDOR, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2484 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000847 | 29/03/2016 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2016 | 1860.00 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS INTERNAS DA ESCOLA JOÃO BERNADO SEMEAO COM REDIMENSIONAMENTO DAS CARGAS, SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES DA REDE PRINCIPAIS E MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000849 | 29/03/2016 | 1860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU 215/75/175-12 LONAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9242 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000850 | 29/03/2016 | 1390.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ABRACADEIRA MOLA, 01 LUVA TRANSMISSAO, 01 JUNÇÃO DO DIFERENCIAL, 01 TERMINAL DE TRANSMISSAO, 01 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 SUPORTE DO MOTOR, 01 ROTOR ALTERNADO, 01 ROLAMENTO DA RODA DIANTES, MATERIAIS DESTINADOS AOVEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9242 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000851 | 29/03/2016 | 1860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU 215/75/175-12 LONAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000852 | 29/03/2016 | 1820.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ROLAMENTO TRANSMISSÃO, 01 RADIADOR COMPLETO, 01SEMI EIXO TRASEIRO, 01 JOGO LONA FREIO TRASEIRO, 01 JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2016 | 1600.00 | 00005307304480 | MAURILIO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2016 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2016 | 530.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2016 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2016 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2016 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2016 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO JACAREQUARA, QUE ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2016 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA, QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA(ALZIRA) QUE É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2016 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEMAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA 1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2016 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2016 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), QUE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2016 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE NA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2016 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2016 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA(BIU VIEIRA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2016 | 530.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2016 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2016 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2016 | 500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2016 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA(POÇO DE JOAO DE BIU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2016 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2016 | 3700.00 | 00082664374400 | AILTON DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2016 | 350.00 | 00011769375457 | ABRAO GALDINO CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO SITIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2016 | 300.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2016 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2016 | 350.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000898 | 31/03/2016 | 694.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2016 | 15532.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2016 | 1300.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2016 | 3960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000896 | 31/03/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2016 | 2070.00 | 00011123686475 | THIAGO RÊGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE 14 VIAGENS DIVERSAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, 12 VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA SAPE IDA E VOLTA, 01 VIAGEM COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SANTA RITA IDA E VOLTA, 01UN VIAGEM COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MUNICIPIO DE ARAÇAGI, ENTRE OUTRAS VIAGENS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000900 | 31/03/2016 | 341.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2016 | 3221.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2016 | 5640.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2016 | 2810.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2016 | 450.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO POSTO CENTRAL E DO POSTO DA LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2016 | 1100.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2016 | 7605.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2016 | 5467.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2016 | 16580.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2016 | 5140.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2016 | 6422.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2016 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 2400.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÃO DA RAIS/2016, BEM COMO SERVIÇOS BUROCRATICOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2016 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2016 | 12478.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2016 | 6008.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2016 | 8936.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2016 | 3424.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2016 | 1584.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000901 | 31/03/2016 | 506.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2016 | 41339.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2016 | 9949.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2016 | 22162.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000899 | 31/03/2016 | 1295.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2016 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000906 | 31/03/2016 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000907 | 31/03/2016 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2016 | 31317.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2016 | 207469.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2016 | 1100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2016 | 19106.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2016 | 3840.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2016 | 18197.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2016 | 51420.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2016 | 5280.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2016 | 1145.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200UND PRATO DESC N15 ULTRA, 04CX DISCO ISOPOR ULTRA DI-018, 30UN BANDEIJA LAMINADA, 15UN PAPEL FILME 280MMX300M, 200UN PATRO DESC RASO MARATA N21, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMEMORAÇÃO DAPASCOA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº100-9 NO DIA 01/04/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2016 | 34.32 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº48-7,NO DIA 04.04.2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2016 | 3.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE IMPOSTO "ISS" NO ATO DE PAGAMENTO A EMPRESA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2016 | 2.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMEMTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº12.144-4/FEX,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇOW DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2016 | 208.10 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 48UN CREME DE LEITE ITALAC 200G, 05UN PAPEL TOALHA BRANCO, 10UN PRATO DESCARTAVEL CRISTALCOPO PF-015 C/10, 10UN GARDO DESCARTAVEL C/50UN, 15UN LEITE CONDENSADO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2016 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO MES DA MULHERES NO DIA 29 DE MARÇO DE 2015, SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2016 | 525.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 75KG PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2016 | 1310.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ADESIVO FRASCO, 03 VALV RET DOCOL HORIZ C PORTINHOLA, 06 ADAP. CURTO 32 X 1 IRRIGADO, 02 REGISTRO ESFERA SOLD IRRIG AZUL, 90 TUBO AGRO PN60 IRR DN32, 04 CURVA SOLD 90 X 32MM, 01 FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2016 | 800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PROCESSADOR CEL DUAL G1840 1150, 01 PLACA MAE PCWARE IPMH1G1 LGA 1150, MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA AB (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001008 | 04/04/2016 | 800.00 | 00002242535498 | JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFY-0513, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001009 | 04/04/2016 | 1600.00 | 00002242535498 | JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFY-0513, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001074 | 05/04/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001081 | 05/04/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001088 | 05/04/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 05 E 07 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA COGIVA SOBRE A AGENDA REGIONAL DA CAMARA TECNICA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO E REUNIÃO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 05 E 07 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA COGIVA SOBRE A AGENDA REGIONAL DA CAMARATECNICA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO E REUNIÃO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001076 | 05/04/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2016 | 240.00 | 00025171216487 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NA APLICAÇÃO DE PEÇAS DE GRANITOS (VERDE UBATUBA) NA SECRETARIA DE SAUDE E NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001075 | 05/04/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/04/2016 | 150.00 | 00082664226487 | LINDALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2016 | 2044.91 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 BACIA GRADUADA 28Ç, 01 MARMITEIRA 3 PECAS, 04 MINI PETISCO, 01 FRIGIDEIRA ALUMINIO 18CM, 12 COPO VEGA AGUA, 03 BOMBONIERE 2,2 LTS, 04 PRATO S/MESA SQUARE, 04 PRATO RASO SQUARE, 01 CORTINA JOSI 2,30, 01 PORTA TALHERES GRANDE, 01 CONJ GRADUAL, 01 FACA DE COZINHA PRETO, 01 PENEIRA TELA POLIEST, 04 JOGO AMERICANO DE BAMBU, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2016 | 3000.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO TRATOR JONH DIEER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERTENCE NOS EIXOS TALHADOS E SECUNDARIOS, SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR JOHN DIEER, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DIFERENCIAL E TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2016 | 1920.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO TRATOR VALMET, SERVIÇO COMPLETO NA EMBREAGEM, 01 SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO REALIZADO NA BOMBA DO HIDRAULICO DA DIREÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET, 01 SERVIÇO REALIZADO NOS QUATROS CABEÇOTES DO MOTOR DO VEICULO TRATOR VALMET, 01 SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DO SEMI-EIXO DO VEICULO TRATOR VALMET, 01 SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO RADIADOR DO MOTOR DO VEICULO TRATOR VALMET, SERVIÇOS PRESTADO A SECRRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2016 | 66.50 | 00006224664455 | ALINE DO REGO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PEGAR MATERIAIS, PRODUTOS E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E REALIZAR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00000960887458 | MARIA DAS DORES CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA, SERVIÇOS PRESTADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00000960887458 | MARIA DAS DORES CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA PARA O SERVIÇO DO CENTRO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/04/2016 | 580.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE AULA DE VIOLÃO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS NO SCFV (PEDRO SEMEAO DE ARAUJO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2016 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NAS AULAS COM EXERCICIOS FISICOS, FUTEBOL, MOVIMENTOS COM DANÇAS, AEROBICAS, COM JOVENS FREQUENTADORES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001091 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2016 | 66.50 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE LUCENA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E PALESTRAS DESTINADAS A REDE SOCIOASSISTENCIAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/04/2016 | 66.50 | 00010997666480 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE LUCENA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DOS MUNICIPIOS VINCULADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/04/2016 | 880.00 | 00007749645454 | SILVANIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ASSISTENCIA AO GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR E O CRAS DESTE MUNICIPIO, DE 06 A 12 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/04/2016 | 200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/04/2016 | 66.50 | 00008810085400 | LEONARDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE LUCENA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DOS MUNICIPIOS VINCULADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/04/2016 | 66.50 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE LUCENA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DOS MUNICIPIOS VINCULADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001096 | 07/04/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AO 01 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSSA DA RUA DA PALHA, 01 SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA, RETIRADA DE BOMBA QUEIMA E COLOCADA UMA NOVA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE FABRICIO, 01 SERVIÇO DA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA EM QUADRO DE COMANDO NO POÇO ARTESIANO DE BIU VIEIRA, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001095 | 07/04/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001114 | 08/04/2016 | 8320.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 640 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTER E 33% VISCOSE) TAMANHO 4,6,8,10 E 12 ANOS COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO. SENDO O VALOR UNITARIO DE R$13,00. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2016 | 630.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 09 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A UNIVERSAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001117 | 08/04/2016 | 14018.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2016 | 8293.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2016 | 11312.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2016 | 50214.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2016 | 350.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 02 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A UNIVERSAL, 03 RECARGA EM CARTUCHO TONNER LAZER SANSUNG D101 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001119 | 08/04/2016 | 967.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2016 | 0.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº1.101-0/ITR,NO DIA 08/04/2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N11.124-4/FPM,NO DIA 08.04.2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001123 | 08/04/2016 | 3538.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2016 | 29599.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001121 | 08/04/2016 | 2308.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001124 | 08/04/2016 | 11277.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2016 | 24823.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001120 | 08/04/2016 | 1786.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001118 | 08/04/2016 | 8306.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001122 | 08/04/2016 | 13191.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA DE CONVENIOS SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DA PATRULHA MECANIZADA E NA GIGOV-JP-PB, SOBRE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 12 E 14 ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO NA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA DE CONVENIOS SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DA PATRULHA MECANIZADA E NA GIGOV-JP-PB, SOBRE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES, FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2016 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE MARÇO DE ]2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001158 | 13/04/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001160 | 13/04/2016 | 1474.20 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 07UN OLAFON SOQ PORC BCO ILUMU COD18091 10UN, 04UN SILICONE I9NCOLOR 50GR OGR, 07UN TRINCO ISE FRIO RED ACO, 03 VASSOURA MADEIRA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001161 | 13/04/2016 | 252.40 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA 03UN CADEADO 40MM, 05UN TRINCO ISE FIO RED ACO, 08UN PLAFON SOQ PORC BCO, 05UN LAMP MIST, 03UN DOBRAD ZIN PINO REV, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2016 | 4200.00 | 00069055866415 | JOAO JUVENCIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2016 | 3016.31 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2016 | 2102.95 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001178 | 14/04/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001175 | 14/04/2016 | 2811.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 050UND APONTADOR SIMPLES, 100UN BORRACHA BICLOR, 100UN CADERNO BROCHURA 96FLS, 12UN LAPIS DE COR, 03CX CANETA ESFER, 250UN ENVELOPE EM PAPEL MAAD, 120UN EVA CORES VARIADAS, 150UN DE CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS, 01PCT FECHO PLASTICO DOURADO, 04UN FITA ADESIVA, 100MT DE TNT CORES VARIADAS,80UN PAPEL MADEIRA,07CX PAPEL OFICIO FOLHA A4, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS REDES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001176 | 14/04/2016 | 1467.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100UN BORRACHA BILOCOR, 55MT DE TNT CORES VARIADAS, 24UN TESOURA ESCOLAR, 40UN REGUA 30CM, 15UN PINCEL P/ QUADRO BRANC, 05CX PAPEL OFICIO A4. 136UN EVA CORES VARIADAS, 06UN FITA ADESIVA 19X50, 143UN DA LAPIS GRAFITE N2, 02CX GRAMPO, 08UN COLEÇÃO PILOT C/6, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS TURMAS DA CRECHE JARCIRA FERREIRA CONSTANCIO E TURMA ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2016 | 4400.00 | 00002191826474 | CATIA MARIA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES, DESTINADO A ENSAIOS E GUARDAR OS INSTRUMENTOS, DURANTE OS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001174 | 14/04/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2016 | 250.00 | 00008811242495 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2016 | 220.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2016 | 250.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2016 | 2500.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE E 02(DOIS) ATAUDE COMPLETO DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES ABRIL/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001224 | 20/04/2016 | 5750.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 575 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA A DE Nº11.124-4/FPM,NO DIA 20/04/2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2016 | 3131.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 49KG DE AÇUCAR CRISTAL AVILE, 08KG CLARALATE ACHOCOLATADO, 50KG ARROZ POP PARBOILIZADO, 80PCT CREAM CRACKER CAPRICCHE 400G, 05UN OLEO SOJA SOYA PET 900ML, 15UN MARGARINA DELINE 500G, 59UN MILHO P/ MANGUZA REI DE OURO, 19UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA 300G, 01CX CALDO DE CARNE KNORR, 64LT IOGURT BOM LEITE, 60KG FRANGO MAURICEIA INATURA, 17KG CARNE MOIDA BOVINA TATUIBI ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2016 | 3596.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60KG DE AÇUCAR CRISTAL AVILE, 14KG CLARALATE ACHOCOLATADO, 60KG ARROZ POP PARBOILIZADO, 79PCT CREAM CRACKER CAPRICCHE 400G, 12UN OLEO SOJA SOYA PET 900ML, 15UN MARGARINA DELINE 500G, 10UN MILHO P/ MANGUZA REI DE OURO, 40UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA 300G, 02CX CALDO DE CARNE KNORR, 72LT IOGURT BOM LEITE, 80KG FRANGO MAURICEIA INATURA, 20KG CARNE MOIDA BOVINA TATUIBI ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2016 | 651.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 02KG CLARALATE ACHOCOLATADO, 10KG ARROZ POP PARBOILIZADO 1KG, 10PCT CREAM CRECKAR CAPRICHE 400G, 10PCT BISC MARIA CAPRICCHE 400G, 01CCC CALDO DE CARNE KNORR, 02 BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 02UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 03 MARGARINA DELINE 500G, 10UN MAC. VITARELLA ESPAGUETE FINO 500G, 12UN FLOCAO NOVO MILHO SAO BRAZ 500G, 10PCT CREAM CRACKER CAPRICCHE 400G, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2016 | 450.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO EM DESENHO COM TEMAR INFANTIS NA CRECHE MUNICIPAL (JACIRA FERREIRA CONSTANCIO) SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2016 | 3300.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016 COMO MINISTRANTE NOS CONT. MATRIZEZ CURRICULARES, TESTE COGNITIVOS COM 40HRS AULAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2016 | 2470.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENES A DESPESAS REALIZADAS NA ALIMENTAÇÃO (LANCHES E ALMOÇOS) PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA) NOS PERIODO DE 22 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2016 | 1600.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOA PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA , TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001225 | 20/04/2016 | 1420.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 142 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTARES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2016 | 300.00 | 00070074087452 | THAIS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001251 | 20/04/2016 | 1807.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN KIT DE EMBREAGEM, 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN BATERIA 60 AMP, 1UN BOBINA IGNICAO, 1UN TERMINAL DE DIRECAO, 2UN CUBO DA RODA DIANTEIRA, 1UN ROLAMENTO DO COMANDO, 2UN RETENTOR DA RODA, MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-4124 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2016 | 550.00 | 00008823713471 | ALEX JUNIOR PRECILIANO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DOS MEIOS FIOS DE VARIAS RUA, JOSE FABRICIO, JOAO FIRMINO DA SILVA E SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2016 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2016 | 3480.00 | 00088591484487 | MARCELO LUIS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 29UN UNIDADES DENTARIA DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2016 | 410.00 | 00011632274477 | EDUARDO BRUNO DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2016 | 260.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DE SERRA NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2016 | 1050.00 | 00004355969428 | JOSENILDA SILVA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE BELEZA (CORTE E ESCOVA) ALUZIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO SCFV, SERVIÇO PRESTADO A CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2016 | 880.00 | 00004310029400 | ALAN GABY FREIRE AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO PARA OS JOVENS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2016 | 1150.00 | 00006931450484 | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE PARA FAIXA-ETARIA DE 15 A 17 ANOS, SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2016 | 310.00 | 00010744086400 | TULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2016 | 410.00 | 00009534978442 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NO CENTRO E NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2016 | 260.00 | 00005684859470 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA), NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2016 | 260.00 | 00009438255478 | RISOLENE PEREIRA DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHÃO DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2016 | 260.00 | 00012289818410 | INGRED DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2016 | 260.00 | 00006136484471 | MARIA APARECIDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA RUA JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2016 | 260.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA RUA SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2016 | 260.00 | 00005549215454 | CEZARIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA "2", NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2016 | 260.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO DOS SEIXOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2016 | 260.00 | 00006797346436 | CIANE SEBASTIANA LOUREÇO DE DE OLIVERA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES BELA VISTA), NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2016 | 260.00 | 00005628366404 | CEZIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2016 | 260.00 | 00011487833423 | DANILO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2016 | 260.00 | 00011089258470 | JONAS GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO SITIO VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2016 | 260.00 | 00008435970469 | JAQUIELE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO NO CADASTRAMENTO DE VARIAS FAMILIAS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES NESTE MUNICIPIO, PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2016 | 1838.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05KG FEIJAO PRETO ARARUNA 1KG, 12KG FRANGO MAURICEIA INATURA, 20PCT FUBA NORDESTINO 500G, 10LT IOGURT GUT BOM LEITE 1LT, 02UN VINAGRE MOLHITO 500ML, 03KG CONDIMENTO REI DE OURO 100G, 12LT SUCO DA FRUTA GOIABA 500ML, 12LT SUCO DA FRUTA CAJU 500ML, 22UN SARDINHA COQUEIRO 425G, 02PCT PROTEINA DE SOJA CAMIL ESCURA, 06UN MAC. VITARELLA ESPAGUETE, 14KG DE AÇUCAR CRISTAL AVILE, 04KG ARROZ ARBOLIZADO, ENTRA OUTROS MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22.835-4/PFMASBLBASICA RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2016 | 1193.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPRA DE UM MATERIAL PERMANENTE, 01 BOMBA TRIF SUBMERSA 1/2CV 4R4PA-06 LEAO, BOMBA SUBMERSSA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO DE LAGOA DO PADRE (ZE GALEGO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2016 | 55.17 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPRA DE 01 FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL 3M, 01 RELE TERMICO 1.6 2.5 LOMBARD 244 MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO DE LAGOA DO PADRE (ZE GALEGO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2016 | 350.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 BOLOS DIVERSOS, FOFO E BAETAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016 EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2016 | 530.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COGIVA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E UMA REUNIAO COM O DEP. ESTADUAL SR.EDMILSON SOARES SOBRE OS CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2016 | 7718.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 26, DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE Nº11.148-1/FEP NO DIA 26/04/2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2016 | 320.00 | 00007133417421 | CELEIDA SALVADOR HIGINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 04 VIAGENS REALIZADA PARA OS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2016 | 1550.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA NPX-4734/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2016 | 1100.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REPRODUÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E LITERARIOS PARA AS TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2016 | 970.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 BORRACHEIRO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9242, CONCERTO NO TIP TOP, 01 SERVIÇO DE BORRACHEIRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 01 SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA MOE-0415 TROCA DO PNEU DIANTEIRO, CONCERTO NO TIP TOP DE 02 PNEU S TRAZEIROS, 01 SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NO VEICULO DE PLACA NQD-4668, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2016 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2016 | 600.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 CONCERTO EM DOIS PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR, 01 CONCERTO DO TIP TOP EM DOIS PNEUS DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR, 01 CONCERTO EM UM PENUS TRAZEIRO NO TRATOR JOHN DIEER, 01 CONCERTO EM 03 PNEUS, SENDO 02 DIANTEIRO EUM TRAZEIRO NO TRATOR JOHN DIEERM 01 SERVIÇOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS NOS VEICULS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIPIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2016 | 250.00 | 00012350843459 | LINDEMBERGUE DE ANDRADE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2016 | 250.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2016 | 186.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001290 | 27/04/2016 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2016 | 1025.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01PC CHAVE BIELA 12MM, 01PC CURVA 90 IRR DN75, 01PC TE SOLD IRR DN50, 14PC TUBO PN40 PB IRR, 01UN ADESIVO FRASCO 850G, 02PC REDUÇÃO SOLG IRRIG, 02PC CURVA SOLD 90X31MM, 05PC CURVA 90 IRR DN50 C/BOLSA, 03 ADAP. CX AGUA, 12PC TUBO PN60 PB IRR DN 50-AMANCO, 03 REGISTRO ESFERA SOLD IRRIG, 14PC TUBO AGRO PN60, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS BOMBAS SUBMERSSAS DAS COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE E DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2016 | 2500.00 | 00009448250444 | FERNANDO MARCELINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 AO VALOR R$ 5,00 DE BONÉS COM TEMAS RELATIVOS AO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2016 | 4500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOMBO LUEN MARCHING 24POL.BRANCO MADEIRA C/COLE, 01 BOMBOM LUEN MARCHING 16POL.BRANCO MADEIRA C/COLETE, 02 BOMBO LUEN MARCHING 18 POL.BRANCO MADEIRA C/COLETE, 01 BOMBO LUEN CONTEMP. PENTE P/GUIRO, MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL ROSA LINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001304 | 28/04/2016 | 6200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE S10, CABINE DUPLA, TRAÇAO 4X4, AUTOMATICA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO2014/MODELO2015 DE PLACA OEU-3522 PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001305 | 28/04/2016 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001300 | 28/04/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001303 | 28/04/2016 | 5038.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN CONJUNTO COROA E PINHAO, 01UN DISCO DE EMBREAGEM, 01UN CILINDRO MESTRE, 01UN COLA SILICONE/MOTO/TUBO C/30G, 01 SOLENOIDE M/P, 01 SUPORTE MOLA TRASEIRA, 01UN TERMINAL DIREÇÃO, 01UN TRANSMISSÃO, 01 TAMBOR DE FREIO, 01 UN MOLA VIRADA DIANTEIRA, 01UN DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01UN ROTOR ALTERNADO, PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS OGC-5279 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001306 | 28/04/2016 | 1860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU 215/75/175-12 LONAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MOE-0415 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001307 | 28/04/2016 | 3260.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN TERMINAL DIREÇÃO, 01UN MOLA MESTRE, 01 PONTEIRA CARDAN, 01UN MOLA 4 VIRADA DIANTEIRA, 02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 BOBINA M/P, 01UN CANO INTERMEDIARIO, 01UN MANGOTE TURBINA, 01 MOLA 4 TRASEIRA, PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOE-0415 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2016 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2016 | 4050.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 08KG CLARALATE ACHOCOLATADO, 30UN DOCE GOIABADA GOSTO MAIS 400G, 0PCT AMANTEIGADO VITARELA LEITE, 24LT SUCO DA FRUTA UVA 500ML, 24LT SUCO DA FRUTA GOIABA 500ML, 1LT SUCO DA FRUTA CAJU 500ML, 12KG QUEIJO MUSSARELA, 24UN MARGARINA DELINE 250G, 37KG POLPA CANA DE MANGA, 80PCT BISC MAIZENA CAPRICCHE TRAD 400G, 100 PCT CREAM CRACKER CAPRICHE, 60KG BOLO CONTERRANEO,ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2016 | 30468.89 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2016 | 208547.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2016 | 1100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2016 | 14516.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2016 | 2773.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2016 | 18865.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2016 | 50595.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2016 | 5280.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA CRECHE REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2016 | 380.00 | 00060292954468 | EURIVALDO ADALTO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 04 VIAGENS REALIZADA PARA OS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2016 | 41848.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2016 | 9586.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2016 | 25316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM NO DIA 29/04/2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2016 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA Nº283 142-2/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 29.04.2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2016 | 2200.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS JUNTO AO ARQUIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2016 | 4960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2016 | 1584.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2016 | 8510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2016 | 125.00 | 00002745242440 | ADRIANA BRANDÃO TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL NOS DIA 12 DE MAIO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO GARDEN HOTEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2016 | 125.00 | 00002745242440 | ADRIANA BRANDÃO TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARCIAL NOS DIA 29 DE ABRIL DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-CG, NO SENTIDO DE PARTICIPARDO II CONGRESSO DE DIREITO, MARKETING, CONTABILIDADE E PESQUISA ELEITORAL REALIZADO PELO INSTITUTO ALFA EM PARCERIA COM A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2016 | 12042.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2016 | 6008.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2016 | 100.00 | 00001747433438 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2016 | 80.00 | 00011086194446 | ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2016 | 2904.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2016 | 5640.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2016 | 3278.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2016 | 1379.44 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2016 | 2960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2016 | 1940.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO F4000 COM MOTORISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2016 | 14792.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2016 | 5120.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2016 | 7199.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2016 | 5890.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2016 | 17436.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2016 | 5140.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2016 | 5915.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2016 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001318 | 29/04/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2016 | 66.50 | 00006224664455 | ALINE DO REGO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO 06 DE MAIO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, COMO REPRESENTANTE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001493 | 02/05/2016 | 812.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001496 | 02/05/2016 | 364.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2016 | 50.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200 ENVELOPE OFICIO MEDIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001494 | 02/05/2016 | 460.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº100-9 NO DIA 02.05.2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001495 | 02/05/2016 | 1550.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2016 | 1010.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS ELETRICOS NO LIMPADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-8027, 01 SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MOK-9242, 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VENTILADOR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOQ-9242, 01 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOQ-9242. 01 SERVIÇOS REALIZADO NO VENTILADOR DO VEICULO DE PLACA OGC-5259,, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001513 | 03/05/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2016 | 1910.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS MECANICOS NA MAO DE OBRA DO INTERCULE, RADIADOR, BOMBA D'AGUA, TROCA DE CORREIA E NA TURBINA DO ONIBUS VOLARES DE PLACA OGE-6750, 01 SERVIÇOS MECANICOS NA MAO DE OBRA DAS DUAS RODAS TRAZEIRAS, NA TRANSMISSÃO, NA PORTA, SOLDA NO PARA-CHOQUE TRAZEIRO E DA CANTONEIRA DO LADO ESQUERDO, SERVIÇO PRESTAO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 09 DE MAIO DE 2016, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO EREUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 06 DE MAIO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COGIVA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E UMA REUNIAO COM A PESSOAL DA ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS E CONVENIOS EPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2016 | 2200.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS JUNT AO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, RALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2016 | 1360.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE 04 MANGUEIRAS DO HIDRAULICO E TROCA DE OLEO DO MOTOR DO TRATOR NEW ROLLAND, 01 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM 02 ODAS DO CARROÇÃO, 01 SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DO RETENTOR DA TRAÇÃO DIANTEIRA DE OLAO DO MOTOR DO TRATOR JONH DIEER, 01 SOCORRO MECANICO NO TRATOR JONH DIEER, 01 SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, TROCA DE ROLAMENTO E ENGRENAGEM DO CUBO REDUTOR DIANTEIRO, SERVIÇOS PRESTADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/05/2016 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001510 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/05/2016 | 520.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO, 3MTX0,60 CM, 01 ADESIVO COM CORTE E VERNIZ, 2MTX0,50CM, 50 ADESIVOS COM CORTE E VERNIZ, 0,14CMX0,14CM, 10 SERVIÇOS FOTOGRAFICO FOTO PARA DOCUMENTO, 01 CONFECÇÃO DE ADESIVO COM VERNIZ 0,40CMX0,40CM, SERVIÇOS DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2016 | 5246.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05PAC DE REDE CAMPO, 08UN BOLA FUTEBOL CAMPO, 04UN BOMBA P/BOLAS, 30REF CONE ESPORT, 30REF CHAPEU MARCACAO, 06REF APITO FOX, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2016 | 254.80 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE A 20 AUTENTICAÇÕES E 20 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2016 | 1800.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE, A CONTRIBUIÇÃO D0S MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2016 | 1728.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDITOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REPARO NA VALVULA DE RESIDIOS DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃ DOS FILTROS DE CARVAO ATIVADO PARA COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DO COMANDO DO COMPRESSOR, TROCA DOCONJUNTO DE PES, MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO, TROCA DA SERINGA TRIPLICE, TROCA DO TERMINAL BORDEM, TROCA DO SUGADOR DE SANGUE, TROCA DA VALVULA DE SPRAY, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001551 | 06/05/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001550 | 06/05/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001552 | 06/05/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001570 | 09/05/2016 | 8278.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001565 | 09/05/2016 | 14015.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001571 | 09/05/2016 | 1781.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001569 | 09/05/2016 | 11593.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001568 | 09/05/2016 | 2205.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001566 | 09/05/2016 | 3594.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001572 | 09/05/2016 | 863.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001567 | 09/05/2016 | 13280.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00005307304480 | MAURILIO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2016 | 300.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOQ-0415, DA SEC. DE EDUCACAO, TROCA DA VIDRACA DAS JANELAS LATERAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001591 | 10/05/2016 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2016 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2016 | 530.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2016 | 333.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2016, TX. DE BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OFF-3193 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2016 | 584.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016, SEMOB DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2016 | 225.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2016 | 150.00 | 00006682319479 | EVALDO CAMILO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2016 | 150.00 | 00083231501415 | ADEMAR JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEO PARA EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2016 | 230.00 | 00008397730486 | JOSICLEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/05/2016 | 225.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2016 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2016 | 1729.60 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, 184 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 9,40 CADA HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2016 | 1654.40 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, 176 HORAS TRABALHADAS.AO VALOR UNITÁRIO DE CADA HORA À 9,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2016 | 1729.60 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2016 | 1729.60 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS O MÊS DE MARÇO DE 2016, 160 HORAS TRABALHADAS AO VALOR 9,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2016 | 789.60 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO CMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, AO VALOR DE 4,70, 168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2016 | 789.60 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, 168 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2016 | 789.60 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, 168 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2016 | 940.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, 200 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2016 | 1659.60 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 02UND VARA FERRO 5.0, 02 COLUNA 5/16 C/6 MTS, 1.500UN TIJOLOS 8 FUROS, 25UN CIMENTO, 18MT COLUNA 3/8 C/ 6MTS, 08UN VARA FERRO 5/16, 01MT BRITA N19, 02UND SERRA STARRET, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO PADRE, (JOSE DE MOISEIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2016 | 530.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) TAMPA DE POLIETILENO 5000 LT FORTLEV DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001623 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001630 | 11/05/2016 | 1045.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 122UN DE AGUA MINERAL DE 20L, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS PSF DESTE MUNCIPIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2016 | 752.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 160 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 11 E 13 DE MAIO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE SOLICITAR EXTRATOS BANCARIOS NO BANCO SANTANDER DAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/05/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARA PARCIAL NO DIA 11/05/2016,FACE AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001622 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001631 | 11/05/2016 | 2915.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 308 UN AGUA MINERAL 20LT, 25UN GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2016 | 450.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRA (CORTE E ESCOVA), MANICURE E PEDICURE OFERECIDO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 30 CORTES DE CABELOS E 15 UNHAS, SERVIÇO PRESTADO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2016 | 724.82 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | VALOR CORRRESPONDENTE A COMPRA DE 01UD TOALHA BANHO MIDRA, 02UD KIT BANHEIRO CERAMICA, 03UD KIT BANHEIRO CERAMICA, 10UD POTE FACIL READY, 01UD ENFEITE VIDRO 12X10CM, 03UD GARRAFA 1,2LTS 203,05UD CONJ P/ MASSA 8005, 04UD GARRAFA IDEAL 1L, 02 JG TALHERES 24PC AZUL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES NO SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2016 | 737.38 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | VALOR CORRRESPONDENTE A COMPRA DE 01 POTE GRADUAL C/DIVISOES 1,5L, 01 LENÇOL QUEEN PRATA ROSA 076, 01UN TOALHA JACO BANHO ANKARA INDIG, 01 TOALHA BANHO OPERA 3022669, 01 VARAL DE CHAO C/ABAS, 01 COPO ROMA LD LV C/6, 01 CORTA LUZ 2,80MX1,80M, 01 TOALHA BANHO MOBY, 01 TOALHA ROSTO MAXY, 01 MANTA CS 10X220 CELESTE, 01 PORTA TALHERES 5DV LUCIDO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES NO SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2016 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NAS AULAS COM EXERCICIOS FISICOS, FUTEBOL, MOVIMENTOS COM DANÇAS, AEROBICAS, COM JOVENS FREQUENTADORES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2016 | 580.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE AULA DE VIOLÃO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS NO SCFV (PEDRO SEMEAO DE ARAUJO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2016 | 2160.46 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2016 | 3312.62 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12 E 17 DE MAIO DE 2016, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITRO EM REUNIAO COM O PESSOAL DA ENERGISA PARA NEGOCIAR PARCELAMENTO DE DIVIDA E REUNIAO NA UBAM SOBRE POLITICA DE RENOVACAO DE CONVENIO E LIBERACAO DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/05/2016 | 700.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/05/2016 | 300.00 | 00004751112490 | MILENE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2016 | 1750.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA, 05 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2016 | 300.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/05/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/05/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001661 | 13/05/2016 | 700.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001655 | 13/05/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2016 | 880.00 | 00004310029400 | ALAN GABY FREIRE AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO PARA OS JOVENS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2016 | 880.00 | 00007749645454 | SILVANIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ASSISTENCIA AO GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR E O CRAS DESTE MUNICIPIO, DE 06 A 12 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001836 | 13/05/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002103 | 16/05/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DE SUA ASSESSORIA NA ENERGISA PARA NEGOCIOAR PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ESSA EMPRESA E REUNIAO NA UBAM SOBRE RENOVACAO DE CONVENIO COM A ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/05/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA E COM ASSESSORIA DE CONVENIO E GIGOV-JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES MAIO/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2016 | 6735.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/05/2016 | 724.00 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO REFERENTE AS INTALAÇÕES DOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA UNIDADE EDUCACIONAL, JOÃO BERNADO SIMIÃO SENDO UMA REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT 9.000BTUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA JOAO BERNADO SIMEÃO, UMA INTALAÇÃO DE AR CONDIDIONADO SPLIT DDE 9.000BTUS NA 1 SALA REFERIDA ESCOLA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS INSTALADO NA 2°SALA, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001676 | 17/05/2016 | 1600.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOA PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA , TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2016 | 2300.00 | 04324993000108 | MODIFICAR INDUSTRIAL, SERVIÇOS E VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 GIROFLEX DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFG-6599 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2016 | 4073.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO (ME) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, TROCA DA CORREIA DENTADA E SERVIÇO DE ARREFECIMENTO, SERVIÇO DE FUNILARIA E TAPEÇARIA, SERVIÇOS REALIZADOS NOVEICULO TIPO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OFG-6599. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2016 | 140.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM RECORTE, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2016 | 419.00 | 20418037000141 | CELECINA FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS NA SECRETARIA DE SAUDE, NOVAS INSTALAÇÕES DA FARMACIA. SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADE, BELA VISTA E JACAREQUARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/05/2016 | 420.00 | 00025171372420 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 70 DE BOLOS DIVERSOS, FOFOS E BAETAS DESTINADOS A FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2016 | 150.00 | 00000989900479 | ALEXANDRE JOSE DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/05/2016 | 150.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/05/2016 | 75.00 | 00009141546482 | JOAO BATISTA JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PARA UM CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/05/2016 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/05/2016 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AO 01 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSSA DO ÇOO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA "ZE GALEGO", 01 SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA REALIZADA EM BOMBAS DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA "NINO OZORIO", 01 SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA REALIZADA EM BOMBAS DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/05/2016 | 24823.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001715 | 19/05/2016 | 1100.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/05/2016 | 350.00 | 00041453816453 | JF ENROLAMENTOS DE MOTORES CONCERTOS DE BOMBAS E ELETRODOMESTICOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOR DE UMA CORTADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/05/2016 | 320.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/05/2016 | 11335.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/05/2016 | 50402.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/05/2016 | 11334.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/05/2016 | 1550.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA NPX-4734/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/05/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 20 DE MAIO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/05/2016 | 26347.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/05/2016 | 3480.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03UN AR CONDICIONADO ELETROLUX 9.000 BTUS DESTINADO A PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REEFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001741 | 23/05/2016 | 3278.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UN CONJUNTO COROA E PINHAO, 01UN ARANHA, 02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 01UN RODA, 01UN CANO D'AGUA, 02UN BUCHA DO AMORTECEDOR, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-8027 DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/05/2016 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/05/2016 | 150.00 | 00009837271477 | SEVERINO DOS RAMOS CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/05/2016 | 200.00 | 00075996073404 | SEVERINO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/05/2016 | 200.00 | 00070521945461 | JUAREZ RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/05/2016 | 150.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/05/2016 | 250.00 | 00001168310490 | JANILDA DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/05/2016 | 150.00 | 00096398841468 | CICERA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/05/2016 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE NA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/05/2016 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO JACAREQUARA, QUE ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/05/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 24 DE MAIO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/05/2016 | 1538.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 48UND ATOLHADO EGIPICIO IMP 100%POLIESTER, 31MET ATOALHAO MAQUINETADO OXFORD, 17,5MET TEC VAGONITE P/BORDAR FITA 100% ALGODÃO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001760 | 25/05/2016 | 850.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTE E 33% VISCOSE) IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFV) NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001769 | 25/05/2016 | 1105.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 65 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTE E 33% VISCOSE) IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFV) NA FAIXA ETARIA DE 7 A 12 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001786 | 25/05/2016 | 7302.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 42UN ERVILHA QUERO 200G, 08UN DOCE ROSMAG 400G, 30UN CREME DE LEITE ITALAC TP 200G, 20PCT CO 04KG ARROZ ARBOLIZADO, 60KD DE CARNE MOIDA BOVINA, 45KG DE AÇUCAR CRISTAL AVILE, 10KG CLARALATE ACHOCOLATADO, 20UN ALMONDEGAS AOMOLHO ODRICH, 100KG ARROZ PARBOILIZADO, 02KG DE ALHO, 02CX DE CALDO DE CARNE KNORR 19G, 20UN VINAGRE MOLHITO 500ML, 08KG PASSAS SECA KG, 48UN SARDINHA COQUEIRO 425G, ENTRE OUTROS MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2016 | 6424.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2016 | 47.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1/FEP,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2016 | 2010.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2016 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001783 | 25/05/2016 | 6290.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 370 CAMISAS EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTER E 33% VISCOSE), TAMANHO P,M E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS DESTINADAS A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2016 | 530.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001758 | 25/05/2016 | 5200.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN MOLA 3ª, 01UN KIT DE EMBREAGEM, 01UN INDUZIDO M/P, 01UN CONJUNTO COROA E PINHAO, 01UN BATERIA 150 AMP, 01UN BLOCO DO RADIADOR, 01UN TRANSMISSAO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOE-0415DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2016 | 880.00 | 00008189197444 | MARIA GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001770 | 25/05/2016 | 1860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU FABRICAÇÃO NAC 215/75/175-/2 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5279 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001771 | 25/05/2016 | 4268.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN BARRA DE DIREÇÃO, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 COXIM MOTOR, 01 CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 INDUZIDO, 01 LUCA DO DIFERENCIAL, 01 MOLA 4° VIRADA DIANTEIRA, 01 SEMI EIXO TRASEIRO, 01 JOGO DE ROLAMENTO, 01 JOGO EMBUCHAMENTO,01 LAMPADA 2-CONTATO, 01 RODA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5279 DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001772 | 25/05/2016 | 3520.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU FABRICAÇÃO NAC NOVO 215/75/175-/12 LONAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA NQD-4668 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001773 | 25/05/2016 | 1794.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN BATERIA 150 AP, 01 CVABO DA BATERIA, 01 BLOCO DO RADIADOR, 01 BARRA DE DIREÇAO, 01UN CANO D'AGUA, 01 COLA SILICONE, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQD-4668 DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2016 | 357.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIOM 2016, DNIT, LICENCIAMENTO ATRASADO, DO VEICULO DE PLACAS OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/05/2016 | 349.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIOM 2016, DNIT, LICENCIAMENTO ATRASADO, VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001774 | 25/05/2016 | 291.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 AGUA BI-DESTILADFA 10ML C/200 AMP, 50 SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, 20 SORO GLICOSADO 5 SITS FECHADO 500ML C/30 UND, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001775 | 25/05/2016 | 1021.60 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200 AAS INFANTIL C/1000 COMP, 200 ACIDO FOLICO 5MG C/500 COMP, 200 AMOXACILINA 500MG C/840, 500 CAPTOPRIL 25MG C/750 COMP, 300 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500, 50 DESCLORFENIRAMINA 2MG, 50 DEXAMETASONA 0,1 CREME 10G, 50 DEXAMETASONA ELIXIR 120ML, 100 DIGOXINA 0,25MG C/500 COMP, 300 DIPIRONA 500MG, 300 SULFAMETOXAZOL, 200 PROPRANOL 40MG C/500 COMP, DENTRES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001776 | 25/05/2016 | 218.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 RINGER C/ LACTATO 500ML, 50 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP C/60 MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001777 | 25/05/2016 | 107.10 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02LT CLOREXIDINA 2 1000ML, 04LT POVIDINE TOPICO 10 1000ML] MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001778 | 25/05/2016 | 1339.66 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 50 AMBROXOL XPE ADULTO FR 100ML, 100 AMPICILINA 500MG C/840 COMP, 50 AMPICILINA 50MG/ML SUSP 60ML, 50 AMBROXOL XPE PEDIATRICO FR 100ML, 48 SIMETICONA 75MG/ML, 200 VITAMINA C 500MG COMP C/300, 200 DICLOFENACO SODICO 50MG C/20COMP, 200 CIMETIDINA 2W00MG C/600 COMP, 50CETOCONAZOL CREME 30G, 150 CETOCONAZOL CREME 30G, 100 NEOMICINA BACITRACINA, 50 NISTATINA CREME MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001779 | 25/05/2016 | 3785.96 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 225UN SERINGA DESC. 10ML C/AG C/250, 3000PC GAZE EM ROLO 9 FIOS 91X91, 02 TERMOMETRO CLINICO OVAL C/12UND, 50UN AGULHA DESC. 20X5,5 C/100, 10VC LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G C/100, 10RL FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M, 100UN SCALP INTRAVENOSO PVC N 25 C/100, 100UN SCALP INTRAVENOSO PVC N 21 C/100, 1000PC COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS PC C/500, 2.000 UN APARELHO DE PRESSAO ART, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2016 | 300.00 | 00008811242495 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2016 | 250.00 | 00000071469737 | EDVALDO PEREIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2016 | 300.00 | 00004833346427 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2016 | 300.00 | 00011176871471 | EDNA ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2016 | 150.00 | 00082664226487 | LINDALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2016 | 150.00 | 00012274972451 | PAULO MARTILIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2016 | 70.00 | 00004769092440 | ANA SELMA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/05/2016 | 259.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016 DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS QFG-0365 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Agricultura em Boas Mãos | Aquisição de um Caminhão Pipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001752 | 25/05/2016 | 124500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Correspondente a aquisição de um trator agrícola, marca: NEW HOLLAND, modelo: TRATOR/TL85, conforme processo licitatorio nº 00004/2016, contrato nº 00012/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Agricultura em Boas Mãos | Aquisição de um Caminhão Pipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001753 | 25/05/2016 | 18500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Correspondente a aquisição de uma grade aradoura CRSG de 16x26 serie: 60354429001001 para o trator agricola,conforme processo licitatorio nº 00004/2016,contrato nº 00012/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Agricultura em Boas Mãos | Aquisição de um Caminhão Pipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001790 | 26/05/2016 | 14900.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Correspondente a aquisição de uma carreta tanque 3500 serie: A-34149/1014 para o trator agricola,conforme processo licitatorio nº 00004/2016,contrato nº 00012/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2016 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2016 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2016 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA, QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA(ALZIRA) QUE É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2016 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEMAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA 1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2016 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2016 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), QUE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2016 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2016 | 300.00 | 00011085146421 | YURI MATHEUS DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO PRIMAVERA(POÇO DE JOÃO DE BIU), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2016 | 500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2016 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2016 | 300.00 | 00011769375457 | ABRAO GALDINO CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO SITIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 1DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2016 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA(BIU VIEIRA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2016 | 530.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2016 | 350.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL3 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001811 | 30/05/2016 | 2999.97 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO F4000 COM MOTORISTA, 157,89KM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA CACIMBA DE DENTRO IDA E VOLTA, 52,63KM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA MUNICIPIO DE MARI, 52,63KM VIAGEM DENTRO DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DO PEIXE EM VARIAS COMUNIDADES, 105,26KM VIAGEM DENTRO DO MUNICIPIO COM MUDANÇAS,52,63KM VIAGEM DESSE MUNICIPIO PARA MUNICIPIO DE SAPE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001812 | 30/05/2016 | 2990.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 100KG FRANGO MAURICEIA INATURA, 30KG CARNE MOIDA BOVINA TATUIBI, 14UN VINAGRE MOLHITO 500ML, 03KG CONDIMENTO REI DE OURO 100G, 15UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 70UN MAC. VITARELLA ESPAGUETEFINO 500G, 50UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA 350G, 58KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 7KG CALDO DE CARNE KNORR, 60KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001813 | 30/05/2016 | 950.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 03UN OLEOA DE SOJA SOYA PET 900ML, 04UN MARGARINA DELINE 500G, 12UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 14UN MAC VITARELLA ESPAGUETE FINO 500G, 20PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G, 10UNLEITE DE COCO TAMBAU 500ML, 18UN FLOCAO NOVO MILHO SAO BRAZ 500G, 12UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA 350G, 06PCT COLORIFICO REI DE OURO 100G, 06KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001814 | 30/05/2016 | 1041.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 04 OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 05UN MARGARINA DELINE 500G, 12UN MILH0 P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 20PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200ML, 10UN LEITE COCO TAMBAU 500ML, 20UN FLOCAO NOVO MILHO SAO BRAZ 500G, 14 EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA, 01CX CALDO DE CARNE KNOOR, 20PCT CREAM CRACKER CAPRICHEER 400G, 06UNDOCE GOIABADA GOSTO MAIS 400G, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001815 | 30/05/2016 | 654.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 02UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 03UN MARGARINA DELINE 500G, 07UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 10PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G, 12UN FLOCAO NOVO MILHO SAO BRAZ 500G, 07PCT COLORIFICO REI DE OURO 1000G, 05KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 0KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 02KG CLARELATE ACHOCOLATADO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001816 | 30/05/2016 | 3585.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 12UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 15UN MARGARINA DELINE 500G, 54UN MAC VITARELLA ESPAGUETE FINO 500G, 65PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G, 30UN LEITE DE COCO TAMBAU 500ML, 70UN FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 22PCT COLORIFICO REI DE OURO 100G, 30KD CHARQUE PA SERRA NEGRA60KG ALUCAR CRISTAL AVILE 1KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001817 | 30/05/2016 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2016 | 1600.00 | 00006871202412 | JOSIVANIA PEREIRA BASTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS, ALUSIVO A ASSESSORIO NA UTILIZAÇÃO DOS REC. RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESPECIAL O INDICE DA GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2016 | 810.00 | 00010285855433 | ANDRESSA PEREIRA PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MANICURE, PEDICURE E SOBRANCELHAS, NO CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 29/02/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2016 | 560.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80KG PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2016 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2016 | 2200.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO SETOR DE EMPENHAMENTO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2016 | 3424.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2016 | 2814.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001831 | 31/05/2016 | 1720.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 172 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2016 | 12926.03 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2016 | 6536.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2016 | 8160.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001825 | 31/05/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001838 | 31/05/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001839 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2016 | 805.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 115KG DE PAES DESTINADOS A ESCOLA DE BOA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2016 | 3610.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2016 | 31428.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2016 | 247016.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2016 | 1100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2016 | 17786.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2016 | 2773.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2016 | 19507.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2016 | 49948.76 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2016 | 5280.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2016 | 5280.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA CRECHE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001830 | 31/05/2016 | 2510.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 251 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTARES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2016 | 400.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001845 | 31/05/2016 | 437.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 02 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2016 | 42813.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2016 | 9586.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2016 | 26027.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001827 | 31/05/2016 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS DA RUA JOSE FERREIRA DE LIMA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2016 | 15086.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2016 | 3080.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2016 | 7452.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2016 | 5890.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2016 | 16580.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2016 | 5140.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2016 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2016 | 9700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2016 | 320.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2016 | 3893.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2016 | 1386.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65 FEBRIVAC, 12 VACINA AFTO-VET DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO VACINÇÃO CONTRA A FEBRE AFITOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2016 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2016 | 2960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2016 | 5120.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2016 | 120.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2016 | 150.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2016 | 80.00 | 00010685369420 | JOSENILDO LUIZ DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004395300405 | GRACILENE DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001846 | 31/05/2016 | 341.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2016 | 4028.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2016 | 6520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2016 | 4110.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2016 | 560.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE 02 ALUGUEL DE 02(DOIS) SANITÁRIO QUIMICO, 01 ALUGUEL DE 01(UMA) TENDA 6X6 METROS, AMBOS DESTINADOS AO UNIVERSITARIO DO TERÇO DOS HOMENS REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2016 | 1000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 05 TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AO 22º ANIVERSARIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA NO DIA 05 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001943 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2016 | 400.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001947 | 01/06/2016 | 812.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2016 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001944 | 01/06/2016 | 1635.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2016 | 90.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30KG DE ABOBORA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2016 | 90.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30KG DE ABOBORA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 07 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E UM REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL EDMILSON SOARES PARA ACOMPANHAR OS CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 07 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL E UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL PARA ACOMPANHAR OS CONVENIOS DE AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 10 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR EXTRATOS BANCARIOS NO BANCO SANTANDER DAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2016 | 166.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO RESOLVER ASSUNTOS REALACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2016, NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2016 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001966 | 02/06/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2016 | 1550.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA NPX-4734/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2016 | 740.00 | 00060292954468 | EURIVALDO ADALTO FERREIRA | VALOR CONRRESPONDENTE A 6 VIAGENS PARA A CIDADE DE SAPÉ/PB E 8 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA LEVAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2016 | 133.00 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 18 E 25 DE MAIO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001970 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2016 | 600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2016 | 320.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/06/2016 | 120.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2016 | 150.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2016 | 200.00 | 00004592117492 | MARIA SELMA DOS RAMOS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2016 | 200.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2016 | 200.00 | 00082704414491 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/06/2016 | 100.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DE VALE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2016 | 150.00 | 00003246279470 | COSMO PEREIRA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001973 | 03/06/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001971 | 03/06/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/06/2016 | 1568.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 55UN GUARDANAPO AMERICA ESTOJO, 04CX DISCO ISOPOR ULTRA, 54UN EMBALAGEM BOLO GA N60, 30UN BANDEIJA LAMINADA N7, 100UN BANDEIRA LAMINADA N5, 15UN PAPEL FILME 280X300M, 200 PRATO DESC FUND N15, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001972 | 03/06/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/06/2016 | 2.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/06/2016 | 2264.19 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/06/2016 | 2915.25 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/06/2016 | 66.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016 DACE A NECESSIDADE DO SEU DESCOLAMENTO ATE A CIDADE DE SANTA RITA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA COLETORIA ESTADUAL REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA PRAÇA DE TAXI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/06/2016 | 2697.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/06/2016 | 80.00 | 00008436063473 | JANAINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/06/2016 | 50.00 | 00006230082462 | MARIA CELIA DE AQUINO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/06/2016 | 600.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001984 | 06/06/2016 | 16801.80 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 05 AGUARRAS 900M AMAZONAS 1UN, 5 ARGAMASA COL AC I COLAFORTE POLIM, 03UN CASRRO DE MAO 60ML PTO FAMASTIL, 10 CAL SUPERCAL HIDRACOR 10KG BRANCO, 20 CAL HIDRACOR 2KG BRANCO, 04 CADEADO 50MM LAT PADO 1UN, 53 CABO PP3X2.50MM 1MT, 10 BOCAL PORCEL E-27, 53UN CABO VLEX 2.5MM FORTECON, 02 BROCA ACO RAP 32 1/2 12,70MM, 15UN BASE P/ RELE FOTO ELETR RPG/ FAMLUX, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2016 | 25364.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002007 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2016 | 1180.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40MT CABO DE REDE CATSE METRO CCA 24AW, 01UN PLACA MAE ECS, 01UN SWITCH CM NEXXT 8 PORTAS, 01 HD WDIGITAL, 500G SATA 7200RPW, 01UN MEMORA RAM MARKVISION, 01 ROTEADOR TPLINK, ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2016 | 200.00 | 00002026164444 | JOSEFA EURICO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/06/2016 | 150.00 | 00058656146491 | VALDEREZ GUILHERME DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/06/2016 | 300.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2016 | 41107.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002001 | 08/06/2016 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002006 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/06/2016 | 403.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016 DO MICROONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº8.522-7 NO DIA 08/06/2016,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2016 | 26156.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2016 | 50000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DE Nº 53 JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2016 | 80000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REEFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002024 | 09/06/2016 | 746.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/06/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE CONVENIO E NA GIGOV JP, RELATIVO AOS CONVENIOS DE PAVIMENTAÇÃO E PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002014 | 09/06/2016 | 3949.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/06/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/06/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DE SUA ASSESSORIA DE CONVENIOS SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE PAVIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PATRULHA MACANIZADA JUNTO A GIGOV-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2016 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/06/2016 | 315.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90KG DE BANANA, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2016 | 315.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90KG DE BANANA, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002026 | 09/06/2016 | 14649.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/06/2016 | 41803.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002030 | 09/06/2016 | 2180.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04UN BASCULAN 2.5 40X40 AC/INDIMEL, 02UN CADEADO 20MM LAT PADO 1UN, 05UN FECHAD P GAVETA JOMAR 2 CHAV 1UN, 02 FECAH HELA PARIS 201, 01 EXTENSAO 5TOM 2P+T 1.40M PTO FILT DE LIN FOXLUX, 10UN CAIXA PLAST 4X2 CANAL PTA, 06UN CONECTOR PARA HASTE, 02 DISJUN NEMA, 03M TUBO DE 50MM SOLD 1MT, 03UN TINTA ACRI SUP DEMAIS HIDRO, 04UN REGISTRO DE 60MM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS PARA REPAROS E CONSERTOS DE ALGUNES AMBIENTES NAS ESCOLAS DA REDE.] | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/06/2016 | 190.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95KG MAMAO, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/06/2016 | 318.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 105KG DE ABACAXI, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/06/2016 | 318.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 106KG DE ABACAXI, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/06/2016 | 190.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95KG MAMAO, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002035 | 09/06/2016 | 2180.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA 04 BASCULAN ALUM 2.5 40X40 AC/INDIMEL, 05 FECHAD P GAVETA JOMAR 2 CHAV 1UN, 02 FECHAD HELA PARIS 2018/9 EXT 1UN, 02 FECHAD HELA PARIAS 2018/6, 10 CAIXA PLAST 4X2 CANAL PTA 1UN, 06 CONECTOR PARA HASTE 1/2X5X8, 02 CURVA DE 60MMAMANCO 90GR 1UN, 02 UN EXTENSAO 3TOM 2P, 03 DESJUN NEMA C3P100 FAME, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002017 | 09/06/2016 | 8854.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002027 | 09/06/2016 | 14962.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002016 | 09/06/2016 | 10173.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002029 | 09/06/2016 | 1544.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002015 | 09/06/2016 | 1920.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2016 | 413.60 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, AO VALOR DE 4,70, 88 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2016 | 940.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, 200 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2016 | 564.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, 120 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2016 | 1579.20 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS O MÊS DE ABRIL DE 2016, 168 HORAS TRABALHADAS AO VALOR 9,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2016 | 752.00 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO CMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, AO VALOR DE 4,70, 160 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2016 | 1579.20 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE ABRII DE 2016, 168 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 9,40 CADA HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2016 | 1579.20 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, 168 HORAS TRABALHADAS.AO VALOR UNITÁRIO DE CADA HORA À 9,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2016 | 564.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, 120 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2016 | 1729.60 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2016 | 320.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2016 | 676.80 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2016 | 7463.02 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50UN ROLO DENTAL SSPLUS, 08UN ADESIVO MAGIC BOND, 15UND ALGINATO, 15CX ANESTESICO CITANESTE, 36UN VERNIE CAVITINE, 01UN VIBRADOR DE GESSO, 20UN FIO DENTAL100+15, 10UN BROCA DE ACI PM 703, 01 CAIXA CERA07, 03 PONTA DIAMANTADA 1047, 50UND BARBADOR DESC BRANDO BIOSERVICE, 08UN FIO DE SUTURA SEDA 3-0, ENTRE OUTROS PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2016 | 1672.00 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 300CX TUBOA VACUO 2ML C/EDTA ROXO, 01UND PIPETADOR AUTOM VOLUME FIXO 1000 UL BIO PET, 02UN KIT GLICOSE 1X250ML,04 PCT ALGODAO HIDROFILO 500 GR CONTTON LINE, 04PC COMPRESSAO DE GAZE 7, 5X7,5 C/500 AMERICA, 02 GAZE EM ROLO AMERICA 91X91, 01UN KIT PANOTICO RAPIDO, 01 TERMOMETRO DIGITAL AMBIENTE INT. E EXT CABO EXTENSOR, 05GL AGUA DESTILADA 05LTS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2016 | 425.00 | 00011298026474 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIENTO D'AGUA POTAVEL NO SITIO LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2016 | 1170.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO EM FEIXE DE MOLAS, SOLDA DO SUPORTE DO AMORTECEDOR E MAO DE OBRA EM DOIS AMORTECEDORES DO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, 01 SERVIÇOS EM DOIS FEIXE DE MOLA TRAZEIRO E UM DIANTEIRO E SERVIÇOS DE SOLDA NA CUNHA DO FEIXE DE MOLA DE PLACA MOK-9248, 01 SERVIÇ EM DOIS FEIXE DE MOLAS TRAZEIRO E SOLDA DO CONTROLE DA PORTA DO VEICULO DE PLACA MOE-0415, VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2016 | 800.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002045 | 10/06/2016 | 700.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2016 | 125.90 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3967433 NO DIA 09/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2016 | 422.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A 07MT CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM VERNIZ MEDINDO 0,30CM X 0,50CM, 05UN DE FOTOGRAFIAS (FOTOS 3X4), 03MT FAIXA MEDIND 2M X 0,60CM , 07 SERVICOS FOTOGRAFICOS 15X21, DESTINADOS AO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/06/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/06/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/06/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/06/2016 | 2450.00 | 14524530000143 | EPEG-EMPRESA PARAIBANA DE EGENHARIA E GEOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA DO CONTRATO N°103011-77/2016-MINISTERIO DAS CIDADES DESTINADOS A INPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/06/2016 | 450.00 | 00008451970451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DO CONJUNTO NOVO RIACHAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2016 | 100.00 | 00091766990487 | ADRIANA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2016 | 300.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2016 | 130.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/06/2016 | 200.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/06/2016 | 420.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 06 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A UNIVERSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/06/2016 | 630.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 09 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A UNIVERSAL, 03 RECARGA EM CARTUCHO TONNER LAZER SANSUNG D101 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2016 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/06/2016 | 420.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 06 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A UNIVERSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002084 | 14/06/2016 | 1900.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002085 | 14/06/2016 | 1900.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002086 | 14/06/2016 | 5590.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 CONJUNTO COROA PINHÃO, 1 BARRA DE DIREÇÃO, 1 TAMBOR DE FREIO, 1 BOJO TRAZEIRO, 1 CILINDRO MESTRE, 1 BLOCO DO RADIADOR, 1 RODA, 1 INDUZIDO DENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002088 | 14/06/2016 | 1900.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU FABRICAÇÃO NAC NOVO 750/16-12 TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6780 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002089 | 14/06/2016 | 3760.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU FABRICAÇÃO NAC NOVO 750/16-12 LONAS, 02 PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 215/75/175-12 LONAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5279 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/06/2016 | 880.00 | 00007749645454 | SILVANIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ASSISTENCIA AO GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR E O CRAS DESTE MUNICIPIO, DE 06 A 12 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/06/2016 | 580.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE AULA DE VIOLÃO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS NO SCFV (PEDRO SEMEAO DE ARAUJO) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2016 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NAS AULAS COM EXERCICIOS FISICOS, FUTEBOL, MOVIMENTOS COM DANÇAS, AEROBICAS, COM JOVENS FREQUENTADORES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2016 | 880.00 | 00004310029400 | ALAN GABY FREIRE AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO PARA OS JOVENS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002079 | 14/06/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/06/2016 | 708.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UND PLACA MAE MSI H61M-P31/WB DDR3 1155, 01UND ROTEADOR S/F INTELBR WIN300, 01UND FONTE ATX 230W GMI C, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/06/2016 | 66.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/06/2016 | 243.19 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE A 11 AUTENTICAÇÕES E 22 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/06/2016 | 1750.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DOS TERÇO DOS HOMENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/06/2016 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 16 E 20 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR A VISTORIA DO TRATOR OBJETO DE CONVENIO E RESOLVER PENDENCIA DA LIBERAÇÃO DA MAQUINA JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/06/2016 | 320.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/06/2016 | 500.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS NOS DIA 17, 21, 24 E 30 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS RELATIVOS AO EFETIVO FUCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002107 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/06/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/06/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/06/2016 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/06/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/06/2016 | 2800.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/06/2016 | 2800.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Bem de Todos | Construção da Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002102 | 16/06/2016 | 114489.70 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00222016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/06/2016 | 1150.00 | 00004355969428 | JOSENILDA SILVA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COMIDA TIPICAS, MILHO, PAMONHA, CANJICAS, ANGUS, ARROZ DOCE E MUNGUZA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DO SCFV PEDRO SEMEAO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/06/2016 | 1150.00 | 00006931450484 | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE PARA FAIXA-ETARIA DE 15 A 17 ANOS, SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/06/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/06/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/06/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/06/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/06/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES JUNHO/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/06/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/06/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/06/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/06/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/06/2016 | 4320.00 | 00088591484487 | MARCELO LUIS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE 36(TRINTA E SEIS) UNIDADES DE PROTESES DENTARIA, DOADAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002156 | 20/06/2016 | 13750.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 3.000UN ENVELOPES PRONTUARIOS FAMILIAR, 24X34, 1X1, 100BLOC FIVHA INDIVIDUAL 31X21CM, 50BCL FICHA DE ENCAMINHAMENTO 31X21, 100BLOC FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 31X21CM, 50 BLOC FICHA DE VISITA DOMICILAR, 31X21CM, 100BLOC RESULTADOS DE EXAMES 31X31CM, 100BLC RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL PAPEL AUTO COPIATIVO, MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2016 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 27 E 30 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS RELATIVA AOS TRABALHOS DAS MAQUINAS E CAÇAMBADOADOS AO MUNICIPIO ATRAVES DO MDA JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS DO MUNICIPIO E REALIZAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/06/2016 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 04 DE JULHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2016 | 2110.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO (POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA JOAO FABRICIO) 01 SERVIÇO DE INSPEÇÃO, TROCA DE RELE DE NIVEL NO QUADRO DE COMANDO (POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA-ZE GALEGO) 01 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, TROCA DE RELE DE NIVEL NO QUADRO DE COMANDO (POÇO ARTESIANO DO SITIO VARZEA REDONDA-ANTONIO GERONCIO, 01 SERVIÇO DE INSPENÇÃO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2016 | 1998.70 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 600UN TIJOLOS 8 FUROS, 36UN CIMENTOS, 1,50MT DDE BRITA E NAISSE Nº19, 14UND VERGALHÃO 5/16, 01UN VERGALHÃO 3/9, 04UN VERGALHÃP C.A-60, 01MT ARAME REC. 18 1,24M, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA NO SITIO PRIMAVERA, SENHOR MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2016 | 12965.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2016 | 6611.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/06/2016 | 44.91 | 08761132000148 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE | VALOR CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS DA RUA JOSE FERREIRA DE LIMA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2016 | 320.00 | 00031304320430 | ANA FRANCISCA DE MESQUITA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2016 | 125.00 | 00008810103408 | ETIENE MARIA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2016 | 180.00 | 00002084439400 | MARIA JOSE BERNARDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2016 | 245.00 | 00002932070460 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2016 | 100.00 | 00098081594434 | ALDECÍ MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2016 | 80.00 | 00011749979403 | DAIANA DOS SANTOS CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2016 | 145.00 | 00009431092484 | CECI SEVERIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2016 | 100.00 | 00006956691418 | LUCICLEIDE DA SILVA | 3VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/06/2016 | 150.00 | 00005725057445 | ANDREIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2016 | 180.00 | 00007591517414 | PATRICIA GONÇALVES DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/06/2016 | 712.04 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 OLEO SOJA PRIMOR 900ML, 02UN DE ARROZ PIETRO, 01UN FARINHA DE MANDIOCA ALVES COMUM, 01 LEITE PO IDEAL SC 200G, 01 UN MACARRAO IMPERADOR ESPAGUETE SEM 500G, 01UN AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 06UN FUBA CLARAMIL 500G, 1,545KG GALINHA LEVE COCORICO CONG, 01UN TEMPERO NORDESTINO, 01UN OVO ENAVIS C/15, 01 UN DE SUCO PALMERON, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002135 | 20/06/2016 | 12375.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 250CX FOGUETR 12X1 TIROS OURO, 05PC GIRANDOLA 3600 TIROS TIZIU, 50CX FOGUETE REPRISE DE CORES CX 06 UNIDADE TIZIU, 05PÇ GIRANDA CX 1080 TIROS MISTA OURO, 50CX FOGUETE 19X4 OURO, DESTINADOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTINADA AO MES MARIANO NAS COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE, SITIO IMACULADA, RIACHO DE SERRA, PRIMAVERA I E II, SITIO RIBEIRO, JACAREQUARA, BELA VISTA IPANEMA E NO ENCERRAMENT NO DIA 31/05/2016 NA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002149 | 20/06/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2016 | 6377.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/06/2016 | 7046.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0002126 | 20/06/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2016 | 852.40 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 PAPEL HP OFF A4 75G 500FLS, 200UN LAPIS GRAFITE SERELEPE, 50 BORRACHA MERCUR PRIMA, 200UN CADERNO 1/4 CLEGIAL M.ENC COLEÇÃO CUTE 45FL, 30UN LAPIS DE COR, 30UN COLA BRANCA 500G, 200UN PAPEL SEDA 48X60 100FL, 40UN CARTOLINA GUACHE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AOS ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2016 | 950.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REPRODUÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E LITERARIOS PARA AS TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2016 | 2697.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002151 | 20/06/2016 | 5500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN MOLA 2° TRASEIRA, 01UN MOLA MESTRE, 01UN TERMINAL DE DIREÇÃO, 01UN TRANSMISSÃO, 01UN BARRA DE DIREÇÃO, 01UN ARO DE RODA, 02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 01UN BLOCO DO RADIADOR, 01UN DISCO DE EMBREAGEM, 01UN INDUZIDO M/P, 01UN ESTATOR ALTERNADO, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2016 | 400.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/06/2016 | 295.00 | 00060292954468 | EURIVALDO ADALTO FERREIRA | VALOR CONRRESPONDENTE A 01 VIAGENS PARA A CIDADE DE SAPÉ/PB E 3 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA LEVAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2016 | 1888.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2016 | 1300.00 | 14611580000168 | MARIA DE FATIMA VALDEVINNO FERNANDES 00887721443 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, POR OCASIÃO DE APLIC DP QUEST BCP NA ESCOLA/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002162 | 21/06/2016 | 2150.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 5.000UN FOLDERS DIVERSOS, 31X21CM, 4X4 CORES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002161 | 21/06/2016 | 10125.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 1.000UND BOLETIM ESCOLAR EM PAPEL 10GM, 1.000UND HISTORICO ESCOLAR EM PAPEL 180GM, 20UN DIARIO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, 50UN DIARIO ESCOLAR 3°ANO, 50UN DIARIO ESCOLAR 1°ANO, 100UND DOAROP ESCOLAR 4° AO 5°ANO, 200UND DIARIO ESCOLAR 6° AO 9° ANO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2016 | 1600.00 | 00010231006497 | JOSE JAMERSON DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS MECANICOS NO CABEÇOTE DO MOTOR DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQD-4668, 01 TROCA DA VALVULAS DAS PORTAS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQD-4668, 01 SERVIÇOS MECANICOS DO COLETOR DA TURBINA DO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, 01 SERVIÇOS MECANICOS EM QUATRO RODAS NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGC-8027, VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002163 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/06/2016 | 240.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 BOLOS EM VARIOS SABORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2016 | 900.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/06/2016 | 80.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | 3VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/06/2016 | 100.00 | 00011227891490 | ANA CARLA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/06/2016 | 200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/06/2016 | 80.00 | 00004841642447 | MARIA APARECIDADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/06/2016 | 200.00 | 00072609370415 | JOELZINA MINERVINA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/06/2016 | 1280.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEU TRAZEIRO DO TRATOR JOHN DIEER, 01 CONSERTO DE PENU TRAZEIRO DO TRATOR JOHN DIEER, 01 CONSERTO N PNEU DA GRADE DE ARRASTO, 01 CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR JOHN DIERE, 01 SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA (PITO) DA RETROESCAVADEIRA, 01 CONSERTO NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, 01 CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR NEW ROLLAND, ENTRE OUTROS SERVÇOS PRESTADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/06/2016 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/06/2016 | 100.00 | 00008451970451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DO CONJUNTO NOVO RIACHAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/06/2016 | 900.00 | 00002336344440 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PODAGENS DE ARVORES DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, SERVIÇO PRESTADO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/06/2016 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/06/2016 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO JACAREQUARA, QUE ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/06/2016 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), QUE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/06/2016 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE NA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/06/2016 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEMAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA 1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/06/2016 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA, QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA(ALZIRA) QUE É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/06/2016 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/06/2016 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/06/2016 | 350.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/06/2016 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/06/2016 | 400.00 | 00011085146421 | YURI MATHEUS DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO PRIMAVERA(POÇO DE JOÃO DE BIU), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2016 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2016 | 500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2016 | 350.00 | 00011769375457 | ABRAO GALDINO CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO SITIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 1DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2016 | 300.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/06/2016 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2016 | 530.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2016 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/06/2016 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA(BIU VIEIRA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/06/2016 | 320.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 7°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2016 | 750.00 | 00014933711852 | CARLOS EDUARDO LIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONCERTO EM DOIS COMPUTADORES, MAQUINAS DE ILUMINAÇÃO E MAQUINA DO PROG SUAS/SMS DAS DUAS UNIDADES DE SAUDES DA FAMILIA, DOS POSTO DA LAGOA DO PADRE E DO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/06/2016 | 750.00 | 00025171216487 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRES BALCÕES EM GRANITO VERDE UBATUBA NA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO NO CENTRO DESTE CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/06/2016 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/06/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/06/2016 | 310.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS S01 CONSERTO NO TIP TOP DO PNEU TRAZEIRO DO ONIBUES DE PKACA OCG-5279, 02 SERVIÇO NO PNEU TRAZEIRO DO ONIBUS DE PLACA MOK-5279, 01 CONSERTO NA VALVULA (PITO) DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OCG-5279, SERVIÇOS PRESTADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/06/2016 | 400.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/06/2016 | 125.00 | 00000948305410 | CLAUDIA GERMANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES SOBRE O E-SUS PARA ATUALIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2016 | 250.00 | 00000948305410 | CLAUDIA GERMANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 1A GERENCIAL DE SAUDE DESTE ESTADO SOBRE O MANEJO CLINICO DA CHIKUNGUNYA E UMA REUNIAO DA COMETA TECNICA DA CIR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002186 | 22/06/2016 | 1920.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOA PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA , TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/06/2016 | 500.00 | 00014933711852 | CARLOS EDUARDO LIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONCERTO EM DOIS COMPUTADORES, MAQUINAS DE ILUMINAÇÃO E MAQUINA DO PROG SUAS/SMS DAS DUAS UNIDADES DE SAUDES DA FAMILIA, DOS POSTO DA LAGOA DO PADRE E DO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/06/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº624.002-1 NO DIA 23/06/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1/FEP,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2016 | 526.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002210 | 28/06/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2016 | 1000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPRTE DE DEJETOS PROVINIENTES DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2016 | 29.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº48-7,NO MES DE JUNHO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2016 | 800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2016 | 1600.00 | 00068988656415 | MARIA FIRMINO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002224 | 28/06/2016 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671, COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002213 | 28/06/2016 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2016 | 300.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, CARRINHO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E SORVETE, DESTINADAS AS FESTEVIDADES DO SAO JOAO DO CRAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2016 | 315.00 | 00010205542409 | FERNANDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEICULO TIPO MOTO CD 125 TITAN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002249 | 30/06/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2016 | 300.00 | 00008082361484 | LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2016 | 120.00 | 00009936560485 | GRACIELE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2016 | 4028.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2016 | 6520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2016 | 4578.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2016 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2016 | 2960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2016 | 1128.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, 120 HORAS TRABALHADAS.AO VALOR UNITÁRIO DE CADA HORA À 9,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2016 | 1729.50 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO, 184 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2016 | 1128.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS O MÊS DE MAIO DE 2016, 1620 HORAS TRABALHADAS AO VALOR 9,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2016 | 1128.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, 120 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 9,40 CADA HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2016 | 1354.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2016 | 940.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, 200 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2016 | 564.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, 120 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2016 | 564.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, 120 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2016 | 564.00 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO CMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2016 | 3145.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07PC TUBO REVEST GEOTIGRE LEVE DN115, 02UN ADESIVO FRASCO 850G, 01PC REGISTRO ESFERA SOLD IRRIG AZUL 50MM, 05PC TUDO AGRO PN60 IRR DN32, 17PC TUBO PN60 PB IRR DN 50 AMANCO, 01PC ADP CX AGUA 50X1 1/2 AUT OAJUSTE PREDIAL, 10PC FILTRO GEOTIGRE STD DN115, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DE BELA VISTA E DO SITIO PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2016 | 4498.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2016 | 15036.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2016 | 5120.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2016 | 320.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 8°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2016 | 639.20 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 136 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002246 | 30/06/2016 | 1100.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº624.002-1 NO DIA 30/06/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2016 | 6033.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2016 | 6650.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2016 | 17836.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2016 | 5140.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2016 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2016 | 17988.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0002241 | 30/06/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002242 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2016 | 440.00 | 00067405509487 | JOSE AILTON FREIRE AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO REPARO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2016 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2016 | 525.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 75KG DE PAES DESTINADOS A ESCOLA DE BOA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2016 | 3610.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2016 | 30766.07 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2016 | 212053.35 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2016 | 1100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2016 | 15840.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2016 | 3273.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2016 | 21174.03 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2016 | 48926.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2016 | 5280.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2016 | 5280.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA CRECHE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002250 | 30/06/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2016 | 41725.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2016 | 9586.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2016 | 25819.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2016 | 8160.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2016 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3990062 NO DIA 29/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002251 | 30/06/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2016 | 12023.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2016 | 6008.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2016 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA Nº283.142-2/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 29.04.2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002255 | 30/06/2016 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2016 | 4796.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2016 | 2814.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002244 | 30/06/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002245 | 30/06/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00005759814400 | LUCIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITTE PARA OS BENEFICIAIORS DO CRAS, RELATIVO A 09 AULA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2016 | 350.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80KG PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01 E 05 DE JULHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E PEGAR EXTRATOS BANCARIOS NO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS CONTABEIS REFERENTE AS DESPESAS DOS BALANCETES RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01 E 06 DE JULHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA E REALIZAR REUNIAO COM O ENGENHEIRO SOBRE O PROJETO BASICO DE CONCLUSÃO DA PRAÇA E DA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002323 | 01/07/2016 | 230.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-9634, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002322 | 01/07/2016 | 1730.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | 3VALOR CORRESPONDENTE A 0 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002314 | 01/07/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002315 | 01/07/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002321 | 01/07/2016 | 694.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2016 | 155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002320 | 01/07/2016 | 364.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/07/2016 | 26828.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/07/2016 | 75125.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/07/2016 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 08 DE JULHO DE 2016 FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE 1º REUNIAO DA 1º ETAPA DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOA DIA 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/07/2016 | 34.32 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº48-7,NO DIA 04.07.2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/07/2016 | 25718.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/07/2016 | 137.04 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 967 COPIAS PRETAS, 03 ENCADERNAÇÕES SERVIÇOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2016 | 1550.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA NPX-4734/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/07/2016 | 820.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BUZINA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, 01 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BUZINA NO VEICULO DE PLACA MOK-9242, 01 SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA/COLAGEM COMPLETA/SERVIÇO NA BUZINA/ BUCHA E FIOS DO TERMINAIS NO VEICUL DE PLACA MOE-0415, 01 SERVIÇOS NOS LIMPADORES DO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002347 | 05/07/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/07/2016 | 320.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 9°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/07/2016 | 133.00 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 05 E 12 DE JULHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/07/2016 | 500.00 | 00008811242495 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/07/2016 | 100.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2016 | 1090.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEU TRAZEIRO DO TRATOR JOHN DIEER, 02 CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO E TRAZEIRO, MAIS SOCORRO MECANICO DO TRATOR NEW ROLLAND, 03 CONSERTO NOS PNEUS DA GRADE DE ARRASTO, 06 DOIS CONSERTOS NOS PNEUS DIANTEIRO ETRAZEIRO DA MOTONIVELADORA, 04 CONSERTOS NOS PNEUS DIANTEIRO E UM CONSERTO NO PNEU TRAZEIRO DO TRATOR VALMET ENTRE OUTROS SERVÇOS PRESTADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002369 | 06/07/2016 | 15414.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/07/2016 | 2900.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) RECAUCHUTAGEM 19.5X24 NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002357 | 06/07/2016 | 9128.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/07/2016 | 200.00 | 00069202451400 | SEVERINO RUFINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/07/2016 | 300.00 | 00010630784400 | SHEILA JUVENCIO DE VASCONCELO | 1VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEO COM EXAMES MEDICOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/07/2016 | 920.00 | 00011123686475 | THIAGO RÊGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE 09 VIAGENS DIVERSAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, 01 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA COM PESSOAS CARENTES, 01 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SAPE PARA HOSPITAL SAN ANDRADE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002358 | 06/07/2016 | 1544.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002359 | 06/07/2016 | 1723.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/07/2016 | 1560.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 12UND TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM, MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002352 | 06/07/2016 | 988.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 03UN OLEO DE SOYA PET 900ML, 04UN MARGARINA DELINE 500G, 12UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 14 MAC VITARELLA ESPAGUETE FINO 500G, 25PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G, 10UN LEITE DE CCO TAMBAU 500ML,20UN FLOCAO NOVO MILHO SAO BRAZ, 12UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA 350G, 06PCT COLORIFICO REI DE OURO 100G,05KG CHARQUE PA SERRA NEGRA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002353 | 06/07/2016 | 1073.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 04UN OLEO DE SOYA PET 900ML, 04UN MARGARINA DELINE 500G, 12UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 14 MAC VITARELLA ESPAGUETE FINO 500G, 25PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G, 10UN LEITE DE CCO TAMBAU 500ML,22UN FLOCAO NOVO MILHO SAO BRAZ, 14UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA 350G, 06PCT COLORIFICO REI DE OURO 100G, 06KG CHARQUE PA SERRA NEGRA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002354 | 06/07/2016 | 3749.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20PCT PROTEINA DE SOJA CAMIL ESCURA 500G, 22BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 14UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 15UN MARGARINA DELINE 500G, 40UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 90PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G, 30UN LEITE DE COCO TAMBAU 500ML, 90UN FLOCAO NO9VO MILHO SAO BRAZ 500G, 40UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA 350G, 22PCT COLORIFICO REI DE OURO 100G,] ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002355 | 06/07/2016 | 668.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 02UN OLEO DE SOYA PET 900ML, 03UN MARGARINA DELINE 500G, 7UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 10 MAC VITARELLA ESPAGUETE FINO 500G, 25PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G, 16UN LEITE DECCO TAMBAU 500ML,20UN FLOCAO NOVO MILHO SAO BRAZ, 06UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA 350G, 06PCT COLORIFICO REI DE OURO 100G,05KG CHARQUE PA SERRA NEGRA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002356 | 06/07/2016 | 2976.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 105KG FRANGO MAURICEIA INATURA, 35KG CARNE MOIDA BOVINA TATUIBI, 12UN VINAGRE MOLHITO 500ML, 03KG CONDIMENTO REI DE OURO 100G, 17UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML,73UN MAC VITARELLA ESPAGUETE FINO 500G, 50UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA 350G, 53KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 05CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 72KGARROZ POP PARBOLIZADO 1KG, 62KGAÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/07/2016 | 310.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO REMENDO TIP TOP NO ONIBUS DE PLACA OCG-5279, 01 SERVIÇO NO PNEU TRAZEIRO NO ONIBUS DE PLACA MOK-0415, 01 SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS DO MICRO ONIBUS DE PLACA OCG-5279, 01 SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS DO MICRO ONIBUS DE PLACA OCG-5259, 01 CONSERTO NO PITO (VÁLVULA) DO PNEU DO MICRO ONIBUS D EPLACA OCF-5279, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/07/2016 | 3300.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JULHO DE 2016, COMO MINISTRANTE NOS CONT. MATRIZEZ CURRICULARES, TESTE COGNITIVOS COM 40HRS AULAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002370 | 06/07/2016 | 14986.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/07/2016 | 4045.02 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/07/2016 | 1947.58 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002368 | 06/07/2016 | 4059.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/07/2016 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002374 | 07/07/2016 | 4030.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 311 UN AGUA MINERAL 20LT, 45UN GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002373 | 07/07/2016 | 1465.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 122UN DE AGUA MINERAL DE 20L, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS PSF DESTE MUNCIPIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002388 | 08/07/2016 | 10001.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2016 | 1440.00 | 09114612000180 | HOSPOTAL SAO LUIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO(EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) 25 EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA SÃO LUIZ, SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/07/2016 | 100.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/07/2016 | 150.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/07/2016 | 150.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/07/2016 | 160.00 | 00007337214430 | ROSINALDO HOLANDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2016 | 80.00 | 00009685657432 | MARIA DA CONCEIÇÃO JUVENCIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2016 | 150.00 | 00004080312474 | EDIVA AQUINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/07/2016 | 100.00 | 00008174353445 | MARIA NATALINA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/07/2016 | 2400.00 | 17800081000107 | MIRIAN DE OLIVEIRA OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02UN LT POLY AR CGI, 04PR LT CR39 CIL CH2, 20PAR LENTE BIFOCAL ULTEX CR, 13UN ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU, OCULOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002393 | 08/07/2016 | 3485.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 01UN ESTICADPR DA CORREIA COMPLETO, 01UN KIT DA EMBREGAGEM, 01 FLEXIVEL TURBINA, 01UN MOLA DIANTEIRA 2° VIRADA DIANTEIRA, 01UN MOLA 3° TRASEIRA, 1UN FILTRO DO MOTOR. 01UN DISCO DE EMBREAGEM, 01UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01UN ARO DA RODA, 01UN CANO DAGUA, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002394 | 08/07/2016 | 3500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN GARFO DE EMBREAGEM, 01 CORREIA MOTOR, 01UN FRANGE DO CARDAN TRASEIRO, 01UN FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO, 01UN BOJO TRASEIRO, 01UN ARO DE ROGA, 01UN CABO DO ACELERADOR, 01UN LUVA TRANSMISSAO,01UN RADIADR COMPLETO, 01UN ROTOR ALTERNADOR, MATERIAIS DESTINADO A MICROONIBUS OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002395 | 08/07/2016 | 3565.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN CONJUNT COROA E PIÃO, 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PKLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002396 | 08/07/2016 | 3555.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN GARFO DE EMBREAGEM, 01UN KIT DA EMBREAGEM, 01UN CANO DAGUA, 01UN COXIM DA CXC DE MARCHA, 01UN MOLA DIANTEIRA 02 VIRADA DIANTEIRA, 01UN MOLA 3° TRASEIRA, 01UN MOLA MESTRE DIANTEIRA, 01UN MOLA MESTRE TRAEIRO, MATERIAISDESTINADO A MICROONIBUS OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002398 | 08/07/2016 | 3509.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, 01 ROLAMENTO DA PLIA O ALTERNADOR, 01UN RETROVISOR COMPLETO(PAR), 02UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 02 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, 01 SEMI-EIXO TRASEIRO, 01UN MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE,01JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 01UN JUNÇÃO DE COMBUSTIVEL, 01UN JOGO DE PARTILHA, 01 BOMBA DAGUA, MATERIAIS DESTINADOS O MICROONIBUS DE PLACA MOK-92423 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002399 | 08/07/2016 | 3504.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR , 01 ROLAMENT DA FOLHA DO ALTERNADOR, 01 RETROVISOR COMPLETO(PAR), 02UN ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, 02 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, 01UN MOLA 5° TRASEIRA, 01UN MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE, 01UN JUNÇÃO TRANSMISSÃO, 01UN FILTRO DE COMB USTIVEL, 01UN FILTRO DE AR PRIMARIO, 01UN BOMBA DAGUA, 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002389 | 08/07/2016 | 833.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 08/07/2016,DEBITADO NA CONTA DE Nª11.124-4/FPM, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/07/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 11 E 14 DE JULHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CO O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA COGIVA E DA GIGOV-PB, SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA PATRULHAR MECANIZADA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002431 | 12/07/2016 | 2580.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 258 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002436 | 12/07/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002437 | 12/07/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS CONTABEIS REFERENTE AS DESPESAS DOS BALANCETES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/07/2016 | 48.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº12.210-2,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002426 | 12/07/2016 | 700.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2016 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002432 | 12/07/2016 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002435 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/07/2016 | 900.00 | 00067404405491 | LUIZ FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NA APRESENTAÇÃO DE UM TRIO PE DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/07/2016 | 800.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS E APRESENTAÇÃO CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2016 | 44.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº100-9 NO DIA 12.07.2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/07/2016 | 600.00 | 00060292954468 | EURIVALDO ADALTO FERREIRA | VALOR CONRRESPONDENTE A 04 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA, 06 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATE SAPE IDA E VOLTA, PARA LEVAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002430 | 12/07/2016 | 2080.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 251 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTARES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/07/2016 | 100.00 | 00009360509426 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/07/2016 | 100.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/07/2016 | 100.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/07/2016 | 100.00 | 00070333544447 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/07/2016 | 45.00 | 00082629625400 | JOSE GILBERTO EMIDIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/07/2016 | 1809.22 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 02 OLEO SOJA PRIMOR 900ML, 02UN DE ARROZ PIETRO, 02UN FARINHA DE MANDIOCA ALVES COMUM, 03 LEITE PO IDEAL SC 200G, 03 UN MACARRAO IMPERADOR ESPAGUETE SEM 500G, 04UN AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 06UN FUBA CLARAMIL 500G, 1,545KG GALINHA LEVE COCORICO CONG, 01UN TEMPERO NORDESTINO, 01UN OVO ENAVIS C/15, 04 UN DE SUCO PALMERON, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/07/2016 | 900.00 | 00067404405491 | LUIZ FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NA APRESENTAÇÃO DE UM TRIO PE DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/07/2016 | 160.00 | 00009628351451 | JOAO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE GALVANIZADO E EDIFICAÇÃ ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA CAIXA DE TRANSFERENCIA , REVISÃO DOS FREIOS E TROCA DOS REPAROS DO CILINDRO MESTRE, RECUPERAÇÃO DA LÁMINA E TROCA DOS REPARO DA GRADE, NO TRATOR NEW ROLLAND, SERVIÇO PRESTADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002434 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/07/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002427 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/07/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº624.002-1 NO DIA 14/07/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/07/2016 | 3185.00 | 00095380264468 | SYDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OFTOLMOLOGISTA, 91 CONSULTAS DE OFTOLMOLOGISTA PARA TRIAGEM DE CATARATA E PTERIGIO, CONSULTA DE VISTA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17/06/2016 NO POSTO FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/07/2016 | 150.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/07/2016 | 100.00 | 00070367574772 | JOSE ORIQUE DO REGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/07/2016 | 50.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2016 | 100.00 | 00008235640457 | LUCINEIA SILVA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2016 | 250.00 | 00071389857468 | MARIA DE FATIMA CANDIDO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/07/2016 | 250.00 | 00008811251486 | VITORIA DE FATIMA CANDIDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/07/2016 | 120.00 | 00002107053456 | ARNALDO DA SILVA FLÔR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/07/2016 | 300.00 | 00006645908458 | GILVANIA DANTAS DA SILVA | 3VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/07/2016 | 300.00 | 00008454900446 | JANILMA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/07/2016 | 300.00 | 00011626447454 | GERONIMO VITOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/07/2016 | 100.00 | 00006682319479 | EVALDO CAMILO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/07/2016 | 400.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/07/2016 | 364.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIOM 2016, DNIT, LICENCIAMENTO ATRASADO, VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016 DO MICROONIBUS OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/07/2016 | 415.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016 DO MICROONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/07/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002483 | 15/07/2016 | 2300.70 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30UN ARGAM COL AC 1 COLAFORTE POLIM C/15KG 1UN, 02UN TINTA ESM SINT HIPE STAN 900ML BCO NEV, 01UN TINTA ACR CORALAR 3,6L BRANCO 1UN, 02UN THINNER 5LT REDUTOR ACAB 1UN, 02 ROLO LA CARN 23CM 19MM S/CB NMULT ATLAS, 20M REVEST 35X57 FORMIG ALERCRIM, 03UN PINCEL BASIC 3 3000 ATLAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES JULHO/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/07/2016 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002499 | 18/07/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/07/2016 | 6000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 E A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/07/2016 | 8250.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 35UN ACIDO ATTAQUE GEL, 19CX CITANEST 3% CLORIDE DE PRILOC, 30FR BENZOTOP ANESTESICO TOPICO, 10UN PONTA DIAMANTADA 3193, 10 PNTA DIAMANTADA 2068FF, 205 ROLO DENTAL SSPLUS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/07/2016 | 6764.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 APH VITA SERINGA, 06UN APH SERINGA, 15UN BIOSEAL FOTOPOLIMERIZAVEL, 15UND VERNIZ CAVITINE, 10 FIO DE SUTURA SEDA 3-0, 15FR FLUOR GEL NEUTRO, 15UND LUVA DE PROCEDIMENTO G, 15UN LUCA DE PROCEDIMENTO M, 06UND ROLO PARA AUTOCLAVE 15X100, MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO POSTO DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/07/2016 | 1500.00 | 14611580000168 | MARIA DE FATIMA VALDEVINNO FERNANDES 00887721443 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EFETIVAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS USUARIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2016 | 580.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE AULA DE VIOLÃO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS NO SCFV (PEDRO SEMEAO DE ARAUJO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2016 | 880.00 | 00004310029400 | ALAN GABY FREIRE AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO PARA OS JOVENS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2016 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NAS AULAS COM EXERCICIOS FISICOS, FUTEBOL, MOVIMENTOS COM DANÇAS, AEROBICAS, COM JOVENS FREQUENTADORES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MMX-5315 PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MMX-5315, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MMX-5315, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002513 | 20/07/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MMX-5315, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2016 | 320.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 9°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2016 | 320.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002514 | 20/07/2016 | 4389.98 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO F4000 COM MOTORISTA, 42,1 VIAGENS COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/052016, 52,63 VIAGENS COM MUDANÇAS DENTRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/05/2016, 63,16 VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA MARIA NO DIA 20/05/2016, 68,42 VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA MUNICIPIO DE SAPE(MUDANÇA), 63,15 VIAGEM DESTE MUNICIPO PARA MARIA NO TRANSPORTE DE CADEIRAS, DENTRE OUTRA VIAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2016 | 320.00 | 00005337661418 | ANDRESSA FARIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE(ANTONIO GRANDE) DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002523 | 20/07/2016 | 3000.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 20UN LAMP ELETR 15W 3U 220V OUROLUX R04021 1UN, 02UN HASTER COBREADO 32, 06UN HASTER COBREADOR 24, 05UN FITA ISOL 19X20M, 100UN FIO PARALELO 2X2,50MM MEGATRON 1MT, 102UN FIO PARALEL 2X150MM MAGATRON, 11UN BOCAL SOQ PTO E-27 C/RABIC 4A DECORLUX/ FOXLUX 1UN, 11UN BRACO DE FIBRA E-27 COM LUMIN 1UN, 0UN CABO FLEX 4MM FORTECON 1MT, 20UN CABO PP 3X2,50MNM 1MT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2016 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO (POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA (MARIANO)01 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, NO QUADRO DE COMANDO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU(JOSE OMILHO), 01 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO DO SITIO BOA VISTA(JOÃO ALEXANDRE), 01 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE FABRICIO(DONA VALVINA) SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DETS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2016 | 11223.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS RESPONSAVEL PELO ABSATECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2016 | 12811.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2016 | 276.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 04 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REEFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2016 | 276.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 04 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2016 | 400.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2016 | 66.50 | 00058656626434 | EDNALD ALVES DS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 21 DE JULHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSOES DE COORDENADORES MUNICIPAIS, RESPONSAVEIS CONFORME AS LEIS DO PLANOS MUNICIPAIS, PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃ DOS PMES LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2016 | 600.00 | 00083991778491 | JOSE ADEILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS INTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2016 | 483.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE 07 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 5A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2016 | 2869.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2016 | 1428.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/07/2016 | 312.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE NA COMPRA DE 01 BATERIA SEVA, 01 BOBINAS PRE IMPRESSA, 01 DISCO NEVA 125 24H, 01 SUPORTE BOBINA PARA IMPRESORA SEVA, 01 PRE-TENCIONADOR BOBINA SEVA, 01 DISCO NEVA 180 7D MATEIRIAS DESTINADOS A MENUNTENÇÃO DOS TACOGRAFOS DO VEICULO DEPLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/07/2016 | 1250.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DA SELAGEM PUBLICADA NO NO EDITAL, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL N°246 NO DIA DE DEZEMBRO DE 2015, SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, SERVIÇO DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, SERVIÇO DE TACOGRAFO, VEICULO DE PLAC OGC-5279, NQD-4668, OGC-8027, MOK-9242, MOE-0415 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/07/2016 | 600.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS CURSOS ATUALIZAÇÕES CONDUTORES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SERÃO MINISTRADOS AOS MOTORISTAS LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO, IRANEUDO RODRIGUES DE SOUSA E JOSE DE ANDRADE FERREIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002540 | 21/07/2016 | 530.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO EM AUTOCLAVE E VISITAS NA UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/07/2016 | 658.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN S/C BICO REGULAGEM SPAY MONTADO, 01UN PLACA VALVULA, MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/07/2016 | 29.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº624.002-1 NO DIA 21/07/2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/07/2016 | 80.00 | 00007805997489 | ROSA DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/07/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/07/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 26 E 28 DE JULHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSAA PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO SOBRE OS QUESTIONARIOS DE GESTAO SOLICITADOS PELO TCU E O QUESTIONARIO DO IEGM SOLICITADO PELO TCE E ACOMPANHAR O CONVENIO DO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O GOVERNIO DO ESTADO A PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/07/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/07/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 26 E 28 DE JULHO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DE SUA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIOSOBRE OS QUESTIONARIOS DE GESTÃO SOLICITADOS PELO TCU E O QUESTIONARIO DO IEGM SOLICITADO PELO TCE E ACOMPANHAR O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/07/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/07/2016 | 400.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/07/2016 | 1268.90 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01PC GRAMPO C, 01UN COLA GALAO COVUFLIX ESPECIAL, 01PC GRAMPOC, 01UN COLA GALAO COVUFLIX ESPECIAL, 03MT LAMINAO D-28 SELADA 5000X1900X10, 15MT COURVIN ROMPLAS TUBARAO(CORES DIVERSAS), 12MT TECIDO RIVIERA DIVERSAS CORES, MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DOS BANCOS DOS ONIBUS DE PLACA MOK-9242, MOE-0415, NQD-4668 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/07/2016 | 600.30 | 06332496000187 | J. PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05MT VELUDO CORAL TOUR AZUL, 10MT KELSON BRESCIA 325-AZ SPORT, MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DOS ASSENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002560 | 26/07/2016 | 1920.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOA PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA , TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AOS DIAS 15/06/2016 A 22/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/07/2016 | 200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/07/2016 | 149.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/07/2016 | 320.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/07/2016 | 350.00 | 00011769375457 | ABRAO GALDINO CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO SITIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/07/2016 | 300.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002565 | 26/07/2016 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/07/2016 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/07/2016 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/07/2016 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/07/2016 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA(BIU VIEIRA) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/07/2016 | 530.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/07/2016 | 350.00 | 00011085146421 | YURI MATHEUS DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO PRIMAVERA(POÇO DE JOÃO DE BIU), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/07/2016 | 500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/07/2016 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/07/2016 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA, QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA(ALZIRA) QUE É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/07/2016 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/07/2016 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/07/2016 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE NA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/07/2016 | 350.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/07/2016 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), QUE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/07/2016 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/07/2016 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEMAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA 1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/07/2016 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO JACAREQUARA, QUE ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/07/2016 | 880.00 | 00007749645454 | SILVANIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ASSISTENCIA AO GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR E O CRAS DESTE MUNICIPIO, DE 06 A 12 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/07/2016 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/07/2016 | 275.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 23PC TUBO AGRO PN60 IRR DN32, MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/07/2016 | 1600.00 | 00008038903463 | ALEXANDRO PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0502 DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/07/2016 | 100.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/07/2016 | 200.00 | 00008560026401 | LEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/07/2016 | 200.00 | 00007146548414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/07/2016 | 150.00 | 00008810081412 | JOSIVANIA CAMILO DA SILVA | 3VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/07/2016 | 250.00 | 00001822817447 | RICARDO BELARMINO DE ARAUJO | 3VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/07/2016 | 250.00 | 00006379497498 | EDNALDO BELARMINO DE ARAUJO | 3VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/07/2016 | 1600.00 | 00068988656415 | MARIA FIRMINO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002603 | 28/07/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2016 | 700.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100KG DE PAES DESTINADOS A ESCOLA DE BOA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002631 | 29/07/2016 | 2800.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/07/2016 | 3610.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/07/2016 | 29993.63 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2016 | 205041.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2016 | 1100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/07/2016 | 16212.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2016 | 2773.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2016 | 18538.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/07/2016 | 49999.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2016 | 5720.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA CRECHE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002677 | 29/07/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/07/2016 | 41292.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2016 | 9586.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2016 | 25709.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/07/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/07/2016 | 8160.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/07/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2016 | 11533.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2016 | 6008.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002673 | 29/07/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2016 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA Nº283.142-2/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 29.04.2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2016 | 152.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE N°11.124-4 DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2016 | 3424.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/07/2016 | 2814.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002674 | 29/07/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/07/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003739 | 29/07/2016 | 33000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/07/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/07/2016 | 4028.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/07/2016 | 4773.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/07/2016 | 7520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/07/2016 | 4110.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/07/2016 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/07/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2016 | 2960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2016 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2016 | 480.00 | 00096529636404 | JOSIMAR FERREIRA EUGENIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/07/2016 | 14792.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/07/2016 | 5120.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/07/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/07/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002626 | 29/07/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002628 | 29/07/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2016 | 8006.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2016 | 8416.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2016 | 20950.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2016 | 6972.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2016 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2016 | 19804.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002675 | 29/07/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002676 | 29/07/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/07/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/07/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2016 | 1020.00 | 00000960887458 | MARIA DAS DORES CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 06(SEIS) ESTAÇÕES DE TRABALHO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2016 | 1530.00 | 00000960887458 | MARIA DAS DORES CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 06(SEIS) ESTAÇÕES DE TRABALHO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2016 | 560.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 0KG PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2016 | 792.87 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06UD GRAMPO GALV, 04UD CLIPS 8/0 C/25 FERPLAS, 10UD PASTA C/FERRAG SOFR CR 160617, 08UD ATAS-SEM MARGEM, 0UD LIVRO DE ATAS 200FLS, 04UD PASTA SANF A4, 25UD ARQUIVO FACIL AMAR, 60UD PASTA ESCOLAR 40MM SOFT, 60UD PASTA COM ABA, 03UD LIVRO DE PROTOCOLO C/100FLS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002716 | 01/08/2016 | 812.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2016 | 200.00 | 00010980266408 | DJAILSON ALVES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2016 | 350.00 | 00008451970451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002713 | 01/08/2016 | 401.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2016 | 120.00 | 00004048346474 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001094217441 | GERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002886 | 01/08/2016 | 131599.49 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHICO MENDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00282016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002715 | 01/08/2016 | 276.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-9634, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002711 | 01/08/2016 | 2800.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002714 | 01/08/2016 | 1815.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | 3VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 04 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2016 | 1622.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 190KG MAMAO, 204KG DE MANGA, 180KG DE BANANA, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2016 | 1149.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 164KG DE ACEROLA, 23KG DE MACAXEIRA, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2016 | 2598.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 600KG DE BATATA DOCE, 460KG DE MACAXEIRA, 62KG DE FEIJAO MACASSA, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/08/2016 | 300.00 | 00025171216487 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO FORNECIMENTO E NA APLICAÇÃO DE PEÇAS DE GRANITOS (VERDE UBATUBA, BANCADA PINHA) NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO DE LAGOA DO PADRE NA ZONA RURALNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/08/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 08 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA E REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/08/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3990062 NO DIA 02/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/08/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 08 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO AE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E UMA REUNIAO COM O PESSAL DA COGIVA E ACOMPANHAR A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO DE CONSTRUÇÃO ATRAVES DA SEDAN DO GOV DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/08/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 02 E 05 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PESSOAL DE SUA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E PEGAR EXTRATOS BANCARIOS NO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/08/2016 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/08/2016 | 2000.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS CONTABEIS REFERENTE AS DESPESAS DOS BALANCETES RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/08/2016 | 930.00 | 00011123686475 | THIAGO RÊGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE 06 VIAGENS DIVERSAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, 03 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA COM PESSOAS CARENTES, 01 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SAPE PARA HOSPITAL SAN ANDRADE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/08/2016 | 1505.00 | 00070686856414 | DAYANA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BOLS DECORADOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002737 | 02/08/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002739 | 02/08/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/08/2016 | 117.00 | 00010868460443 | JOSILENE MARIA SANTANA | 3VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/08/2016 | 250.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DAS MARGENS QUE DA ACESSO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/08/2016 | 1470.00 | 00060292954468 | EURIVALDO ADALTO FERREIRA | VALOR CONRRESPONDENTE A 12 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA, 05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATE SAPE IDA E VOLTA, 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATE SANTA RITA IDA E VOLTA, 01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATE MARI IDA E VOLT PARA LEVAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/08/2016 | 1050.00 | 00073862770400 | DJANETE GOMES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A 12 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTOS EM BANCOS DO VEICULO DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO, 08 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DE BANCOS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOI-0415, 10 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO EM BANCOS DO VEICULOS DE PLACAMOK-9242, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002760 | 04/08/2016 | 4089.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 08UN CLARALATE ACHOCOLATADO, 30UN DOCE GOSTO MAIS GOIABADA 600G, 30UN SUCO GOIABA DAFRUTA 1LT, 42UN NECTAR DE CAJU DA FRUTA PREMIUM 1LT, 10KG PRESUNTO SADIA ATAC KG, 122UN CREAM CRACKER CA´RICCHE 400G, 22KG BOLO CONTERRANEO, 100UN BEB LACTEA BOM LEITE MORANGO 900G, 40UN POLPA DE FRUTA CANA 100G ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002761 | 04/08/2016 | 5119.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 170KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 09UN CLARALATE ACHOCOLATADO, 30UN DOCE GOSTO MAIS GOIABADA 600G, 30UN SUCO GOIABA DAFRUTA 1LT, 42UN NECTAR DE CAJU DA FRUTA PREMIUM 1LT, 10KG PRESUNTO SADIA ATAC KG, 122UN CREAM CRACKER CA´RICCHE 400G, 22KG BOLO CONTERRANEO, 100UN BEB LACTEA BOM LEITE MORANGO 900G, 40UN POLPA DE FRUTA CANA 100G ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002762 | 04/08/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/08/2016 | 530.00 | 00010527356492 | THIAGO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A UM EVENTO QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES NO DIA 06/08/2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/08/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/08/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/08/2016 | 90.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30KG DE ABOBORA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/08/2016 | 823.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95KG MAMAO, 106KG ABACAXI, 90KG DE BANANA, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/08/2016 | 530.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002766 | 04/08/2016 | 1100.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/08/2016 | 320.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/08/2016 | 434.00 | 00025171372420 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 62 BOLOS EM VARIOS SABORES, FOFOS E BAIETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/08/2016 | 200.00 | 00005070109499 | RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/08/2016 | 150.00 | 00005967952462 | FRANCISCA MONTEIRO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002777 | 08/08/2016 | 4697.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06UN REDE DE FUTEBOL DE CAMPO F4MM MATRIX, 07UN MEDALHA VIT. REDONDA MEDINDO 40MM POR 40MM DOURADA, 04 APITO PROFISSIONAL FOX40 PERL SCALIBU, 06UN TROFEU COM 25CM, COM BASE QUADRADA NA COR DOURADA VITORIA, 06 TEOFEU COM 30CM, COM BASE QUADRADANA COR DOURDA VITORIA, 05 KI DE BANCEIRAS PARA ARBITROS AUXILIARES C/2 BASTOES SCALIBU, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/08/2016 | 375.00 | 00000948305410 | CLAUDIA GERMANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 08, 16 E 30 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM AUCRSO SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE, PARTICIPARDE DUAS REUNIAO DA CIR NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PARA AVALIAÇÃO DA PPI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002794 | 09/08/2016 | 2430.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 251 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTARES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002781 | 09/08/2016 | 3718.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 35UN CLARALATE ACHOCOLATADO, 10UN SAL MIMOSAL 1KG, 20UN SIJA CAMIL BRANCA 400G, 20UN OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 11UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 15UN MARGARINA DELINE 250G, 40UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 54UN MAC PILAR FINO 500G, 0UN LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G, 70UN FLOCAO NOVO MILHO 500G FD, 40UN EXTATO DE TOMATE QUERO LATA 350G, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002784 | 09/08/2016 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0002786 | 09/08/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002788 | 09/08/2016 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/08/2016 | 133.00 | 00058656626434 | EDNALD ALVES DS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMATE NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/08/2016 | 133.00 | 00007075629450 | JOSE SILVIO DE SOUZA ARAUJO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMATE NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/08/2016 | 133.00 | 00033820198415 | SEBASTIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE, ESTADO DA PARAIBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/08/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/08/2016 | 72.20 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 485 COPIAS PRETAS, 02 ENCADERNAMENTO, SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/08/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002793 | 09/08/2016 | 1390.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 258 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002790 | 09/08/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MMX-5315, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/08/2016 | 80.00 | 00004390185446 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/08/2016 | 300.00 | 00061818399415 | EDNEIDE LEITE DE ATAIDE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/08/2016 | 247.43 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03GL OLEO 15W40 4L, 01PC FILTRO DE OLEO, 03UN ESTOPA, DESTINADO AO TRATOR TL85 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/08/2016 | 450.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS DE REVISÃO E MANUNTENÇÃO DO TRATO TL-85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002812 | 10/08/2016 | 15943.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2016 | 60.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002808 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002814 | 10/08/2016 | 9196.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2016 | 600.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ATAÚDE COMPLETO COM TRANSPORTE DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2016 | 26750.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002813 | 10/08/2016 | 10654.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002828 | 10/08/2016 | 535.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 107UN DE AGUA MINERAL DE 20L, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS PSF DESTE MUNCIPIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002805 | 10/08/2016 | 3675.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 105 CAMISAS E 105 SHORTS EM EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTER E 33% VISCOSE), TAMANHO G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002815 | 10/08/2016 | 1121.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2016 | 422.45 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN REGISTRO AGUA 60MM, 01UN TE AGUA 32MM, 01 TAMPÃO AGUA 50MM, 02UN CURVA AGUA 60MM, 17UN PARAFUSOS 3/8 X 4, 01 CIMENTO CIMPOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002811 | 10/08/2016 | 2092.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2016 | 22268.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002809 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002817 | 10/08/2016 | 4068.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002816 | 10/08/2016 | 732.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2016 | 75057.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002804 | 10/08/2016 | 1700.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM EM MALHA PV POLIVISCOSE (67% POLIESTER E 33% VISCOSE), TAMANHO G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADE OLIMPICAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002810 | 10/08/2016 | 14759.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002820 | 10/08/2016 | 982.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 14KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 04BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 03UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 14U8UN FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 05KG CHARQUEPA SERRA NEGRA, 01CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 22LT IOGUIRTE GUT BOM LEITE1LT, 20KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 05KG CARNE MOIDA BOVINA TATUIBI, 03UN VINAGRE, 01KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002821 | 10/08/2016 | 1066.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 05BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 12UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 28PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G, 25PCT CREAM CRACKER KNORR, 25PCT BISCMARIA CAPRICCHE 400G, 08KG CLARALATE ACHOCOLATADO INST 400G, 22LT IORGUT BOM LEITE 1LT, 20KG GRANGO MAURICEIA INATURA KG, 02UN VINAGRE MOLHITO, 03KG SAL MIMOSAL 1KG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002823 | 10/08/2016 | 2993.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 104KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 35KG CARNE MOIDA BOVINA TATUIBI 500G, 13UN VINAGRE MOLHITO 500ML, 03KG CONDIMENTO REI DE OURO 100G, 70UN MAC VITARELLA ESPAGUETE FINO 500G, 50UN EXTRATO TOMATE QUERO LATA 350G, 55KG CHRQUE PA SERRA NEGRA, 05CA CALDO DE CARNE KNOOR 19G, 60KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002824 | 10/08/2016 | 660.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 08KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 02BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 02UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 18N FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 05KG CHARQUEPA SERRA NEGRA, 01CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 12LT IOGUIRTE GUT BOM LEITE 1LT, 20KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 05KG CARNE MOIDA BOVINA TATUIBI, 03UN VINAGRE, 03KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002827 | 10/08/2016 | 2780.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 193 UN AGUA MINERAL 20LT, 33UN GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2016 | 370.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIOM 2016, DNIT, LICENCIAMENTO ATRASADO, VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/08/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002834 | 12/08/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/08/2016 | 367.50 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE A 34 AUTENTICAÇÕES E 15 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/08/2016 | 320.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/08/2016 | 3500.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A 58 ATENDIMENTOS REFERENTES A CONSULTAS DA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09/07/2016 À 23/07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002838 | 15/08/2016 | 5954.85 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 3000CP AAS 100MG INFANTIL C/1000, 500CP AAS 500MG ADULTO C/500 COMP, 1000 ACIDO FOLICO 5MG C/500 COMP, 100FR ALBENDAZOL 4 SUSP C/200 FR 10ML, 2000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 COMP, 2.000CP GLIBENCLAMIDA 5MG C/450 C/500, 1500CP FUROSEMIDA 40MG C/500 COMP, 1500 DIPIRONA 500MG C/500 COMP, 1000 DIGOXINA 0,25MG C/480 COMP, 5000 CAPTOPRIL 25MG,. DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002840 | 15/08/2016 | 3356.20 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 609CP AMPICILINA 500MG C/840, 50FR AMBROXOL XPE PEDIATRICO FR 100ML, 100FR AMEROXOL XPE ADULTO FR 100ML, 300CP AAS 100MG INFANTIL C/100, 2.000CP METFORMINA 50MG C/400 COMP, 100FR HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP C/60 FR 100ML, 1.100 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/400 COMP, 2.000CP GLIBENCLAMIDA 5MG C/30, 1.000CP FUROSEMIDA 40MG C/500 COMP, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002841 | 15/08/2016 | 1789.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100AM HIOSCINA COMPOSTA SOL INJ, 100AM DICLOFENADO SODIO 75MG C/100, 200AM DEXAMETASONA 2MG 1ML C/50, 100AM COMPLEXO B INJ C/100, 500CP VITAMINA C 500MG COMP C/300, 300CP SULFATO FERROSO 40MG C/500 CMP, 68FR SULFAMETOXAZOL, 250CP METRONIDAZOL 250MG C/600, 750CP MATRONIDAZOL 250 MG C/600, 300CP PROMETAZINA 25MG C/200 COMP, 300CP PROMETAZINA 25MG C/200 COMP. DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/08/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES AGOSTO/2016, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/08/2016 | 1953.06 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/08/2016 | 3970.70 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/08/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 16 E 18 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA SOBRE A DEFESA DA PCA 2014 DESTA GESTAO, JUNTO AO TCE E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO JUNTO A SEDAN DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/08/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 16 E 18 DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DE SUA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E ASSESSORIA JURIDICA SOBRE A PCA 2014, PARA REALIZAR DEFESA JUNTO AO TCE DAS CONTAS ANUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/08/2016 | 400.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002855 | 16/08/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/08/2016 | 450.00 | 00096529636404 | JOSIMAR FERREIRA EUGENIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/08/2016 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/08/2016 | 300.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/08/2016 | 150.00 | 00008058374423 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/08/2016 | 300.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/08/2016 | 130.00 | 00011532740433 | ADRIANA BERNAD DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/08/2016 | 150.00 | 00004397918473 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/08/2016 | 200.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/08/2016 | 100.00 | 00070159451426 | MICHELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/08/2016 | 250.00 | 00006823544490 | ADRIANO FERREIRA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/08/2016 | 150.00 | 00008476666462 | LUCIANA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/08/2016 | 880.00 | 00007749645454 | SILVANIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ASSISTENCIA AO GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR E O CRAS DESTE MUNICIPIO, DE 06 A 12 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/08/2016 | 580.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE AULA DE VIOLÃO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS NO SCFV (PEDRO SEMEAO DE ARAUJO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/08/2016 | 880.00 | 00004310029400 | ALAN GABY FREIRE AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO PARA OS JOVENS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/08/2016 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NAS AULAS COM EXERCICIOS FISICOS, FUTEBOL, MOVIMENTOS COM DANÇAS, AEROBICAS, COM JOVENS FREQUENTADORES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002852 | 16/08/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002879 | 18/08/2016 | 7924.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 65KD DE AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 05UN DOCE ROSMAG 400G, 15UN CREME DE LEIE ITALAC TP 200G, 15UN COLORIFICO REI DE OURO 100G. 46KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 10UN CATCHUP ODERICH, 08UN DOCE GOSTO MAIS BANANADA CRISTAL 400G, 36UN ALMONDEGAS AO MOLHO ODERICH, 12KG ACHOCOLOATADO INSTA 400G, 04CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 100KG ARROZ POP PARBOLIZADO 1KG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002873 | 18/08/2016 | 2584.20 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100TB DEXAMETASONA 0,1CREME C/50 10G, 50TB CETOCONAZOL CREMA 30G, 500CP ACIDO FOLICO 5MG C/500 COMP, 1505CP AMOXACILINA 500MG C/350 COMP, 80FR VITAMINA C GOTAS 200MG/ML, 200CP PREDNISONA 20MG C/200, 100FR DEXAMETASONA ELIXIR 120ML, 100VD DEXCLORFENIRAMINA 2MG FR 100ML, 50FR IBUPROFENO 50MG/ML 30ML C/100, 100UN METRONIDAZOL 40MG/ML 30ML C/100. DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/08/2016 | 530.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NOS JOGOS FINAIS (03) ARBITROS E (03) BANDEIRINHAS D CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14°RODADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/08/2016 | 1720.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO DIFERENCIAL TRAZEIRO COM TROCA DO ROLAMENTO DA COROA DO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-5279, SERVIÇOS MECANICOS EM QUATR RODAS COM TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS NO ONIBUS DE PLACAS OGC-5279, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIATEIRO COMPLETO COM TROCA DE AMORTECEDORES E TROCA DO ROLAMENTO TRAZEIRO DO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, SERVIÇOS NO ESTABILIZADOR DIATEIRO, EM DUAS RODAS TRAZEIRAS, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002884 | 19/08/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/08/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REEFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/08/2016 | 836.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2015/2016, BOMBEIRO 2015/2016, SEG. OBRIGATORIO 2016, IPVA 2014/2015 E 2016, LICENCIAMENTO ATRASADO, DO VEICULO DE PLACAS OFG-6599 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/08/2016 | 1254.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/08/2016 | 2538.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/08/2016 | 13508.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO, DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/08/2016 | 5957.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/08/2016 | 11379.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS RESPONSAVEL PELO ABSATECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002909 | 23/08/2016 | 14800.56 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 70UN ARGAM AC I COLAFORTE C/15KG 1UN, 25UN ARGM AC LL COLAFORTE C/15KG 1UN, 04UN CONECTOR PARA HASTE 1/2X5/8 1UN, 02UN COLAR TOMADA 50X1/2 KRONA 1UN, 50UN CAIXA PLAST 4X2 INJEPLAST PRETA 1UN, 12UN BRACO DE FIBRA E-27 COM LUMIN 1UN, 05 CANTON P PRAT DE MAD M FRANC 40CM BR 1UN, 15UN CAL SUPERCAL HIDRACOR 10KG BRANCO, 08UN JOELHO DE 32MM SOLD 90GR 1UN,10KG GESSO HIPERGESSO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/08/2016 | 1956.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 07UN REVESTIMENTO GEO REF STD 100X4MT, 01UN CAP FEMEA STD GEO TIGRE DN 100, 10UN FILTRO GEOMECANICO 100 X 2 QYALYTUBO. MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/08/2016 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002922 | 24/08/2016 | 1100.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/08/2016 | 310.00 | 00010205542409 | FERNANDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS, REVISAO COMPLETA E REPARO NO MOTOR, TIRAGEM DE VAZAMENTO DE OLEO NO VEICULO TIPO MOTO CD 125 TITAN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/08/2016 | 70.00 | 00011617279498 | CESARIO FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/08/2016 | 1718.84 | 10015214000195 | SUPERMERCADO BATISTAO EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01UN AMACIANTE COMFORT PU, 01UN DESOD BOZZANO, 01UN VEJA PERF SUAV 500ML, 01 AÇUCAR UNIA DEMERAR, 06 LEITE NINHO LACTEA, 13KG LINGUIÇA SEARA, O1UN IOR ISIS MORA 900G, 3,51KG GALINHA MATRIZ, 2,93KG TOMATE, 3KG UVA VERDE, 07UN CREMOEMA TRADICIONAL 200G, 06UN CANJIC SAO BRAZ 200G, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/08/2016 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/08/2016 | 3350.00 | 00001011310465 | ROOSEVELT FREIRE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO MEDINDO 100 METROS QUADRADOS, COM PISO EM MADEIRA, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTO NO NO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇAO REALIZADO NO DIA 29/08/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/08/2016 | 200.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR JOHN DRIEE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002919 | 24/08/2016 | 2800.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/08/2016 | 575.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NO CONCERTO DE UM PNEU TRAZEIRO, DIANTEIRO E DO ESTEPE DO MICROONIBUS DE PLACA OGC-8027, 01 TROCA DE PNEUS TRAZEIRO DOIS CONCERTOS DOS PNEUS TRAZEIROS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PACA MOE-0415, 01 TROCA DE PNEUS DIANTEIRA E UM TRAZEIRO E UM CONCERTO NO ESTEPE DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6750, 01 SERVIÇOS DE BORRACHEIR CONCERTO EM DOIS PNEUS TRAZEIROS,, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/08/2016 | 910.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E LITERARIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/08/2016 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DOS TESTE COGNITIVOS FINAI, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/08/2016 | 51.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DOS TESTE COGNITIVOS FINAI, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/08/2016 | 150.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE NA CONFECÇÃO 02 DE BANNER MEDINDO 0,70 CMX1, 10MT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/08/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/08/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/08/2016 | 90.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30KG DE ABOBORA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/08/2016 | 3000.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDITOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12CX PAPEL A4, 05UND ARQUIVO MORTO P/10, 07 UND EMBORRACHADO C/10 MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS TURMAS DA CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/08/2016 | 400.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/08/2016 | 1761.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15UN ACAPULCO LISO, 15UN ATOALHADO EGIPICIO, 40UN OXFORD LISO, 28UN TINTO 100%POLIESTE, 28UN TEC PLANO 100%POLIESTE CETIM VISON, 02UN ROPE LACE BONDED 1.45 RENDA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/08/2016 | 500.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Adquirir Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012016 | 0002940 | 25/08/2016 | 86655.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIO TECH | VALOR CORREPONDENTE A COMPRA DE 01UN ARMARIO VITRINE 2 PORTA, 04UN BALANÇA 110CH(150KG), 12UN BALDE DE LIXO 5UN LITROS, 02UN CARRO MACA INOX, 04UN BALDE INOX 20 LITRO,0 01UN CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, 01UN NOTBOOK, 01 DETECTOR FETAL PORTATIL, 01UN ESCADA 02 DEGRAUS INOX, 05 MESA DE MAVO, 08UN FOCO REFLETOR AM LED, 1UN MICROSCOPIO BINOCULAR, DENTRE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UNIDADE DE FREI DAMIÃO E POSTO DE JACAREQUARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/08/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OEY-9634, COM MOTOR DE 1.6 CILINDRADAS, AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/07/2016 A 04/08/2016, CONFORMECONTRATO Nº CT000532016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/08/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OEY-9634, COM MOTOR DE 1.6 CILINDRADAS, AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/08/2016 A 04/09/2016, CONFORMECONTRATO Nº CT000532016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/08/2016 | 300.00 | 00007175308418 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/08/2016 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2016 | 4480.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 06 REATOR ELETRICO TOP LINE 2X40, 11UN TARJETA NIQ 2 ISERO, 08UN TRINCO ISE FIO RED ACO 2 1/2 LIN, 05UN TOMADA EXT ISEX 2P+T, 10UN TOMARA ISEC 2P+T ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2016 | 1000.55 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03UN BASCULAN ALUM 2.5, 07UN TOMADA EXT ISEC, 10UN BOCAL SOQ PTO E-27, 03UN CADEADO 30MM LA PADO 1UN, 01UN CADEADO 40MM LAT PADO 1UN, 100UN CARRUADO 25MM AMAR COBRA FLEX 1MT, 18UN FIO PARALELO 2X2,50MM, 11UN LAMP ELETR 20W, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CONSERTOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2016 | 0.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | ,VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº1.101-0/ITR,NO DIA 08/04/2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REEFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2016 | 62.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1/FEP,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2016 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA Nº283.142-2/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 31.08.2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO SETOR DE EMPENHAMENTO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002987 | 31/08/2016 | 1600.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2016 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS 02, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2016 | 3424.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2016 | 2814.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2016 | 1590.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DE RIACHÃO DO POÇO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2016 | 11553.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2016 | 6008.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2016 | 8160.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002964 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002967 | 31/08/2016 | 1550.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA NPX-4734/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002968 | 31/08/2016 | 1550.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | ,VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA NPX-4734/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002988 | 31/08/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X NO DIA 31/08/2016,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2016 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2016 | 3610.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2016 | 30605.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2016 | 209599.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2016 | 1100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2016 | 17786.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2016 | 2773.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2016 | 5720.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA CRECHE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2016 | 18538.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2016 | 50401.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00060292954468 | EURIVALDO ADALTO FERREIRA | VALOR CONRRESPONDENTE A 08 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES, 07 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE SAPE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2016 | 1600.00 | 00036941735791 | GILVANDO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DIVISORIA EM GESSO, NA UNIDADE DE SAUDE FREI DEMIAO NO CENTRO E NA UNIDADE DO SITIO DE LAGOA DO PADRE NO TOTAL DE 40M², SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2016 | 350.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2016 | 41549.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2016 | 10123.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2016 | 27164.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Adquirir Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003080 | 31/08/2016 | 104000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002977 | 31/08/2016 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2016 | 601.60 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, 128 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2016 | 601.60 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, 128 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2016 | 1203.20 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, 128 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 9,40 CADA HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2016 | 564.00 | 00008823709440 | SEVERINO DIAS DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, 120 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2016 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2016 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2016 | 601.60 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO,128 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2016 | 940.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, 200 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2016 | 1428.80 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO, 152 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2016 | 1128.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS O MÊS DE JUNHO DE 2016, 152 HORAS TRABALHADAS AO VALOR 9,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2016 | 1128.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, 120 HORAS TRABALHADAS.AO VALOR UNITÁRIO DE CADA HORA À 9,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2016 | 15438.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2016 | 7400.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE 148 ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS NO POSTO FREI DAMIAO, SENDO FEITAS TODAS AS QUINTAS-FEIRAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2016 | 6545.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2016 | 6684.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2016 | 20469.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2016 | 5140.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2016 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2016 | 10888.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2016 | 850.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DURANTE 15°RODADA A FINAL NO ESTADIO MUNICIPAL(ARBITRO, BANDEIRINHA E SEGURANÇAS) NA FINAL NO ESTADIO MUNICIPAL SANTIAÇÃO NO DIA 04/09/2016. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2016 | 639.20 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 136 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2016 | 100.00 | 00006314052408 | MARIA SANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2016 | 200.00 | 00069202591415 | MARIA ALEXANDRINA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2016 | 200.00 | 00007003958490 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRINO | ,VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2016 | 150.00 | 00082664226487 | LINDALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003004 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2016 | 4028.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2016 | 7520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2016 | 5280.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2016 | 4110.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2016 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2016 | 2960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2016 | 1760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002973 | 31/08/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2016 | 1150.00 | 00006931450484 | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE PARA FAIXA-ETARIA DE 15 A 17 ANOS, SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002995 | 31/08/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2016 | 1200.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE NOS SERVIÇOS ALUSIVO NA EFETIVAÇÃO DA OFICINA TENDO COMO OBJETIVO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHO DO ADOLESCENTE, DESTINADO AS FAMILIAS E AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOREALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2016 | 1400.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DO EVENTO CUJO OBJETIVO DE MOBILIZAR E QUALIFICAR AS AÇÕES E OS SERVIÇOS DO SUAS COM ABRANGENCIA REGIONAL E LOCAL, VOLTADO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANAÇAS E ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2016 | 600.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 102KG PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2016 | 810.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DO VEICULO TRATOR, 01 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA NA LEMINA DA MOTO NIVELADORA, 01 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM DOIS LIXEIROS E EM DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFECÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO 95X115, SERVIÇOS PRETADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003136 | 01/09/2016 | 424.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2016 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA, QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA(ALZIRA) QUE É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003138 | 01/09/2016 | 694.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003139 | 01/09/2016 | 276.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-9634, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2016 | 750.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100KG DE PAES DESTINADOS A ESCOLA DE BOA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003128 | 01/09/2016 | 700.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003130 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003132 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003135 | 01/09/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003137 | 01/09/2016 | 1815.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | 3VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 04 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS BUROCRÁTICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2016 | 270.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF 3 ANOS DE CARTÃO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP DO MES DE SETEMBRO/2016,DEBITADO NA CONTA Nº9663-6/ICMS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/09/2016 | 25478.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/09/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO COM ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO SOBRE O NOVO RELATORIO DA PCA 2014 E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GIGOC SOBRE PENDENDIA DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003150 | 02/09/2016 | 1890.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 189 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/09/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TOMAR CONHECIMENT6O JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO SOBRE O NOVO RELATORIO DA PCA 2014 E PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV JP SOBRE PENDENCIA DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/09/2016 | 74571.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/09/2016 | 1553.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 55UND GUARDANAPO AMERICA ESTOJO, 200UND PRATO DESC. FUND N15 ULTRA, 04CX DISCO ISOPOR ULTRA DI-018 C/400, 54UND EMBALAGEM BOLO GA N 60, 100 BANDEIJA LAMINADA N 5 30UN BANDEIJA LAMINADA N 7, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOSAS COMEMORAÇÕES DOS PROJETOS FESTIVOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/09/2016 | 2010.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 55UND POTE C/ TAMPA DESC 250ML COPOBRAS, 40UND PAPEL P/BALAS SEDA AZUL CLARO 1 FRANJA 7X21 C/48, 50UND FITILHO C/50M, 02FD DISCO ISOPOR ULTRA DI-020 C/100, 30UND BOLA DE ISOPO 250MM, 60UND EMBALAGEM BOLO GA N60, 60UND EMBALAGEM BOLO GA N80, 50UND SACOLA TNT C/10, 20UND COLHER P/ SOBREMESA ESPECIAL C/50UN, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS PROJETOS ESCOLARES REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003151 | 02/09/2016 | 1810.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 181 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTARES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/09/2016 | 28095.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003170 | 05/09/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/09/2016 | 3006.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40UND TOALHA TINGIDA ROSTO, 0UND TALA TINGIDA LAVABO PINTA E BORDA, 05UND TOALHA FELPUDA DE BANHO ESTAMPADA BARBI, 05 TOALHA FELPUDA DE BANHO ESTAMPADA AVEN, 200UND TNT MT, 20UN TECIDO PERCAL 150 FIOS/250, 20UND PANO COPAAVULSO 100% ALGODÃO, 02UN ESPUMA D23 5CM ORTOBOM NATAL, 02UND COLCHÃO 70X150X12, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003171 | 05/09/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003173 | 06/09/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/09/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS RELACIONADA A ESTA EDILIDADE, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003191 | 06/09/2016 | 4068.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003194 | 06/09/2016 | 1070.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003176 | 06/09/2016 | 3952.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 60KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 20BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 11UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 70N FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 39KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 84LT IOGUIRTE GUT BOM LEITE 1LT, 87KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 15UN MARGARINA DELINE, 80PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL, 25KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003177 | 06/09/2016 | 3019.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 60N FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 52KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 108KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 100PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL, 49KG CARNE MOIDA BOVINA TATUIBI, 15UN CONDIMENTO REI DE OURO 100G, ENTRE OUTROS MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003178 | 06/09/2016 | 1030.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 20KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 05BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 04UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 30N FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 07KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 10UN LEITE DE COCO TAMBAU, 24LT IOGUIRTE GUT BOM LEITE 1LT, 23KG FRANGO MAURICEA INATURA KG,05UN MARGARINA DELINE, 21PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 06KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003179 | 06/09/2016 | 958.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 12KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 04BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 03UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 07KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 36LT IOGUIRTE GUT BOM LEITE 1LT, 23KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 05UN MARGARINA DELINE, 120PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 04KG SALSICHA COPACOLKG, 20PCT BISC MARIA CAPRICCHE ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003180 | 06/09/2016 | 666.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 08KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 02BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 02UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 12N FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 07KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 01CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 12LT IOGUIRTE GUT BOM LEITE 1LT, 22KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 10UN MARGARINA DELINE, 10PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 05KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003182 | 06/09/2016 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/09/2016 | 3050.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30UN PAPEL OFICIO COPIMAX 210X297 C/500FLS, 200UN PAPEL VERGE BC A4 50F, 288UN LAPIS GRAFITE MULTICOLOR 800 MULT C/144, 05UN ESTILETE GRANDE, 100UN EMBORRACHADO EVA CHAPA DIVERSOS, 02CX CLIPE 4/0 C/50, 50UN COLA QUENTE SILICONE BASTÃO FINO, 05PCT PAPEL REPORT SENINHA MARFIM, 24UN TESOURA ESCOLAR ADECK TEO 13 1X20, 100UN CANETA COMPACTOR BIC, 24UN CORRETIVO MERCU LIQUIDO, , MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003192 | 06/09/2016 | 15859.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ]AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003174 | 06/09/2016 | 7698.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 17UND AGULHA AGULHA DESCARTAVEL 25X07, 15UN MASTER BONDREFIL 5ML AG. DE UNIAO FOTO, 24UN REVELADOR KODAK 475ML, 10UN ROLO PARA AUTOCLAVE 100X100 LT 18374, 25UND LUVA DE PROCEDIMENTO P, 30UN LUVA PROCEDIMENTO M, 25UN LUVA DE PROCEDIMENTO G, MATERIAIS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003175 | 06/09/2016 | 6766.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 74UN ROLO DENTAL SSPLUS, 21CX CITANEST 3CLOR DE PRILOC.C/OCTAPRESSIN, 24UN OLEO LUBRIFICANTE, 08UN ROLO P/ AUTOCLAVE 150X100, 15UN MAXXION R KIT A2 IONOMERO REST, 20UN CERA UTILIDADE, 06CX DYCAL, 15UN FIO DE SUTURA SEDA 3-0, MATERIAIS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003197 | 06/09/2016 | 11010.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003195 | 06/09/2016 | 1798.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/09/2016 | 1579.00 | 00006841021452 | BRUNO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO RELATIVO A 1° COLOCAÇÃO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOÃO JUVÊNCIO FILHO, EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/09/2016 | 375.00 | 00006174009467 | ALEX FABRICIO DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO RELATIVO A 3° COLOCAÇÃO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOÃO JUVÊNCIO FILHO, EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/09/2016 | 750.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO RELATIVO A 2° COLOCAÇÃO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOÃO JUVÊNCIO FILHO, EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/09/2016 | 320.00 | 00005337661418 | ANDRESSA FARIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE(ANTONIO GRANDE) DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003193 | 06/09/2016 | 2382.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003196 | 06/09/2016 | 8963.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/09/2016 | 3080.00 | 17800081000107 | MIRIAN DE OLIVEIRA OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15UN ARMAÇÕES PARA OCULOS DE GRAU, 02UN LT FOTOSENSSIVEL ARCH1, 02PR LT PHOTOCROMICC, 02UN LT FOTOSENSSIVELAR CHI, 26PR LT CR39 CHI PARA OCULOS DE GRAU, OCULOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003190 | 06/09/2016 | 13540.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTIC SITUACIONAL REFERENTE AREA DE ABRANGENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VOLTADA AOS USUARIOS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00002766896406 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ENCAMINHO DO ORÇAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA SOCIAL NA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/09/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 08 E 15 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA E REUNIAO COM ASSESSORIA DE PROJETOS E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/09/2016 | 2200.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BUROCRATICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/09/2016 | 45.00 | 18154403000150 | JANIO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO 4911 SHAYNE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REEFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/09/2016 | 3094.15 | 09454752000105 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UND HT WHEELS BARRACA INFANTIL, 01UN GIGI NA COZINHA, 02UN GALOPEIA EDUCATIVA, 01UN FRUTEKA UVA, 02UN BOBBY, 02UN CARONINHA, 02UN CARRINHO DE BONECA DESMONTADO, 03 CARRO A BATERIA 353-28, 02UND COLEÇÃO CHOCOLATE, 02UN COLEÇÃO COOK BATEDEIRA, 02UN FERRO DE PASSAR, 02UN FFRUTEKA ABACAXI, 04 CARRINHO DE FRICÇÃO PLAST 688, 07 XILANGO, 01UN TECLADO DE BRINQUEDO A BATERIA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003207 | 09/09/2016 | 2520.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO, 01UN BATERIA DE 150AMP AMERICA, 01UN CONJUNTO COROA E PINHÃO, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003208 | 09/09/2016 | 3534.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ROLAMENTO RELÓGIO, 01UN PIAO BENZ, 01 DISCO EMBREAGEM, 01 CILINDRO MESTRE, 01UN DISCO EMBREAGEM, 01 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA INDUTEK, 01 MOLA MESTRE DIANTEIRO, 01UN JODO DE EMBUCHAMENTO, 01 UN LUVA DO DIFERENCIAL, 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 CILINDRO MESTRE MATERIAIS DESTINADO A MICROONIBUS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003209 | 09/09/2016 | 2650.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN BOBINA MP, 01 RADIADR COMPLETO, 01UN MOLAR TRASEIRA, 01 UN MOLA 4°TRASEIRA, 01 MOLA 5° TRASEIRA, 01UN MANGOTE DA TURBINA, 01UN TERMINAL DE DIREÇÃO, 01UN FRENGE DO CARDAN TRASEIRO, MATERIAIS DESTINADO A MICROONIBUS OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003210 | 09/09/2016 | 3385.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01UN SUPORTE FEIXE DE MOLA, 01UN ROLAMENTO 32018, 01 RETROVISOR COMPLETO, 01UN ROLAMENTO PIÃO, 01UN ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01UN SOLENOIDE M/P, 01UN BATERIA, UN LUVA DA TRANSMISSÃO, 01UN AMORTECEDOR TRASEIRO, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003211 | 09/09/2016 | 3660.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN CRUZETA DO DIFERENCIAL. 01UN FILTRO DO AR MOTOR, 01UN BLOCO DO RADIADOR, 01UN MOLA MESTRE TRASEIRO, 01UN JUNÇÃO DO DIFERENCIAL, 01UN FILTRO DE AR MOTOR, 01 UN BLOCO DO RADIADOR, 01UN GARFO DE EMBREAGEM, 01UN LUVA DA TRANSMISSÃO, 01UN MANGTE DA TURBINA, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5279 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003212 | 09/09/2016 | 3595.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN CANO INTERMEDIARIO, 01UN DISCO DE EMBREAGEM, 01UN ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01UN RODA TRASEIRA, 01UN FILTRO DE AR PRIMARIO, 01UN FILTRO DE OLEO DO SEDIMENTADOR, 01 MANCAL DO EIXO , 01UN SENSOR DO ACELERADOR, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003213 | 09/09/2016 | 1774.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN CABO DE FREIO DE MAO, 01UN FILTRO DE INJEÇÃO, 02UN ROLAMENTO DIANTEIRO, 01UN JOGO DE VELA, 01UNN INDUZIDO M/P, 01UN TERMINAL DE DIREÇÃO, 01UN SOLENOIDE M/P, 01UN CILINDRO DE EMBREAGEM, 01UN MOLA DIANTEIRA, 01UN MOLA TRASEIRA, , MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DE PLACAQFQ-9880 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/09/2016 | 120.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/09/2016 | 750.00 | 00011184201447 | DEBORA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 6X5 DESTINADO AO CULTO EVANGELICO QUE SERÁ REALIZADO DIA 10/09/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003203 | 09/09/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MMX-5315, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/09/2016 | 7889.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50UN PRANCHETA EM EUCATEX, 50UN PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, 10CX MARCA TEXTO CX C/12 UNIDS, 10UN PAPEL OFICIO COLORIDO A4 MEDINDO 210X297XCX C/10 RESMAS, 30UN CLIPS 3/0, 20CX GRAMPO 26/6 C/500, 06CX CANETA ESFEROGRAFICA, 50UN EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, 20UN ALMOFADA PARA CARIMBO N3, 10UN PAPEL JORNAL A4, 10CX PAPEL OFICIO A4 MEDINDO, 100UN CARIMBO MORTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNCIPIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003216 | 12/09/2016 | 1762.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01UN ROTOR ALTERNADR, 01UN BOMBA D'AGUA, 01UN FILTRO DE OLEO, 01UN CANO DE ESCAPE, 04UN OLEO DO MOTOR, 01UN ROLAENTO TRASEIRO, 01UN CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA, 01UN RADIADOR COMPLETO, DENTRE OUTROSMATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA-QFG-6599 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003217 | 12/09/2016 | 2601.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A01UN CABEÇOTE DO MOTOR, 01UN CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA, 01UN LONA DE FREIO TRASEIRO, 01UN BOMBA D'AGUA, 01 FILTRO OLEO, 04UN OLEO DE MOTOR, 01UN PASTILHA DE FREIO, 01 RADIADOR COMPLETO, 01 CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-2284 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003218 | 12/09/2016 | 2445.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN ESTATOR ALTERNADR, 01UN ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, 01UN CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA, 01UN CILINDRO MESTRE, 01UN AMORTECEDR TRASEIR, 01 CANO DE ESCAPE, 04 FILTRO DE OLEO, 01UN SAPATA DE FREIO TRASEIRO, 01UN KIT DA EMBREAGEM, 01UN PIAO BENS, 01 JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MGQ-24844 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003219 | 12/09/2016 | 849.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN KIT EMBREAGEM, 01UN BOMBA DAGUA, 02 ROLAMENTO DIANTEIRO, 01UN SOLENOIDE M/P, 01UN TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQD-4765 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003215 | 12/09/2016 | 1959.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04UN LITRO DE OLEO, 01UN AMORTECEOR TRASEIRO, 01UN BOBINA M/P, 01UN SOLENOIDE M/P, 01UN CABEÇOTE DO MOTOR, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI NPT-4124. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003225 | 13/09/2016 | 5710.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05UN DOCE ROSMAG 400G, 20UN CREME DE LEITE ITALAC TP 200G, 17PCT COLORIFICO REI DE OURO 100G, 35KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 57KG CARNE MOIDA BOVINA TATUIBI 500G, 10UN CATCHUP ODERICH 200G, 04UN CALDO DE CARNE KNOORR 19G, 08PCTCAFE SAO BRAZ FAMILIA TRADICIONAL, 04KG ALHO KG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003226 | 13/09/2016 | 2639.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 23UN SARDINHA COQUEIRO 425G, 08KG QUEIJO MUSSARELA SADIA, 34KG POLPA CANAA SORTIDA, 04BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 16UN MARGARINA DELINE 500G, 02UN AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G, 03PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 128KG FRANGO MAURICEIA INATURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003224 | 13/09/2016 | 7800.00 | 00088591484487 | MARCELO LUIS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52UN UNIDADES DENTARIA DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2016 | 195.00 | 00096398841468 | CICERA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003220 | 13/09/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/09/2016 | 407.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016 DO VEICULO DE PLACA DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016, IPVA 2015, IPVA 2016 DO VEICULO DE PLACA OGC-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003233 | 16/09/2016 | 700.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/09/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº12.107-X,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME EXRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003140 | 16/09/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/09/2016 | 625.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARCIAIS NO DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CENSO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/09/2016 | 625.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARCIAIS NO DIAS 19, 20, 21, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003240 | 19/09/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003275 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/09/2016 | 1941.36 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOST,O DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/09/2016 | 4433.28 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/09/2016 | 50.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/09/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 08 E 15 DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DE SUA ASSESSORIA JURIDICA E UMA COM ASSESSORIA DE PROJETOS E ASSESSORIA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003279 | 20/09/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/09/2016 | 0.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | ,VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº1.101-0/ITR,NO DIA 20/09/2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/09/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO DIA 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/09/2016 | 65.84 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 432 COPIAS PRETAS, 02 ENCARDENAÇÃO, SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REEFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/09/2016 | 3300.00 | 00075996774453 | ROSANGELA PAULINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PBA NO PERIODO DE 04 A 0 DE JULHO DE 2016 COMO MINISTRANTE, 40HRS AULAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003265 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003277 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003253 | 20/09/2016 | 1920.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOA PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA , TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AOS DIAS 25/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/09/2016 | 400.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/09/2016 | 200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/09/2016 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/09/2016 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/09/2016 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/09/2016 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/09/2016 | 803.20 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150UND TIJOLOS 8FUROS, 03UND CIMENTO, 06UN VARA FERRO 5/16, 35MT BRITA N°19, 03UN TUBO AGUA, 01UN SERRA STARRET, 01UN TAPAO AGUA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/09/2016 | 2000.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO (POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA, 01 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM BOMBA SUBMERSSA NO SITIO BELAVISTA, 01 SERVIÇOS DE INSPEÇAO EM BOMBA SUBMERSSA RUA JOSE FABRICIO, 01 SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM BOMBA SUBMERSSA SITIO PRIMAVERA, 01 SERVIÇO DE RETIRADA DE UMA BOMBA NO SITIO BELA VISTA, SERVIÇOS PRESTDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/09/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº624 005-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/09/2016 | 580.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE AULA DE VIOLÃO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS NO SCFV (PEDRO SEMEAO DE ARAUJO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/09/2016 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NAS AULAS COM EXERCICIOS FISICOS, FUTEBOL, MOVIMENTOS COM DANÇAS, AEROBICAS, COM JOVENS FREQUENTADORES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/09/2016 | 470.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20LT DE OLEO BY-GARD 20LT DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003297 | 23/09/2016 | 4390.88 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10LT ALCOOL 70 LITRO, 50PC COMPRESSA DE GAZE 9FIOS PCT C/500, 03LT CLOREXIDINA 2 100ML, 50DZ ATADURA DE CREPOM 30CM X 1,8 13 FIOS, 40UN SCALP INTRAVENOSO PVC, 15CX TIRA REAGENTE P/TESTE DE GLICOSE, 250UN SERINGA DESC 5ML,250UN SERINGA DESC, 20CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAMP.P C/100, 10CX LUCA PROCEDIMENTO TAM.G C/100, 15CX TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICOSE. DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003298 | 23/09/2016 | 2275.16 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150CP AAS 100MG INFANTIL C/1000 COMP, 312CP AMPICILA 500MG C/840 COMP, 25FR AMBROXOL XPE PEDIATRICO FR 100ML, 250CP ACIDO FOLICO 5MG C/500, 25FR IBUPROFENO 50MG, 2000CP CAPTOPRIL 25MG C/500, 120CP CETOCONAZOL 200MG C/450,50FR DEXAMETASONA ELIXIR, 460CP DICLOFENACO POTASSICO 50MG, 1000 DICLOFENACO SODICO, 1000CP HIDROCLOROTIAZIDA, 100FR DIPIRONA 500MG 10ML. DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003299 | 23/09/2016 | 664.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50AM SORO 0,9 500ML. 100AM DEXAMETASONA 2MG 1MLC/50, 50AM HIOSCINA COMPOSTA SOL, 50 AM DICLOFENACO SODIO 75MC C/100 AMP, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/09/2016 | 6026.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1/FEP,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/09/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO DIA 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO PARA SE TRATAR SOBRE A DESFESA DA PCA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/09/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA APRESENTAR DEFESA COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE - DA PCA - 2014 O NOVO RELATORIO DA PCA 2014 E PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV JP SOBRE PENDENCIA DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/09/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/09/2016 | 400.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003305 | 27/09/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBR DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003308 | 27/09/2016 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/09/2016 | 2700.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50UN PAPEL CAMURCA VERDE, 28U COLA BRANCA KOALA 40G, 20CX MASSA P/ MODELAR KOALA GRANDE, 10UN PAPEL PARANA, 30MT TECIDO TNT ROXO, 20UN EMBORRACHADO EVA CHAPA DIVERSOS, 21UN PAPEL FICIO REPORT 210X297, 20UN EMBORRACHADO EVA CHAPA DIVERSOS, 10UN MARCADOR P/RETRO PROJETOR 2.0, 28UN COLA BRANCA KOALA 40G, 38UN COLA GLITTER , MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS TURMAS DA CRECHE E DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003311 | 27/09/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003312 | 27/09/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003315 | 27/09/2016 | 5525.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE NA CONFECÇÃO DE CAMISAS P,M E G CAMISAS DESTINADAS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003316 | 27/09/2016 | 7350.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003306 | 27/09/2016 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/09/2016 | 500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/09/2016 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEMAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA 1, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/09/2016 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), QUE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/09/2016 | 300.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/09/2016 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/09/2016 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO JACAREQUARA, QUE ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/09/2016 | 400.00 | 00008416911428 | MARIA AUGUSTA MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/09/2016 | 350.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/09/2016 | 350.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA(BIU VIEIRA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/09/2016 | 350.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/09/2016 | 300.00 | 00001222019493 | MARIA VERONICA TAVARES DA SILVA | 1VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/09/2016 | 300.00 | 00004854552425 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/09/2016 | 789.60 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, 168 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/09/2016 | 789.60 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, 168 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/09/2016 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/09/2016 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2016 | 14836.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2016 | 6621.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2016 | 6684.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2016 | 17968.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2016 | 5228.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2016 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2016 | 10888.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2016 | 3653.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2016 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2016 | 2960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2016 | 4365.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2016 | 7520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/09/2016 | 5573.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2016 | 4242.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2016 | 3610.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2016 | 30436.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2016 | 209225.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2016 | 1100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2016 | 13200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2016 | 2773.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2016 | 18627.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2016 | 49169.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2016 | 5720.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2016 | 41616.91 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2016 | 9586.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2016 | 23584.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2016 | 1400.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NA ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS BUROCRÁTICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPR DE REUNIAO COM ASSESSORIA PARA APRESENTAR DEFESA JUNTO AO TCE-DA PCA-2014 E DESCUTIR O NOVO RELATORIO DA PCA 2014 E PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOC JP SOBRE O PENDENTE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2016 | 530.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DE RIACHÃO DO POÇO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2016 | 11304.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2016 | 6536.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2016 | 8160.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1/FEP,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2016 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA Nº283.142-2/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 30/09/2016,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2016 | 3424.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2016 | 2814.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/10/2016 | 1050.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 SERVIÇOS ELETRICOS NO LIMPADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-8027, 01 SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MOK-9242, 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VENTILADOR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOQ-9242, 01 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOQ-9242. 01 SERVIÇOS REALIZADO NO VENTILADOR DO VEICULO DE PLACA OGC-5259, SERVIÇOS PRESTADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003466 | 04/10/2016 | 1815.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | 3VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 04 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003463 | 04/10/2016 | 276.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-9634, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003468 | 04/10/2016 | 6251.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 3UN TERMOMETRO CLINICO OVAL C/12UN, 75DZ ATADURA DE CREPOM 15CM X3,0 09FIOS C/12 MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/10/2016 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003465 | 04/10/2016 | 424.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/10/2016 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 04 E 07 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR E ADQUIRIR PEÇAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PEGAR O VEICULO TORO DA FIAT ZERO KM DA SECRETARIA DE SAUDE, ADQUIRIDO DE CONVENIO COM A M DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003467 | 04/10/2016 | 5954.85 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 3UN TERMOMETRO CLINICO OVAL C/12UN, 75DZ ATADURA DE CREPOM 15CM X3,0 09FIOS C/12 MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003464 | 04/10/2016 | 724.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 05 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/10/2016 | 27350.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/10/2016 | 22157.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/10/2016 | 69820.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003474 | 05/10/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003475 | 05/10/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/10/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/10/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003476 | 05/10/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/10/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/10/2016 | 498.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE BATATA INGLESA, 15KG DE CEBOLAS, 14KG TOMATES, 08KG COENTRO, 11KG PIMENTÃO, 60CB ALHO, 37UN CHUCHU, 14KG DE CENOURAS, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003481 | 06/10/2016 | 16510.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003487 | 06/10/2016 | 4361.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003483 | 06/10/2016 | 1053.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003485 | 06/10/2016 | 12728.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003482 | 06/10/2016 | 1580.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003488 | 06/10/2016 | 2421.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003484 | 06/10/2016 | 9615.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003486 | 06/10/2016 | 16336.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/10/2016 | 1860.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 MAO DE OBRA EM QUATRO RODAS DO CARROÇÃO, 01UN SERVIÇOS MECANICOS NO VEICUL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TROCA DE OLEO COM PLETAR DO MOTOR, EM DOIS CILINDROS DO HIDRAULICO E EM DUAS MANGUEIRAS DO HIDRAULICO, 01 SERVIÇOS MECANICOS TROCA DE ROLAMENTO DO PIAO DO DIFERENCIAL, TROCA DE OLEO DO MOTOR C/FILTROS E MANUTENÇÃO NAS MANGUEIRAS DO HIDRAULICO TRATOR JONH DIEERE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/10/2016 | 1383.80 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 08UN FLOCAO VITA FORTE ALIANCA 500G, 01U ABS SYM COB SECA C/ABAS L8P7, 02UN MAC ESPAGUETE ALIANCA 500G, 01UN ESC DENT CONDOR ADULT INF 8030, 05UN OLEO SOJA SOYAL 900ML, 01UN SHAMPOO SUAVE 350ML, 02UN REFRESCO TRINK 25G MORANGO, 03UN SABAO ALA PO 500G, 04UN CALODO KNOOR 75G CARNE ,01UN ACHC PO CLARALATE 200G REFIL, 03UN CREMOGEMA 200G OS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/10/2016 | 3500.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A 58 ATENDIMENTOS REFERENTES A CONSULTAS DA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09/09/2016 À 23/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003503 | 07/10/2016 | 681.58 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50VC AMBROXOL ADULTO FE 100ML, 50TB DEXAMETASONA 0,1 CREME C/50 10, 250CP CIMETIDINA 200G 60BL X 10COMP CX C/600 COMP, 750 CP AMOXACILINA 500G 50BL 10COMP CXC/500, 43FR VITAMINA C GOTAS 200MG/ML 20ML C/100, 37TB NEOMICINAMATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003504 | 07/10/2016 | 173.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50AM COMPLEXO B INJ C/100, 50AM VITAMINA 100MG/ML 1ML C/50 MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/10/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº624 005 6 NO DIA 07/10/2016,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/10/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO DIA 01 E 07 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIOE PEGAR EXTRATOS NO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003497 | 07/10/2016 | 2990.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 299 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003499 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003496 | 07/10/2016 | 2000.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTARES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DOCUMENYO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/10/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/10/2016 | 500.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 03, 04, 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA E REUNIAO COM ASSESSORIA CONTABIL SOBRE DEFESA DA PCA-2014 DESTE MUNICIPIO, E TAMBEM NO SENTIDO DE SOLICITAR TEMOS DE PARCELAMENTO DAS DIVIDAS DA PROVIDENCIA SOCIAL, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COGIVA PARA PARCELAR OS PAGAMENTOS DOS MESES EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/10/2016 | 750.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03, 04, 06, 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A SSESSORIA JURIDICA E REUNIAO E COM UMA ASSESSORIA DE PRJETOS E ASSESSORIA DE CONTABILIDADE SOBRE A DESFESA DA PCA-2014 DESTE MUNICIPIO E SOLICITAR OS TERMOS DA PARCELAMENTO DAS DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/10/2016 | 35000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/10/2016 | 0.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº1.101-0/ITR CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/10/2016 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nª11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003507 | 10/10/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/10/2016 | 170.00 | 00009628351451 | JOAO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, REPAROS DE 20 BALDES PARA LIXOS, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/10/2016 | 110.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/10/2016 | 140.00 | 00070074087452 | THAIS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/10/2016 | 250.00 | 00062458906753 | LAURIVAL FIRMINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/10/2016 | 300.00 | 00082704414491 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/10/2016 | 300.00 | 00009560812408 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/10/2016 | 250.00 | 00003553662409 | DAMIANA ALEXANDRINO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/10/2016 | 700.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 10 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D101, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/10/2016 | 700.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 10 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/10/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/10/2016 | 700.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A UNIVERSAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003526 | 11/10/2016 | 4384.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN CARCAÇA DE EMBREAGEM, 01UN CILINDRO DO HIDROAR, 01UN KIT DE EMBREAGEM, 01UN CANO DO COMPRESSOR, 01UN BOJO TRASEIRO, 01UN BASE DA CAIXA DE MARCHA, 01UN ARO DA RODA, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACANQD-4668 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003527 | 11/10/2016 | 4285.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1UN PIAO BENZ, 01UN BLOCO DO RADIADOR, 01UN TRANSMISSÃO, 01UN MOLA 3°VIRADA DIANTEIRA, 01UN ESTATOR ALTERNADOR, 01UN MOLA 2° TRASEIRA, 01UN LUVA DO DIFERENCIAL, 01UN JUNÇÃO DO DIFERENCIAL, 01UN DISCO DE EMBREAGEM, 01UN JOGO DE EMBUCHAMENTO,, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-8027 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003528 | 11/10/2016 | 4400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN MOLA 2°TRASEIRA, 01UN MOLA 3°TRASEIRA, 01UN KIT EMBREAGEM, 01UN BATERIA 150 AMP, 01UN CONJUNTO COROA PINHÃO, 01UN COXIM DA CAIXA DE MARCHA, 01UN FLEXIVEL DE OLEO TURBINA, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA OGC-5279 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003540 | 11/10/2016 | 4070.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN ROTOR ALTERNADOR, 01UN TERMINAL DE TRANSMISSÃO, 01UN GARFO DA EMBREAGEM, 01UN FRANGE DO CARDAN TRASEIRO, 01 UN FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO, 02UN LANTERNA TRASEIRA, 01UN MOLA 5°TRASEIRA, 01UN MOLA 3°VIARA DIANTERIA, 01UN BATERIA DE 150AMP, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6760 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003541 | 13/10/2016 | 3000.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU FABRICAÇÃO NAC NOVO 900/20 LONAS TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003542 | 13/10/2016 | 2731.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN ESTICADOR DA CORREIRA COMPLETO, 01UN SUPORTE DO MOTOR, 01UN SEMI EIXO TRASEIRO, 01UN ROLAMENTO PIAO, 01UN ARO DA RODA, 01UN JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 01UN MANGOTE DA TURBINA, 01 RODA, 01UN ROLAMENTO COROA, DENTRE OUTROSMATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003543 | 13/10/2016 | 2270.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01UN LUVA DA TRANSMISSÃO, 01UN JOGO DE PASTILHA, 01UN JOGO DE PASTILHA, 01UN JOGO DE EMBUCHAMENTO, 01UN PONTEIRO DO CARDAN, 01UN MOLA 4°VIRADA DIANTEIRA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AOVEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003546 | 13/10/2016 | 3015.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 30KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 14UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 108KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 05KG SALSICHA COPACOLKG, 03KG CONDIMENTO REI DE OURO 100G, 10KG FRANGO MAUURICEIA INATURA, 39KG CARNE MOIDA BOVINA TATUIBI, 40KG ARROZ PARBOLIZADO 1KG, 63KG CHARQUE PA SERRA NEGRA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003547 | 13/10/2016 | 1118.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 20KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 05BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 04UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 20N FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G,, 01CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 32LT IOGURT BOM LEITE 1LT, 30KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 04UN MARGARINA DELINE, 26PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 05KG SALSICHA COPACOLKG, 10UN LEITE DE COCO TAMBAU 500ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003548 | 13/10/2016 | 1007.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 15KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 04BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 03UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 18N FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G,, 01CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 33UN IOGURT BOM LEITE 1LT, 22KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 02UN MARGARINA DELINE, 20PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL, 04KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003549 | 13/10/2016 | 3961.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 60KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 20BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 11UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 70N FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 02CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 90LT IOGURT BOM LEITE 1LT, 86KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 15UN MARGARINA DELINE, 80PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 15KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003550 | 13/10/2016 | 687.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 08KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 02BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 02UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 12N FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G,, 01CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 12LT IOGURT BOM LEITE 1LT, 22KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 02UN MARGARINA DELINE, 10PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 03KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/10/2016 | 3970.30 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/10/2016 | 6098.64 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/10/2016 | 3811.32 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003544 | 13/10/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/10/2016 | 0.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nª12.310-2/CID,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/10/2016 | 7500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MODELO CONXA, SONORIZAÇÃO E GERADOR, PARA FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/10/2016 | 880.00 | 00007749645454 | SILVANIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ASSISTENCIA AO GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR E O CRAS DESTE MUNICIPIO, DE 06 A 12 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/10/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP DO MES DE OUTUBRO/2016,DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/10/2016 | 1150.00 | 00006931450484 | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE PARA FAIXA-ETARIA DE 15 A 17 ANOS, SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003576 | 17/10/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003577 | 17/10/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0003578 | 17/10/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/10/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/10/2016 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/10/2016 | 8741.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/10/2016 | 5867.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/10/2016 | 1070.00 | 00060292954468 | EURIVALDO ADALTO FERREIRA | VALOR CONRRESPONDENTE A 07 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES, 10 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE SAPE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/10/2016 | 475.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, PAR PLACAS OFICIAL, SEGURO OBRIGATORIO 2016, IPVA 2016 NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFV-4947 DE PLACAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/10/2016 | 66.50 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRAN]DE-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003580 | 17/10/2016 | 4139.98 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO F4000 COM MOTORISTA, 63,16KM NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DENTRO DESTE MUNICIPIO LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA, 52,63KM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DESTE MUNICIPIO LAGOA DO PADRE PARA MUNICIPIO DE SAPE, 215,79KM VIAGENS COM MUDANÇAS DESTE MUNICIIO PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA, 94,74KM VIAGENS DESTE MUNICIIO PARA MARI, 78,95KM NO TRANSPORTE COM MUDANÇA DESTE MUNICIPIO PARA SAPÉ, DENTRE OUTRA VIAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/10/2016 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA, QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA(ALZIRA) QUE É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/10/2016 | 300.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/10/2016 | 270.00 | 00005511440418 | MARIA DAS GRAÇAS PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003601 | 19/10/2016 | 1260.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICOS 02 CONSERTO DE UM PNEUS DIANTEIRO E NO TRAZEIRO NEW ROLLAND, 01 SERVIÇO DE CONSERTO EM DOIS PNEUS DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CONSERTO NO PNEUS TRAZEIRO DA RETRO, 01 SERVIÇO EM DOIS PNEUS DO TRATOR JOHN DIERRE DIANTEIRO, 01 SERVIÇO EWM UM PNEU DO TRATOR DOHN DIEERE, 01 CONSERTO EM DOIS PNEUS SENDO UM TRAZEIRO E OUTRO DIANTEIRO NO TRATOR JOHN DIEERE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/10/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/10/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003600 | 19/10/2016 | 340.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 BORRACHEIRO NO VEICULO DE PLACAS MOE-0415, OGC-5279 E NQD-4668 TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003598 | 19/10/2016 | 1920.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOA PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA , TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AOS DIAS 15/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/10/2016 | 69.80 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE 465 COPIAS E 02 ENCARDENAÇÃO, SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/10/2016 | 625.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO ASSESSORAMENTO DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003587 | 19/10/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/10/2016 | 2665.74 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/10/2016 | 4235.91 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/10/2016 | 1.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nª1.101-0/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0003647 | 20/10/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OEY-9634, COM MOTOR DE 1.6 CILINDRADAS, AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº CT000532016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003610 | 20/10/2016 | 1550.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | ,VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA NPX-4734/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003621 | 21/10/2016 | 7050.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 405 CAIXAS DE FOGUETES 12X1 TIROS E 02 GIRANDOLAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA VISITA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA E SEU DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO EM PROCISSÃO PARA A CIDADE DE PEDRAS FOGO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/10/2016 | 3420.00 | 17800081000107 | MIRIAN DE OLIVEIRA OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/10/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA E-TICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA 1 AO LADO POSTO DE SAUDE FREI DEMIÃO E CONCLUSÃO DA PRAÇA 02 EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1/FEP,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/10/2016 | 5600.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/10/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/10/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DE ASSESSORIA CONTABIL E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TCE-PB E FAZER ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE JUNTO A GIGOV.PB-PB EM ACOMPANHAMENTO COM PREFEITO CONSTITUCIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/10/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL E ASSINAR DOC PARA ENTREGA DOCUMENTOS AO TCE-PB E FAZWER ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE JUNTO A GIGOV.JP-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003635 | 25/10/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003639 | 25/10/2016 | 700.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003638 | 25/10/2016 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/10/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE junho DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/10/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE julho DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/10/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE agosto DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/10/2016 | 4839.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/10/2016 | 2199.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/10/2016 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283 142-2/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/10/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIA PARCIAL NO DIA 26 E 28 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2016 | 300.00 | 00005573913425 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/10/2016 | 6842.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/10/2016 | 2000.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM BOMBA DE POÇO ARTESIANO (POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE, 01 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM BOMBA SUBMERSSA NO SITIO PAU AMARELO, 01 SERVIÇOS DE INSPEÇAO EM BOMBA SUBMERSSA CONJUNTO NOVO RIACHAO, 01 SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM BOMBA SUBMERSSA SITIO RIBEIRO, 01 SERVIÇO DE RETIRADA DE UMA BOMBA NA ASSOSSIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHAO DO POÇO, SERVIÇOS PRESTDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003658 | 26/10/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/10/2016 | 250.00 | 00000948305410 | CLAUDIA GERMANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 26 E 28 DE OUTUBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM DR.GODOY NO MPF SOBRE O PONTO ELETRONICO NA SAUDE DO MUNICIPIO E PROTUARIOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REUNIAO REALIZADA NA ESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/10/2016 | 530.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DE RIACHÃO DO POÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2016 | 1093.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE A 49 AUTENTICAÇÕES E 95 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003656 | 26/10/2016 | 7190.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 145 FOGUETES, 12 GIRANDOLAS E 01 TORTA UFC 140 TUBOS DE 1,5 POLEGADAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DOS GRUPOS DA LEGIÃO DE MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003682 | 27/10/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003679 | 27/10/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/10/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003680 | 27/10/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003685 | 28/10/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FINANÇAS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003683 | 28/10/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003684 | 28/10/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003657 | 28/10/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2016 | 5520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2016 | 6712.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/10/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2016 | 40923.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2016 | 8002.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2016 | 21716.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/10/2016 | 1129.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95KG MAMAO, 106KG ABACAXI, 90KG DE BANANA, 102KG DE MANGA GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/10/2016 | 811.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95KG MAMAO, 90KG DE BANANA, 102KG DE MANGA GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003688 | 31/10/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/10/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003690 | 31/10/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003691 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003696 | 31/10/2016 | 2800.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2016 | 4000.00 | 00004156635473 | MACIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE NOS SERVIÇOS DE TROCA DE FIAÇÃO ELETRICA, PINTURA, COREÇÃO DO CAPOTE, TROCA DE MADEIRAS, ECANAÇÃO D"AGUA, REPOSIÇÃO NO TELHADO, REPOSIÇÃO EM MOVEIS E BANHIROS E COZINHA, MANUNTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2016 | 6100.00 | 00000772299404 | ANDRE ALMEIDE FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO REDIMENSIONAMENTO E SUBSTITUIÇLÃO DOS CONDUTO, SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS PRESTADO NAS ESCOLAR JOÃO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003706 | 31/10/2016 | 4830.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICOS, 01 SERVIÇO NA RODA TRAZEIRA, TROCA DE OLEO DO MOTOR, SENSOR DA ACELERAÇÃO E NAS BORRACHAS DO AMOTERCEDOR TRAZEIRO, 01 SERVIÇO MECANICO NO INTERCULE NO SUPORTE DO AMORTECEDOR E SOCORRO MECANICO NO ONIBUS DEPLACA NQD-4668, 01 SEVIÇOS DE SOCORRO MECANICO E SERVIÇOS EM DUAS RODAS TRAZEIRO NO VEICULO DE PLACA OGE-6750, 01 SERVIÇO EM DOIS ESTABILIZADORES TRAZEIRO ENTRE OUTROS SERVIÇOS TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/10/2016 | 2480.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/10/2016 | 31024.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2016 | 217649.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2016 | 10560.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/10/2016 | 2773.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/10/2016 | 17022.44 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/10/2016 | 49571.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/10/2016 | 2640.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/10/2016 | 5720.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/10/2016 | 750.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100KG DE PAES DESTINADOS A ESCOLA DE BOA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNARDO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003704 | 31/10/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003705 | 31/10/2016 | 7500.00 | 00088591484487 | MARCELO LUIS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50UN UNIDADES DENTARIA DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2016 | 6215.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2016 | 7090.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2016 | 14736.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2016 | 5228.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2016 | 5475.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/10/2016 | 1188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/10/2016 | 2480.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/10/2016 | 3660.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/10/2016 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/10/2016 | 15530.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/10/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003707 | 31/10/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2016 | 3424.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/10/2016 | 2814.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/10/2016 | 200.00 | 00006459843457 | ELIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/10/2016 | 200.00 | 00005815646423 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/10/2016 | 300.00 | 00005573913425 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2016 | 60.00 | 00007146548414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 3VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2016 | 200.00 | 00004592117492 | MARIA SELMA DOS RAMOS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2016 | 4058.89 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/10/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/10/2016 | 4760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/10/2016 | 5280.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/10/2016 | 3717.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/10/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/10/2016 | 2960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003708 | 31/10/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2016 | 11304.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/10/2016 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003702 | 31/10/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/10/2016 | 600.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 102KG PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2016 | 401.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2016 | 724.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 05 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003809 | 01/11/2016 | 2800.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2016 | 1805.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | 3VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 04 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2016 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2016 | 276.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-9634, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2016 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA SOBRE A ELABORAÇÃO DE DECRETO PARA REDUÇÃO DE DESPSESAS E ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS PARA PEDIR RENOVAÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO DA PARAIBA SEMPRE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2016 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO SETOR DE EMPENHAMENTO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO 01 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ETICONS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIA PARCIAL NO DIA 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA SOBRE A ELABORAÇÃO DE DECRETO PARA REDUÇÃO DE DESPSESAS E ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS PARA PEDIR RENOVAÇÃO DE CONVENIOS DO ESTADO DA PARAIBA SEMPRE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/11/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO DIA 03 E 03 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA SOBRE A ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/11/2016 | 375.00 | 00000948305410 | CLAUDIA GERMANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SANITARIO-TAS NO MINISTERIO DA SAUDE EM JOAO PESSOA E REUNIOES COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL DO MUNICIPIO SOBRE ELABOORAÇÃO DA DEFESA DA AUDITORIA DO M. DA SAUDE E COORDENAR DE TRANSIÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003825 | 03/11/2016 | 1900.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU FABRICAÇÃO NAC NOVO 750/16 12 LONAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-8027 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003826 | 03/11/2016 | 6841.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN COMPRESSOR DE AR COMPLETO, 01UN FREZADO TRANSMISSÃO, 01UN PINO NO MONOBLOCO, 01UN JOGOLONA DE FREIO, 01UN FILTRO DE AR, 01UN PONTEIRA DO CARDAN, 01UN GARFO DE EMBREAGEM, 01UN MOLA DIANTEIRA, 01UN RODA TRASEIRA, 01UN RODA TRASEIRA, 01UN FILTRO DO MOTOR, 01UN MOLA QUARTA, 01UN MOLA SEGUNDA, 01UN CILINDRO MESTRE, 01UN COMPRESSOR COMPLETO, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLAVA NQD-4668 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003827 | 03/11/2016 | 4022.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN JOGO DE EMBUCHAMENTO, 01UN ABRAÇADEIRA, 08UN BUCHA DA BOMBA DO ESTABILIZADOR, 02UN FAROL DIANTEIRO, 01UN JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, 01UN SUPORTE DO MOTOR, 01UN JUNÇÃO DO DIFERENCIAL, 02UN FAROL DIANTEIRO, 01UN JUNÇÃO DO DIFERENCIAL, 03UN ADITIVO, 02 BORRACHA DA CUICA, 01UN MOLA 2° VIRADA DIANTEIRA, 01UN LANTERNA TRASEIR, 01 UN ROLAMENTO DA POLIA O ALTERNADOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC-8027 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003828 | 03/11/2016 | 6720.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU FABRICAÇÃO NAC NOVO 750/16 12 LONAS, 02UN PNEU DE FAB NAC. NOVO 900/20 12 LONAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO OONIBUS DE PLACA NQD-4668 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/11/2016 | 993.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20UN CADERNO ESC IXI NOTE, 110UN CANETA FABER CASTEL AZUL, 60U CADERNO BROCHURA 1/4 48F C/20, 22UN PAPEL OFICIO DATAPEL A4, 296UN LAPIS GRAFITE MULTICOLOR 800MULT C/144, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003834 | 04/11/2016 | 4175.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN 02UN ROLAMENTO, 04 RETENTOR DA RODA, 02UN PLAHETA LIMPADOR, 01UN PIAO BENZ, 01 FRANGE DO CARDAN TRASEIRO, 05UN BORRACHA DO AMORTECEDOR, 02 MOLA 4 TRASEIRA, 02UN CANO RETORNO DA BOMBA DAGUA, 01UN ESTATOR ALTERNADOR, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5279 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003835 | 04/11/2016 | 1860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU FABRICAÇÃO NAC NOVO 215/75/175-12 LONAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5279 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003836 | 04/11/2016 | 1900.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DE FABRICAÇÃO NAC.NOVO 750/12 LONAS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003837 | 04/11/2016 | 3712.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN PONTEIRA DO CARDAN, 06UN PINO DE FREIXE DE MOLA, 10UN PARAFUSO DE RODA, 10UN PARAFUSO DE AÇO, 01UN MOLA 2VIRADA DIANTEIRA, 01UN MLA 3TRASEIRA, 01UN MOLA MESTRE, 01UN MANGTE DA TURBINA, 01UN COXIM DO MOTOR, 01UN CANO INTERMEDIARIO, 06UN PINO DE FEIXE DE MOLA. 01UN JUNÇÃO DO DIFERENCIAL, 03UN CRUZETA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003838 | 04/11/2016 | 3556.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03UN ADITIVO RADIADOR, 04UN ROTOR ALTERNADOR, 04UN RETENTOR DA RODA, 10UN PARAFUSO AÇO COM FORÇA, 01UN RETROVISOR PAR, 01UN ROLAMENTO, 04UN BRACADEIRA, 01UN BATERIA DE 150AP, 02UN LANTERNA PISCA, 01UN MOLA MESTRE TRASEIRO, 01UN CRIZETA DO DIFERENCIAL, 01 ROLAMENTO PIAO, 01 COXIM DA CAIXA DE MARCHA, 01UN RETROVISOR PAR,DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/11/2016 | 400.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/11/2016 | 3500.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/11/2016 | 370.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 500UND TIJOLOS 8FUROS, 10UND CIMENTO, MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/11/2016 | 379.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/11/2016 | 351.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/11/2016 | 1553.66 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 09UN ACHOC LIQ TODDYNHO 200ML CHOC, TOMATE, 02KG MAMAO HAVAI, 01UN SHAMPOO CLEAR AC 200ML CRESC FORCA, 01UN SAB LUX SUAVE 125G, 05UN CAFE S CLARA ALMOF TRAD 250G, 06UN SUCO DA FRUTA 500ML CAJU, 03UN CALDO SAZON3 7,5G PO 5X7 5G GALINHA, 12UN FLOCAO VITA FORTE 500G, 01UN SHAMP SUAVE 325ML MEL/AMENDOA, 01UN FILTRO DE PAPEL OS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/11/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003855 | 07/11/2016 | 9350.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003846 | 07/11/2016 | 15804.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003858 | 07/11/2016 | 2847.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003856 | 07/11/2016 | 1391.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/11/2016 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003848 | 07/11/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/11/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO PARA SOLICITAR O RETORNO DE VALORES E PARCELAMENTO DA FOLHA DE PAGAMNTO JUNTO AO INSS E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS SOBRE O RELATORIO DE OBRAS E CONENIOS E TRANSIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/11/2016 | 3785.05 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/11/2016 | 4448.72 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/11/2016 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003857 | 07/11/2016 | 1109.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/11/2016 | 415.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05(TRES) DIARIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003847 | 07/11/2016 | 4242.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/11/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO PARA SOLICITAR O RETORNO DE VALORES E PARCELAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO INSS E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS SOBRE O RELATORIO DE OBRAS E CONVENIOS E TRANSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/11/2016 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003854 | 07/11/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/11/2016 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/11/2016 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003845 | 07/11/2016 | 16254.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/11/2016 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003864 | 08/11/2016 | 5046.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02UN MOLA MESTRE DIANTEIRO, 01UN RELE AUXILIAR DO FAROL, 01 ROLAMENTO PIAO, 02UN ROLAMENTO TRANSMISSAO, 01UN ROLAMENTO COROA, 01UN CANO DÁGUA, 01UN COXIM DA CAIXA DE MARCHA, 01UN ROLAMENTO DA EMBREAGEM, 02UN RETENTOR IANTEIRO, 02UN COXIM DO MOTOR, 01UN FILTRO SEDIMENTADOR, 01UN MOLA MESTRE, 04 PPINO DO FEIXE DE MOLA, DENTE OUTRAS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003865 | 08/11/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ]DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003866 | 08/11/2016 | 960.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOA PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA , TRES VEZES POR SEMANA (08 VIAGENS) RELATIVO AOS DIAS 15/10/2016 A 26/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003867 | 08/11/2016 | 1920.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOA PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA , TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AOS DIAS 15/09/2016 A 15/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE N°1090-1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003870 | 08/11/2016 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/11/2016 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/11/2016 | 284.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/11/2016 | 200.00 | 00008493515450 | ROSANA SILVA BULHÕES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/11/2016 | 200.00 | 00003555843443 | IRACI SALVINO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEO PARA EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22.835-4/PFMASBLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/11/2016 | 1600.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/11/2016 | 940.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, 200 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/11/2016 | 940.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, 200 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/11/2016 | 789.60 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO,168 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/11/2016 | 526.40 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO, 112 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/11/2016 | 714.40 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, 152 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/11/2016 | 564.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, 120 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/11/2016 | 639.20 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, 136 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/11/2016 | 639.20 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, 136 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/11/2016 | 789.60 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 168 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/11/2016 | 752.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 160 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003883 | 09/11/2016 | 11947.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003896 | 09/11/2016 | 1800.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW-PARATI DE PLACA MNE-2469/PB COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/11/2016 | 73577.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003950 | 10/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003951 | 10/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃ BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/11/2016 | 11762.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00009051683480 | ANDERSON FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00009051683480 | ANDERSON FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00009051683480 | ANDERSON FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00009051683480 | ANDERSON FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00009051683480 | ANDERSON FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00009051683480 | ANDERSON FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00009051683480 | ANDERSON FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00009051683480 | ANDERSON FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00002766896406 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00002766896406 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00002766896406 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00002766896406 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00002766896406 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00002766896406 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00002766896406 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00010125181400 | CAROLINE CHAVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00010125181400 | CAROLINE CHAVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00010125181400 | CAROLINE CHAVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISOBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00010125181400 | CAROLINE CHAVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00010125181400 | CAROLINE CHAVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DCTF E ENVIO DA MESMA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003949 | 10/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE, SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/11/2016 | 34435.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/11/2016 | 1850.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1,0 CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, 1,0UN SOFT-N, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/11/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022016 | 0003923 | 10/11/2016 | 6634.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003904 | 10/11/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00006931450484 | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE PARA FAIXA-ETARIA DE 15 A 17 ANOS, SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003955 | 11/11/2016 | 7549.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 128PCT PAPEL HIGIENICO NOVOC4, 36UN PANO DE PRATO COM VIES BRULKIMP, 220UN PANO DE CHAO, 360LT AGUA SANITARIA IGUAL 1L, 20UN ALCOOL TRI-D 500ML, 24UN AMACIANTE SONHO, 12UN BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 400ML, 02CX COPO DESCARTAVEL COPOBRAS, 54UN DETERGENTE MASPOL LIMAO 2LT, 120UN ESPONJA DUPLA FACE LIMPABELA, 38UN VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO CRAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003994 | 11/11/2016 | 4026.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 60KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 11UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 95KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 60KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 55UN MAC VITARELLA ESPAGUETE, 20KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 16KG SALSICHA COPACOLKG, 80PCT LEITE EMPO ITAMBE INTEGRAL, 40UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, MARGARINA DELINE 500G, 60KG POLPA CANAA SORTIDA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00009560821490 | JOSE DA SILVA FREITAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ESCACELAMENTO DOS DOCUMENTOS, EMPENHOS, RECIBOS, PARCELAMENTO E CONCILIAÇÃO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/11/2016 | 1100.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS CONTABEIS REFERENTE AS DESPESAS DOS BALANCETES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003968 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003969 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003964 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/11/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/11/2016 | 160.00 | 00078967112491 | JOSELIAS PEREIRA ARCANJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT NA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/11/2016 | 1070.00 | 00060292954468 | EURIVALDO ADALTO FERREIRA | VALOR CONRRESPONDENTE A 07 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES, 09 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE SAPE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003958 | 11/11/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MMX-5315, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003970 | 11/11/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MMX-5315, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003959 | 11/11/2016 | 1550.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | ,VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA NPX-4734/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003963 | 11/11/2016 | 700.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003967 | 11/11/2016 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2016 | 1600.01 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80UN EVA GLITTER CORES SORTIDAS, 90UN APONTADOR, 50UN FITA QUALITAPE 4MMX40M, 40UN PAPEL CRIATIVO FILIPINHO COL CARDS A4 24F, 50UN MARCA TEXTO AM 1807, 10UN PAPEL HP OFF A4 75G 500FLS, 60UN COLA DE ISOPOR 40G, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AOS ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/11/2016 | 900.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60UN CADERNO ASTRAL 96 FOLHAS, 90UN PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO (BRANCO), 120UN CARTOLINA50X66, 60UN TESOURA ESCOLAR PRETA MP502 13CM, 60UN COLA BRANCA 40G LIQUIDA, 60UN CADERNO ASTRAL 96 FOLHAS, 60UN LAPIS GRAFITE GROSSO, 60UN REGUA PLASTICO 30CM, 60UN BORRACHA MERCUR PRIMA ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS A TURMA DO PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/11/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/11/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/11/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/11/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/11/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003981 | 14/11/2016 | 10360.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 04PC TORTA UFC 140 TUBOS DE 1,5 POLEGADA CORES TIZIU, 16PC GIRANDA CX 1080 TIROS OURO, DETINADS A 60° FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DE FATIMA PADROEIRA DESTA CIDADE REALIZDOS NOS DIAS, 12 A 20 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/11/2016 | 173.04 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE 917 COPIAS E 07 ENCARDENAÇÃO, SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/11/2016 | 4000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/11/2016 | 250.00 | 00002582801402 | MARLUCE ADILIA CONSTANCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/11/2016 | 250.00 | 00008435985490 | MARIA JOSE ARAUJO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003995 | 16/11/2016 | 3035.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 30KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 15UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 108KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 40KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 70UN MAC VITARELLA ESPAGUETE, 65KG CHARQUE PA SERRA NEGRA,03KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/11/2016 | 1600.00 | 00068988656415 | MARIA FIRMINO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/11/2016 | 1600.00 | 00068988656415 | MARIA FIRMINO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/11/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ETICONS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP DO MES DE NOVEMBRO/2016,DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004000 | 16/11/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003991 | 16/11/2016 | 686.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 08KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 02BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 02UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 10UN FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 01CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 22UN IOGURT BOM LEITE 1LT, 20KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 04UN MARGARINA DELINE, 30PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 04KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003992 | 16/11/2016 | 1001.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 15KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 04BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 03UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 18UN FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 01CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 22UN IOGURT BOM LEITE 1LT, 20KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 04UN MARGARINA DELINE, 30PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 04KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003993 | 16/11/2016 | 1114.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 20KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 05BD OVOS DE GALINHA DAGEMA C/30, 04UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 20N FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G, 01CA CALDO DE CARNE KNORR 19G, 22UN IOGURT BOM LEITE 1LT, 20KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 04UN MARGARINA DELINE, 32PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 05KG SALSICHA COPACOLKG ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0004008 | 17/11/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OEY-9634, COM MOTOR DE 1.6 CILINDRADAS, AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº CT000532016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0004009 | 17/11/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OEY-9634, COM MOTOR DE 1.6 CILINDRADAS, AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº CT000532016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0004010 | 17/11/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OEY-9634, COM MOTOR DE 1.6 CILINDRADAS, AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº CT000532016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004012 | 17/11/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/11/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004013 | 17/11/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/11/2016 | 250.00 | 00003765487465 | JACÓ ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/11/2016 | 250.00 | 00005020907405 | MARIA LUCIA PAIXAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/11/2016 | 250.00 | 00008302527467 | IVANILDA LOPES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/11/2016 | 250.00 | 00070686293428 | LUCAS ALVES DA PAIXAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/11/2016 | 250.00 | 00007591019490 | JOSE ELIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/11/2016 | 150.00 | 00005684859470 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/11/2016 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICO: CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/11/2016 | 228.00 | 00001151701467 | GILVANIA PEREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/11/2016 | 300.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/11/2016 | 400.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004025 | 18/11/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004026 | 18/11/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004027 | 18/11/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/11/2016 | 2460.00 | 00075996774453 | ROSANGELA PAULINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PBA NO PERIODO DE 04 A 08 DE AGOSTO DE 2016 COMO MINISTRANTE, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004051 | 21/11/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/11/2016 | 400.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/11/2016 | 679.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/11/2016 | 14145.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004076 | 22/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/11/2016 | 2500.00 | 00006511674428 | RENATA SANTO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS NA CONSULTORIA EM SAUDE PARA ATENÇÃO BASICA (SISPACTO, SARG SUS E E-SUS) DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/11/2016 | 8.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNBED DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/11/2016 | 630.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 09 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004074 | 22/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/11/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/11/2016 | 1205.00 | 04617139000130 | BERG-CAR OFICINA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA: RECUPERAÇÃO DA LATERAL DA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA, PINTURA:COLUNA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, MONTAGEM, LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA, SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO TIPO CITROEN/JUMPER DE PLACA MOM-1651 DECORRENTE DE UMA PEQUENA COLISÃO DO VEICUL TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/11/2016 | 2767.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/11/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE Nº12.107-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/11/2016 | 250.00 | 00008801233469 | KEVITON EVERY SILVA ROZENDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/11/2016 | 60.00 | 00070074087452 | THAIS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/11/2016 | 350.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 05 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LASER SAMSUNG D101 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004075 | 22/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/11/2016 | 360.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SALBINO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2 TONERS SAMSUNG D101 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004077 | 22/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/11/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO SENTIDO DE SANAR PENDENDIA DE CONVENIO JUNTO A GIGOV.JP-PB EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/11/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIA 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PESSOAL FORNECEDOR E FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS E REUNIAO CM PESSOAL DA GIGOV-JP-JP SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N.466/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/11/2016 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004078 | 22/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/11/2016 | 1191.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/11/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004112 | 23/11/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/11/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE 2014 E TRANSIÇÃO DA SAUDE E REUNIAO COM A CONTADORA PARA ASSINA DOC DO BALANCETES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/11/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA SOBRE A DEFESA JUNTO AO M.DA SAUDE E ASSESSORIA CONTABIL SOBRE ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004114 | 23/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/11/2016 | 530.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DE RIACHÃO DO POÇO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/11/2016 | 4348.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/11/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2106 FACE A NECESSIDADE D SEU DESLOCAMENT ATE A CIDADE DE JOAO PESSA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL E PEGAR EXTRATOS NO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004115 | 23/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ,NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/11/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/11/2016 | 1600.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004113 | 23/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004108 | 23/11/2016 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004109 | 23/11/2016 | 7500.00 | 00088591484487 | MARCELO LUIS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50UN UNIDADES DENTARIA DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004116 | 23/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004117 | 23/11/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/11/2016 | 13126.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS RESPONSAVEL PELO ABSATECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/11/2016 | 200.00 | 00006834313400 | JOELSON DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA 1 AO LADO POSTO DE SAUDE FREI DEMIÃO E CONCLUSÃO DA PRAÇA 02 EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/11/2016 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/11/2016 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/11/2016 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA, QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA(ALZIRA) QUE É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004120 | 24/11/2016 | 4490.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 480 UN AGUA MINERAL 20LT, 38UN GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004121 | 24/11/2016 | 4505.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 472 UN AGUA MINERAL 20LT, 39UN GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/11/2016 | 250.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/11/2016 | 150.00 | 00004397918473 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1/FEP,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/11/2016 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/11/2016 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004132 | 28/11/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/11/2016 | 1500.00 | 00005102159470 | RAQUEL SIMONE RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/11/2016 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/11/2016 | 823.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95KG MAMAO, 90KG DE BANANA, 106KG DE ABACAXI, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE NA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/11/2016 | 800.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/11/2016 | 1100.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), QUE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004131 | 28/11/2016 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/11/2016 | 700.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004234 | 28/11/2016 | 3700.00 | 00078245400491 | CLAUDIA PEREIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004158 | 29/11/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/11/2016 | 1265.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETI VIEIRA DO PRADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL (ROSALINA) PARA PARTICIPAR DO CONCURSO NACIONAL EM RECIFE-PE NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004157 | 29/11/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/11/2016 | 314.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2016 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NAS AULAS COM EXERCICIOS FISICOS, FUTEBOL, MOVIMENTOS COM DANÇAS, AEROBICAS, COM JOVENS FREQUENTADORES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00006931450484 | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE PARA FAIXA-ETARIA DE 15 A 17 ANOS, SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2016 | 580.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE AULA DE VIOLÃO DESTINADOS A JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS NO SCFV (PEDRO SEMEAO DE ARAUJO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2016 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NAS AULAS COM EXERCICIOS FISICOS, FUTEBOL, MOVIMENTOS COM DANÇAS, AEROBICAS, COM JOVENS FREQUENTADORES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004224 | 30/11/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004180 | 30/11/2016 | 1740.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 299 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2016 | 13023.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2016 | 6712.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004227 | 30/11/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004228 | 30/11/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004233 | 30/11/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2016 | 12180.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2016 | 6448.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2016 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283.142-2.CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2016 | 4796.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2016 | 2814.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2016 | 111.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE N°9.663-6, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2016 | 4183.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2016 | 2814.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13º 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/11/2016 | 3760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/11/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2016 | 3226.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004179 | 30/11/2016 | 350.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTARES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2016 | 41843.26 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2016 | 8002.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/11/2016 | 12240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004230 | 30/11/2016 | 4000.00 | 22660430000172 | KÁSSIO CONSTANCIO DA SILVA 08810097416 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MMX-5315, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2016 | 38609.76 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2016 | 7632.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2016 | 10750.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0004168 | 30/11/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004171 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004178 | 30/11/2016 | 1550.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | ,VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA NPX-4734/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2016 | 2480.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2016 | 30221.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2016 | 209630.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2016 | 6160.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2016 | 2773.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2016 | 15542.44 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2016 | 49581.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2016 | 5720.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2016 | 800.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15CX MASSA P/ MODELAR ROALA GRANDE, 40UN BORRACHA MC PONTEIRA BRANCA SACO 1X1, 40UN COLA QUENTE SILICNEA BASTAO, 02UN PISTOLA P/COLA QUENTE, 02UN PAPEL OFICIO DATAPEL, 55UN EMBORRACHADO EVA CHAPA, 10UN PAPEL CREPOM LARANJA, 02UN COLA ISOPOR KOALA 2,0 40UN LAPIS GRAFITE PLAST EVOLUT, 10UN PAPEL CREPOM LARANJA, ENTRE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO MATERIAL DIDATICO PADAGOGIGO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2016 | 2080.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2016 | 29722.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2016 | 204818.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2016 | 4913.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2016 | 2133.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2016 | 11734.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2016 | 47866.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2016 | 4253.32 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA CRECHE REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003556951460 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2016 | 300.00 | 00043769551400 | MARIA MARGARIDA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM GENEROS ALIMENTCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2016 | 300.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2016 | 4145.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2016 | 1240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2016 | 5280.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2016 | 3717.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007749645454 | SILVANIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ASSISTENCIA AO GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR E O CRAS DESTE MUNICIPIO, DE 06 A 12 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2016 | 3857.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2016 | 4020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2016 | 1100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2016 | 4766.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2016 | 3326.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/11/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/11/2016 | 1860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2016 | 2989.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2016 | 1860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Construção, Ampl. e Recuperação de Calçamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2016 | 14186.31 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA TRAVESSA DA RUA SÃO SEBASTIAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00592016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2016 | 14832.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2016 | 3660.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2016 | 3168.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2016 | 2480.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2016 | 2480.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/11/2016 | 6215.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2016 | 6684.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2016 | 15126.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2016 | 5228.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2016 | 5526.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2016 | 1188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00005142189400 | ALEXANDRE AUGUSTO DE BRITO PEREIRA GUIMARÕES | VALOR CORRESPONDENTE A 58 ATENDIMENTOS REFERENTES A CONSULTAS DA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09/10/2016 À 23/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2016 | 6062.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2016 | 6388.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2016 | 14318.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2016 | 5228.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2016 | 5526.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2016 | 1188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2016 | 640.00 | 00005337661418 | ANDRESSA FARIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE(ANTONIO GRANDE) DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2016 | 1654.40 | 00016094678761 | JONANTHA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, 176 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2016 | 600.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO JACAREQUARA, QUE ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2016 | 550.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 01 SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACAREQUARA E MANUNTENÇÃO NO QUADRO COM TESTE DE VASÃO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2016 | 15139.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/11/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2016 | 650.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2016 | 424.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004346 | 01/12/2016 | 2800.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO 07 PADRÕES ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DISICAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2016 | 1635.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | 3VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 04 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2016 | 253.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-9634, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DEP.EDIMILSON SOARES NA SEDAN SOBRE O ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E REUNIAO NA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NO DIA 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA E SOLICITAR EXTRATOS DA CONTA PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2016 | 3384.05 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2016 | 4204.03 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/12/2016 | 19654.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/12/2016 | 20497.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/12/2016 | 15698.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/12/2016 | 1626.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DE Nº 60 JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/12/2016 | 63119.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/12/2016 | 61191.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/12/2016 | 61088.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/12/2016 | 200.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004364 | 05/12/2016 | 3626.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 07UN TROFEU COM 52CM COM BASE QUADRADA COR DOURADA VITORIA, 03UN BOMBA PARA BOLAS DOUBLE ACTION C/MANGUEIRA DUS AGULHAS PENALTY, 05UN BOLA PARA FUTEBOL EM PU TOPPER, 04UN REDE DE FUTEBOL DE CAMPO F4MM, 07UN TROFEU COM 30 CMCOM BASE QUADRADA NA COR DOURADA, 50UN MEDALHA VIT REDONDA MEDINDO 40MM POR 40MM DOURADA, 07UN TROFEU COM 43CM COM BASE QUADRADA NA COR DOURADA VITORIA, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/12/2016 | 2274.40 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06UN CESTO C/TAMPA 200L, 15PC FRASQUERA MEGA LUXO, 20UN CAIXA ORGANIZADORA 20L COM TRAVA, 15UN GAVETEIRO PEQ CONJU C4 ANDARES, 04UN BOMBA P/AGUA MANUAL 19X10CM 7867, MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, SALA DE CURATIVO, SALA DE VACINA, CONSULTORIO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/12/2016 | 2643.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 300UN COPO DESCART TRANSP CFT 500ML, 100UN PRATO FUNDO AMBAR 23CM DP901, 20UN TESOURA MULT CABO PLAST, 20UN LANTERNA, 40UN BOLA INFLAVEL ATACANTE TC, MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, SALA DE VACINA.] | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/12/2016 | 19702.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/12/2016 | 19934.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/12/2016 | 18688.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/12/2016 | 200.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/12/2016 | 150.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/12/2016 | 200.00 | 00006797346436 | CIANE SEBASTIANA LOUREÇO DE DE OLIVERA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/12/2016 | 200.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/12/2016 | 1435.41 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01UN MAC ESPAGUETE ALIANÇA, 01UN BISC VITAMASSA WAFER CHOCOLOVERS, 01UN BISC VITAMASSA RECH 130G VITARESCO, 02UN FEIJÃO CARIOCA LIGEIRINHO TP2 1KG, 01UN MAC ESPAGUETE ALIANÇA 500G, 01UN FACE SCLARA, 04UN LEITE L VIDA CAMPONESA, 01UN PAO FORMA LINHACA PAO DE MEL 300G, 06 ACHOC LIQ CHOCOISIS 200ML, 10UN CALDO MAGGI 21G ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA COMARCA DE SAPÉ, ACORDO FIRMADO DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/12/2016 | 300.00 | 00082711313468 | ALEXSANDRA ROSA SILVA ROZENDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004402 | 07/12/2016 | 9949.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004391 | 07/12/2016 | 16550.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004394 | 07/12/2016 | 16218.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004393 | 07/12/2016 | 2667.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004396 | 07/12/2016 | 1267.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004395 | 07/12/2016 | 998.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/12/2016 | 3280.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004392 | 07/12/2016 | 4343.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004399 | 07/12/2016 | 6010.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 128PCT PAPEL HIGIENICO NOVOC4, 26UN PANO DE PRATO COM VIES BRULKIMP, 220UN PANO DE CHAO, 240LT AGUA SANITARIA IGUAL 1L, 08UN ALCOOL TRI-D 500ML, 05UN AMACIANTE SONHO, 12UN BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 400ML, 02CX COPO DESCARTAVEL COPOBRAS, 28UN DETERGENTE MASPOL LIMAO 2LT, 32UN ESPONJA DUPLA FACE LIMPABELA, 10UN PANELA BR MC39 X 59CM, 26UN VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML,, ENTRE OUTROS MATERIAIS DO DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004400 | 07/12/2016 | 7201.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 65KD DE AÇUCAR CRISTAL AVILE 90KG, 05UN DOCE ROMASGA 400G, 20UN ACHOCOLATADO, 20PCT COLORIFICO REI DE OURO 100G, 38KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 672KGCARNE MOIDA BOVINA TATUIBI 500G, 12UN CATCHUP ODERICH 200G, 45UN ROSQ VITARELLA LEITE 350G, 12UN DOCE GOSTO MAIS BANANADA 300G, 95KGARROZ POP PARBOLIZADO 1KG, 30UN ALMONDEGAS AO MOLHO ODERICH, ENTRE OUTROS MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004389 | 07/12/2016 | 2316.46 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100PA LUVA CIRURGICA ESTERIL, 12CX LUCA DE PROCEDIMENTO TAM GC/100, 100PA LUVA CIRURGICA ESTERIL , 150PA LUVA CIRURGICA ESTERIL N, 02LT VASELINA LIQUIDA 1000ML, 19PC TOUCA BRANCA SANFNADA, 03PC SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LT C/100, 10CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP C/100, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004397 | 07/12/2016 | 11764.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004398 | 07/12/2016 | 2364.88 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1000PC MASC C/ TIRAS DUPLA C/100 UND, 6000CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/100, 1000PC TOUCA BRANCA SANFONADA C/100, 5000CX GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA, 10PC GAZE EM ROLO 9 FIOS 91X91, 100UN ESPECULO VAGINAL TAM.M N/EST, 16RL LENCOL DE PAPEL 70X50 ROLO, 15CX TIRA REAGENTE P/TESTE DE GLICOSE AN CALL PLUS C/50, 03PC ABAIXADOR DE LINGUA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINANDO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/12/2016 | 1428.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA E REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA DO DEP. FEDERAL ANDRA AMARAL PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVEWNIOS COM OS MINISTERIOS DA SAUDE, TURISMO, CIDADES E FNDE DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/12/2016 | 1248.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA E REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA DO DEP. FEDERAL ANDRE AMARAL PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS COM DIVERSOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL, ACOMPANHANDO O SONHO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004388 | 09/12/2016 | 2000.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004405 | 09/12/2016 | 6180.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 BLOCO FICHA DOMICILIAR 31X21CM, 40BLOCO BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPA (INDIVIDUALIZADO) 31X21CM, 40 BLOCO BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPA CONSOLIDADO, 31X21CM, 1000UND FICHA GERAL, 31X21CM, 75GRS, 50BLOCO FICHA ATENDIMENTO 31X21CM, 75GRS, 50 BLOCO ENCAMINHAMENTO, 31X21 CM, MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004406 | 09/12/2016 | 7636.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200UND CARTAO DA CRIANÇA FEMININO, FORMATO 6 180GM, 200UND CARTAO DA CRIANÇA MASCULINO, FORMATO 6 180GM, 100 BLOCO. RESULTADOS DE EXAMES, 31X21CM, 75GRS-100FLS, 100BLOCO. RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, PAPEL AUTO COPIATIVO, 31X21CM, 75GRS-100FLS 12,00, 1000UND CARTÃO DE MATRICULA E APRAZAMENT DA FAMILIA.TAM 1/4 DE OFICIO, 200UN CARTAO ADULTO, 1M 1/2 DE OFICI, 10 GM, 100 BLOCO FICHA INDIVIDUAL 31X21CM, ] DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/12/2016 | 1150.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/12/2016 | 1150.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/12/2016 | 1150.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA EVENTOS DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/15 a 17 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/12/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/12/2016 | 1654.40 | 00083991778491 | JOSE ADEILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, 176 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/12/2016 | 1579.20 | 00007413221454 | MARINALDO LUIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, 168 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/12/2016 | 1579.20 | 00006521857460 | REGIO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, 168 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE NA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/12/2016 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE NA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/12/2016 | 1128.00 | 00007413221454 | MARINALDO LUIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, 120 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/12/2016 | 1128.00 | 00006521857460 | REGIO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, 120 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/12/2016 | 1203.20 | 00016094678761 | JONANTHA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, 94 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/12/2016 | 1353.60 | 00083991778491 | JOSE ADEILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, 144 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004417 | 12/12/2016 | 2800.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004418 | 12/12/2016 | 2800.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/12/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/12/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/12/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/12/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/12/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/12/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/12/2016 | 996.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 CABEÇAS DE ALHO, 28 QUILOS DE BATATA DOCE, 30 CEBOLA, 28 QUILOS CENOURA, 16 QUILOS DE COENTRO, 22 QUILOS, 28 QUILOS DE PIMENTÃO, 28 QUILOS DE TOMATE, 74 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/12/2016 | 300.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 QUILOS DE ABOBORA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/12/2016 | 300.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 QUILOS DE ABOBORA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/12/2016 | 300.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 QUILOS DE ABOBORA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/12/2016 | 300.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 QUILOS DE ABOBORA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/12/2016 | 300.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 QUILOS DE ABOBORA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/12/2016 | 1470.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 QUILOS DE ABOBORA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004439 | 12/12/2016 | 4114.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN GRANGE DO CARDAN DIANTEIRO, 01UN FAROL DIANTEIR, 01UN JOGO DE PASTILHA, 01UN CILINDRO MESTRE, 01UN LANTERNA TRASEIRA, 01UN BOMBA DÁGUA, 02 ABRAÇADEIRA MOLA, 01UN LUVA DO DIFERENCIAL, -1UN ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO, 01UN PONTEIRO DO CARDAN,M 03UN CRUZETA, 01UN CANO INTERMEDIARIO, 01UN CARTER DE EMBREAGEM, 01UN TERMINAL DE TRANSMISSÃO, 02UN LANTERNA TRASEIRO, PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004440 | 12/12/2016 | 5025.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN RADIADOR COMPLETO, 01UN SENSOR DO VELOCIMETRO, 01UN ARO DE RODA, 01UN MOLA DE REFORÇO, 01UN BATERIA 150A, 01UN CUICA DO FREIO, 01UN MOLA ERCEIRA, 01UN MOLA DIANTEIRA, 01UN INDUZIDO M/O, 01UN CANO RETORNO DA BOMBA D'AGUA, 01UN MANGOTE DA TURBINA, 01UN FILTRO DE OLEO SEDIMENTADOR, 01UN FILTRO DE OLEO SECUNDARIO, 01UN CORREIA COMAND, DENTE OUTRAS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004441 | 12/12/2016 | 5208.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01UN FRANGE DO CARDAN TRASEIRO, 01UN INTERRUPTOR FREIO, 01UN TAMPA DO RADIADOR, 04UN PARAFUSO DO ESTICADOR DA CORREIA, 02UN PARAFUSO CENTRO, 04UN PARAFUSO DA BASE, 02UN CANO RETORNO DA BOMBA DAGUA, 02UN PALHETA LIMPADOR, 02UN RETENTOR DA RODA, 01UN MAÇANETA DA PORTA, 01UN FILTRO DE AR DO MOTOR, 08UN BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 01UN CABO DO ACELERADOR, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004442 | 12/12/2016 | 1860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU FABRICAÇÃO NAC NOVO 215/75/175/2 LONAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MOE-0415 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004443 | 12/12/2016 | 3190.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 04UN ARANHA, 08UN BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 08UN BUCHA BOMBA DO ESTABILIZADOR, 01UN INTERRUPTOR DE RÉ, 01UN TAMPA DO RADIADOR, 04UN PARAFUSO CENTRO, 10UN LAMPADA 2-CONTATO, 04UN CONTRAPINO, 01UN RETENTOR DO CAMBIO, 02UN BUCHA MOLA, 02UN PARAFUSO DA BASE, 01UN MAÇANETA DA PORTA, 01UN FILTRO DE AR PRIMARIO, 01UN FILTRO DE AR SECUNDARIO, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004444 | 12/12/2016 | 5102.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01UN INTERRUPTOR DE RE, 01UN TAMPA DO RADIADOR, 01UN RETROVISOR COMPLETO, 01UN LUCA DO DIFERENCIAL, 02UN CORREIA DO MOTOR, 02UN COLA DE SILICONE/MOTOR TUBO, 02UN COLA DE SILICONE/ MOTOR TUBO C/30G, 08UN BUCHA BOMBA DO ESTABILIZADOR, 08UN BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 02UN LANTERNA LATERAL, 02UN RETENTOR TRASEIRO, 01UN RELE DO PISCA, 02UN BORRACHA CUICA, MATERIAIS DESTINDOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/12/2016 | 2800.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/12/2016 | 94818.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/12/2016 | 2030.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRATOR, SOLDA E DESAMASSAMENTO, PINO BUDOZO, 01 SOLDA EM DUAS LAMINAS DA RETROESCAVADEIRA, 01 SERVIÇO NA GRADE, ENCHIMENTO EM DOIS PNEU, SOLDA NO EIXO DO DISCO E RECUPERAÇÃO DE DOIS PARAFUSOS 3/4 X6 E DOIS RETENTORES,01 SERVIÇOS NA GRADE DE ARRAST, SOLDA NO EMBUCHAMENTO, RETENTOR DA GRADE E SOLDA NO EIXO DO DISCO,, 01 SOLDA EM LAMINA DA RETROESCAVADEIRA, ENTRE OUTRS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/12/2016 | 2300.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/12/2016 | 625.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARCIAIS NO DIAS 02, 05, 09, 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE participar III Assembléia do COEGEMAS e outros assuntos pertinentes a secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/12/2016 | 2413.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11,124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/12/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2015 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB N SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL JUNTO O PROCURADOR DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO, REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/12/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NO DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL E SOLICITAR TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO BANCO SANTANDER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004451 | 14/12/2016 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004452 | 14/12/2016 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA GESTAO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS GRAVACAO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004453 | 14/12/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004449 | 14/12/2016 | 700.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/12/2016 | 3500.00 | 09454752000105 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30UN TECIDO PERCAL 150 FIOS, 12UND TOALHA TINGIDA ROSTO RYAL, 12UN TOALHA TINGIDA ROSTO ROYAL, 30UN TECID PERCAL 150 FIOS, 90UN TECIDO PERCAL 150 FIOS, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/12/2016 | 990.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM COM USUARIOS SO SCFV PARA A CIDADE DO REFICE-PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004464 | 15/12/2016 | 8627.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004465 | 15/12/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012016 | 0004468 | 15/12/2016 | 18421.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04UND DVA SHOW USB D 05 MONDIAL, 01UN ARQUIVO CURTO 04 GAV TELESCOPIONOVO CH26 CZ AMAPA, 01UN MESA PARA IMPRESSORA, 02UN TV LED FULL HD MODO HOTEL 43LX300C, 02UN MESA PARA COMPUTADOR MDF COM 03 GAVETAS SUPORTE PARA CPU, TECLADO E IMPRESSORA, 07UN MESA LIGHT 15MM 1,40X0,60 - 0,90X0,60 C/G CINZA DE ANGELIS, 20UN LONGARINA DE 05 LUGARES PLAX PRESTO, MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO E O DO POSTO DE LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/12/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/12/2016 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS NA AGENCIA DO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004471 | 16/12/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004474 | 16/12/2016 | 778.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/12/2016 | 490.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER SANSUNG D101 SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/12/2016 | 190.08 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE 1234 COPIAS E 06 ENCARDENAÇÃO, SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004482 | 16/12/2016 | 170.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/12/2016 | 420.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 06 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004478 | 16/12/2016 | 2380.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004489 | 16/12/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004470 | 16/12/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004473 | 16/12/2016 | 6077.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/12/2016 | 158.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02UN TINTA LATÃO 18LT BRANCO NEVE DESTINADO A UNIDADE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004483 | 16/12/2016 | 450.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTARES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004469 | 16/12/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004475 | 16/12/2016 | 3960.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 48KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 11UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 60KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 40KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 136UN MAC VITARELLA ESPAGUETE, 37UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA, 17KG SALSICHA COPACOLKG, 66PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL, 45UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 17UN MARGARINA DELINE 500G,501KG CHARQUE PA SERRA NEGRA, 26UN SARDINHA COQUEIRO OLEO 250G ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/12/2016 | 880.00 | 00006264577421 | SILVANIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA EJA NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/12/2016 | 490.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOS SERVIÇOS DE 07 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASE HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004479 | 16/12/2016 | 5718.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/12/2016 | 200.00 | 00005684859470 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004477 | 16/12/2016 | 8413.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/12/2016 | 1504.00 | 00004156635473 | MACIEL FERREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004476 | 16/12/2016 | 1477.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004490 | 19/12/2016 | 872.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/12/2016 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA SEDAN SOBRE O ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E REUNIAO NA ASSESSORIA JURIDICA SOBRE DEFESA DO TCE PROCESSO DE N.37215/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/12/2016 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAIS PARCIAIS NOS DIAS 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO PARA SOLICITAR A ELABRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS E REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/12/2016 | 530.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DE RIACHÃO DO POÇO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP DO MES DE DEZEMBRO/2016,DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 20 20 E 24 DE DEZEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL E SOLICITAR RELATORIO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/12/2016 | 2720.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS SAIDA DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF DE IDA E VOLTA NO PERIODO DE 09/12/2016 A 09/12/2016, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/12/2016 | 1826.80 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 04 LAMP SPRIRALUX 59W 220V OUROLUX R04269, 01UN MASSA ACRIL 27,5KG HIDROTINTAS SD 10UN, 04UN TINTA ESM SINT HIPE STAN 3,6L BCO NEV, 03UN TINTA ACRIL SUP DEMAIS HIDRO 18L BCO NEVE, 15UN REJUNTE POLIMASSA 1KG BRANCO, 34M REVEST 35X57 FORMIG ALECRIM 57 CX2,00, 20UN ARGAM AC COLAFORTE C/15KG, 05UN ZARCAO A GRANEL CZ 1LT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004499 | 20/12/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AOS MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/12/2016 | 300.00 | 00003664504410 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO VALOR DE R$15,00 CADA DESTINADO AOS PROFESSORES DA FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004510 | 21/12/2016 | 850.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/12/2016 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00009125748440 | BERNADETH DE FATIMA RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004524 | 21/12/2016 | 4358.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 68UN AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 10UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 80KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 60KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 68UN MAC VITARELLA ESPAGUETE, 40UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA, 18KG SALSICHA COPACOLKG, 82PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL, 41UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 21UN MARGARINA DELINE 500G, 150UN IOGURT GUT BM LEITE 1LT, 85PCT PROTEINA DE SOJA CAMIL ESCURA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0004526 | 21/12/2016 | 8900.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 280LT AGUA SANITARIA 1L, 02CX COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180ML, 240UN SACO P/LIXO IGUAL 50LT C/10, 75PCT SABAO REDENCAO AMARELO 200G C/05UN, 4UN PASTILHAS SANITARIA TRI-D LAVANDA 40G, 500PCT PAPEL HIGIENICO NOVO C/4, 30UN PANO DE PRATO COM VIES BRULIMP, 20UN PANO DE CHAO ALVEJADO A, 130UN VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML, 30UN LIMPADOR DE VIDRO BRILUX REFIL 500ML, 06UN VASSOURA CONDOR FACILITA ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0004527 | 21/12/2016 | 5399.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100LT AGUA SANITARIA 1L, 200UN SACO P/LIXO IGUAL 50LT C/10, 100PCTSABAO EM PO BEM TE VI SUPER BRANCO 500G, 100UN ESPONJA ASSOLAN, 54UN PASTILHAS SANITARIA TRI-D LAVANDA 40G, 256PCT PAPEL HIGIENICO NOVO C/4, 120UN PANO DE PRATO COM VIES BRULIMP, 100UN PANO DE CHAO ALVEJADO A, 50UN VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML, 20UN LIMPADOR DE VIDRO BRILUX REFIL 500ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004508 | 21/12/2016 | 1824.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEU 195/65/14 MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-0365 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004529 | 21/12/2016 | 7282.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BATERIA 60 AMPERES, 01UN BOMBA DAGUA, 01UN KIT DE EMBREAGEM, 01UN INDUZIDO M/P, 08UN OLEO DE MOTOR, 01UN FILTRO DE AR, 02UN ROLAMENTO DIANTEIRO, 02UN BUCHA DO TIRANTE, 01UN CORREIA HIDRAULICA, 01UN TERMINAL DE INJENÇÃO, 01UN CILINDRO, 01UN CILINDRO RODA, 01UN ATUADOR DE EMBREAGEM, 01UN CARTER DO MOTOR, 01UN HIDROVACUO COMPLETO, 01UN CANO DE ESCAPE, 02UN BUCHA TIRANTE, 01UN BOMBA INJEÇÃO, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG-0365 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/12/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/12/2016 | 1400.00 | 00059408960220 | ANDRESSON OLIVEIRA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ESCACELAMENTO DOS DOCUMENTOS, EMPENHOS, RECIBOS, PARCELAMENTO E CONCILIAÇÃO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/12/2016 | 4000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004514 | 21/12/2016 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E NA GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00009125748440 | BERNADETH DE FATIMA RIBEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0004528 | 21/12/2016 | 5200.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200LT AGUA SANITARIA IGUAL 1L, 160UN SACO PARA LIXO IGUAL 50LT C/10, 485PCT PAPEL HIGIENICO NOVO C/4, 10UN PANO DE PRATO COM VIES BRULIMP, 10UN PANO DE CHAO ALVEJADO, 50UN VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML, 15UN LUVAS SCOTCH BRITE TAM-G, 03CX COPO DESCARTAVEL COPOBRAS, 68UN DESINFETANTE MAXPOL, 100PCT SABAO EM PO BEM TEVI SUPER BRANCO 500G, 06UN BOM ARCHEIRINHO DE TALC 400ML, DENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004507 | 21/12/2016 | 1064.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04UN PNEU DE FABRICAÇÃO NAC.NOVO 175/70/14, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NOQ-2484 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004509 | 21/12/2016 | 1380.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN JOGO DE PASTILHA, 02UN BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02UN BATEDOR DO AMORTECEDR TRASEIRO, 02UN BATEDOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO, 02UN BUCHA DE BANDEIJA TRASEIRA, 02UN ROLAMENTO DA BANDEIJA TRASEIRA, 01UN ROLAMENTOESTICADOR, 02UN BUCHA DA BANDEIJA DIANTEIRA, 01UN FILTRO OLEO, 01UN OLE DO MOTOR, 01UN DESLIZANTE, 04UN OLEO DE MOTOR, 02UN PIVO SUSPENSÃO, 01UN LONA DE FREIO TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFG-6599 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004517 | 21/12/2016 | 1477.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN ROTOR ALTERNADOR, 02UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 01UN LONA DE FREIO TRASEIRO, 02UN FOLE DOAMORTECEDOR DIANTEIRO, 01UN JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 01UN BATERIA 60AMPERE, 01UN BOMBA COMBUSTIVEL, 01UN TERMINAL DE DIREÇÃO, 01UN CORREIA COMANDO, 04UN OLEO DE MOTOR, 01UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02UN COXIM DO AMORTECEDOR, 01UN CORREIA DO COMANDO, 01UN BOMBA DECOMBUSTIVEL, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NOQ-2484 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004520 | 21/12/2016 | 5612.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01UN BOMBA DAGUA, 01UN BOMBA INJEÇÃ, 01UN FILTRO DE OLEO MOTOR, 01UN FILTRO DE AR, 02UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 01UN CORREIA HIDRAULICA, 01UN RADIADOR COMPLETO, 01UN CARTER DO MOTOR, 04UN LITRO DE OLEO, 02UN BUCHA DO TIRANTE, 01UN DISCO DE EMBREAGEM, 01UN FILTRO DE AR, 01UN CILINDRO RODA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DE PLACAQFQ-9880 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004521 | 21/12/2016 | 3170.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UN JO0GO PASTILHA DE FREIO, 01UN BATERIA 60AMPERE, 04UN OLEO DE MOTOR, 01UN FILTRO DE AR, 01UN BOUJO ESCAPE, 01UN ROLAMENTO ESTICADOR, 01UN PORTA ESCOVA, 02UN BUCHABANDEIJA DIANTEIRA, 01UN CANO DE FREIO, 01UN PIAO BENZ,01UN BOMBADE COMBUSTIVEL, 01UN TERMINAL DE DIREÇÃ, 01UN CILINDRO MESTRE, 01UN CORREIA COMANDO, 01UN COXIM DO AMORTECEDOR, 01UN CANO DE FREIO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEY-2284 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 0004525 | 21/12/2016 | 6000.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 180LT AGUA SANITARIA IGUAL 1L, 185UN SACO PARA LIXO IGUAL 50LT C/10, 290PCT PAPEL HIGIENICO NOVO C/4, 20UN PANO DE PRATO COM VIES BRULIMP, 30UN PANO DE CHAO ALVEJADO, 30UN VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML, 20UN LUVAS SCOTCH BRITE TAM-G, 95UN DESINFETANTE MAXPOL, 195PCT SABAO EM PO BEM TEVI SUPER BRANCO 500G, 12UN BOM ARCHEIRINHO DE TALC 400ML, 96UN DERTEGENTE MAXPOL MACA 2LT DENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004518 | 21/12/2016 | 1200.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04UN PNEU 15/70/14, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004519 | 21/12/2016 | 2971.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02UN ROLAMENTO DIANTEIRO, 02UN ROLAMENTO TRASEIRO, 04UN LITRO DE OLEO, 01UN CILINDRO MESTRE, 01UN CABO DO ACELERADOR, 02UN DISCO DE FREIO, 02UN LANTERNA TRASEIRA, 01UN FILTRO DE AR, 01UN LITRO DE OLEO, 01UN BOMBA DAGUA, 02LANTERNA TRASEIRA, 01UN CABO DE FREIO DE MAO, 01UN CILINDRO MESTRE, 02UN BATEDOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO,02UN BATEDOR DO AMORTECEDOR, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/12/2016 | 1500.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVLGAÇAO DAS PROPAGANDA DO SAVEIRO DE PLACAS KHV-3919 EQUIPADO COM 08 AUTOFALANTES DE 15 POLEGADAS, 04 DE 12 POLEGADAS E MESA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004535 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/12/2016 | 840.00 | 20237537000187 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, MODELO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-9747 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVO 06 DIAS TRABALHADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/12/2016 | 990.50 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 143KG DE ACEROLA, 196KG DE MACAXEIRA, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/12/2016 | 1840.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 170KG DE BATATA DOCE, 250KG DE FEIJAO MACASSA, 200KG MANDIOCA, GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004585 | 23/12/2016 | 3503.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 60KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 13UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 60KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 40KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 177UN MAC VITARELLA ESPAGUETE, 80UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA, 10KG SALSICHA COPACOLKG, 50PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL, 29UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 17UN MARGARINA DELINE 500G, 80UN IOGURT GUT BM LEITE 1LT, 50KG CHARQUE PA SERRA NEGRA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004586 | 23/12/2016 | 3786.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 60KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 13UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 60KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 16UN MAC VITARELLA ESPAGUETE, 40UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA, 16KG SALSICHA COPACOLKG, 71PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL, 29UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 17UN MARGARINA DELINE 500G, 96UN IOGURT GUT BM LEITE 1LT, 19PCT PROTEINA DE SOJA CAMIL ESCURA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X NO DIA 23.12.2016,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/12/2016 | 250.00 | 00008435985490 | MARIA JOSE ARAUJO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/12/2016 | 250.00 | 00002582801402 | MARLUCE ADILIA CONSTANCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/12/2016 | 300.00 | 00012350843459 | LINDEMBERGUE DE ANDRADE GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004583 | 23/12/2016 | 5340.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONCERTOS DE UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00011123686475 | THIAGO RÊGO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM BENEFICIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA, PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/12/2016 | 2600.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA, QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA(ALZIRA) QUE É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESE DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/12/2016 | 1880.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/12/2016 | 1100.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), QUE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004537 | 23/12/2016 | 200.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/12/2016 | 10.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº12.144-4/FEX,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004578 | 23/12/2016 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004589 | 26/12/2016 | 6961.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/12/2016 | 4720.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02UN SWITCH GM NEXXT 08 PORTAS 10/10, 06UN PEN DRIVE UNIDADE DIGITAL ARMAZENAGEM DADO 8GB, 05UNDVD R TOP 16X4. 7GB/120MIN GRAVAVEL, 04 ROTEADOR S/F D LINK DIR-610, 02 SWITCH GM NEXXT 8 PORTAS, 01UN MONITOR 19.5 P AOC E205SWW, 02UN FONTE ADVANCED LPJ2, 01UN PLACA MAE PCWARE IPMH81G1, 10UN MOUSE CLASSIC OPTICO PRETO USB, 03UN GRAV DVD LG SATA SEAGATE, 03 IMPRESSORA MULT HP DESKJET, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004597 | 27/12/2016 | 9158.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004599 | 27/12/2016 | 3500.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JKW-8490 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, IMACULADA E PRIMAVERA DESTINADO AO COLEGIO JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004604 | 27/12/2016 | 4940.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICOS, 01 SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGC-5279, TROCA DDE VALVULA DE AR DA PORTA SE RV EM RODAS E CRUZETAS DE TRANSMISSAO E TROCA DE MANGUEIRA DE AR DO BALAO, 01 SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OGC-5279 SOCORRO MECANICO , 01 SERVIÇOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 EMBREAGEM, CARCAÇA DO MOTOR, CANO DE DESCARGA DA TURBINA, NA BOMBA D'AGUA DO MOTOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/12/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004632 | 27/12/2016 | 7300.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 613 UN AGUA MINERAL 20LT, 77UN GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004592 | 27/12/2016 | 4775.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/12/2016 | 1700.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA GESTÃ DE ESPAÇO PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS, SERVIÇO PRESTADO A FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/12/2016 | 250.00 | 00003804671438 | CARLOSZARA PEREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/12/2016 | 250.00 | 00001151701467 | GILVANIA PEREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/12/2016 | 150.00 | 00005815646423 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/12/2016 | 150.00 | 00006778394480 | ANALICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/12/2016 | 2500.00 | 00001466743409 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/12/2016 | 300.00 | 00003865348459 | MARIA DA CONCEIÇAO DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/12/2016 | 300.00 | 00067409954434 | JOSÉ VICENTE PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/12/2016 | 300.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/12/2016 | 300.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004594 | 27/12/2016 | 8337.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004605 | 27/12/2016 | 2630.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICOS 01 SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO TRATOR NEW ROLLAND, TROCA DE OLEO DO MOTOR, FILTRO E MANUNTENÇÃO NAS MANGUEIRAS DO HIDRAULICO, TROCA DE ROLAMENTO DO PIAO DO DIFERENCIAL, TROCA DE OLEO DO MOTOR EM DOIS CILINDRO DO HIDRAULICO E EM DUAS MANGUEIRAS DO HIDRAULICO E MAO DE OBRA EM QUATRO DO CARROÇÃO, 01 SERVIÇO MECANICOS NO EIXO CENTRAL DA CAÇAMBA, VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004596 | 27/12/2016 | 1407.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/12/2016 | 1400.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA, ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/12/2016 | 900.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO] DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/12/2016 | 4060.80 | 00083991778491 | JOSE ADEILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/12/2016 | 580.00 | 00003556349450 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE MEIOS FIO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/12/2016 | 800.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/12/2016 | 6298.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 01UN ADPT AMANCO FLANGE C/ANEL, 09MT TUDO SOLD CORRPLASTIK 119M, 01UN TANQUE POLIET FORTLEV 5000 LT BCX C/TAMPA, 02UN TANQUE POLIET FORTLEV 1000 LT C/TAMPA,01UN TANQUE POLIET FORTLEV 2500 LT C/TAMPA, ENTRE OUTROS MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/12/2016 | 1100.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), QUE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004593 | 27/12/2016 | 753.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/12/2016 | 4000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MMX-5315 PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/12/2016 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004595 | 27/12/2016 | 638.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/12/2016 | 1400.00 | 00009560821490 | JOSE DA SILVA FREITAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ESCACELAMENTO DOS DOCUMENTOS, EMPENHOS, RECIBOS, PARCELAMENTO E CONCILIAÇÃO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/12/2016 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA CONTABIL SOBRE DEFESA DE AUDITORIAS NA SAUDE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/12/2016 | 1420.29 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/12/2016 | 450.00 | 00082712077415 | VALDIR FERREIRA DE PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES PARA CONFRATENIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/12/2016 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/12/2016 | 2865.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 573UN DE AGUA MINERAL DE 20LT, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004591 | 27/12/2016 | 2352.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/12/2016 | 3950.00 | 00092979165468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/12/2016 | 3950.00 | 00092979165468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/12/2016 | 3950.00 | 00007685375419 | PAULO MARQUES QUERINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUNTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/12/2016 | 3950.00 | 00007685375419 | PAULO MARQUES QUERINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/12/2016 | 1700.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA GESTÃ DE ESPAÇO PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS, SERVIÇO PRESTADO A FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004610 | 27/12/2016 | 7800.00 | 00088591484487 | MARCELO LUIS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52UN UNIDADES DENTARIA DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2016 | 400.00 | 00002587606489 | CEZARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS NA VACINAÇÃO CANINA EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/12/2016 | 628.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBR E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/A partir dos 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA FAIXA ETARIA ACIMA DE 60ANS PARA ALDEIA EM PERNANBUCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA FAIXA ETARIA DE 12 A 17 ANOS, PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00000887721443 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA OS TECNICOS DO CRAS POR OCASIAO DA APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO BPC NA ESCOLA/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do SCFV/ 07 A 12 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS EM UMA VIAGEM COM USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA FAIXA ATARIA ENTRE ENTRE 06 E 12 ANOS PARA JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2016 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEO-PB, E SISMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2016 | 7900.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/12/2016 | 2400.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇAO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/12/2016 | 3200.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004642 | 28/12/2016 | 6400.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO SETOR DE EMPENHAMENTO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/12/2016 | 800.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2016 | 327.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE, 06 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO CORSSA CLASSIC DE PLACA QFQ-9880, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-9634, ENTRE OUTROS VEICULOS TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2016 | 7453.05 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/12/2016 | 900.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBR E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/12/2016 | 3180.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEMAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA 1, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00007097690755 | MANOEL JOSE VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00008253098758 | GENIVAL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ARBUSTOS EM ESTRADA VINCINAIS DE ACESSO AO SITIO JACAREQUARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2016 | 1504.00 | 00007413221454 | MARINALDO LUIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2016 | 1955.20 | 00016094678761 | JONANTHA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2016 | 1504.00 | 00006521857460 | REGIO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE AO MESES DE SETEMBR E OUTUBRO DE 2016, 120 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 4,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2016 | 752.00 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE NA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2016 | 576.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, VALMET, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DEOLEO NA MAQUINA CATREPILHA CASE-VHP, TODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2016 | 7900.00 | 19053952000100 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES EIRELLI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50UN LAMPADAS 500W, 20UN FITA ISOLANTE, 50UN BOCAL LOUÇA, 70UN LAMPADAS ELET 30W, 400MT FIO, 500UND FIO 4,00, 20UN LUMINARIA P/ POSTE, 20UND REATOR 400W, 25UND LAMPADAS V MATELICO, 50UN LAMPADA 250W, MATERIAIS DESTINADOS A AOS ILUMINAÇAO PUBLICAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2016 | 2100.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(DEDA GALEGO), ONDE ESTE ABASTECE A PROPRIA COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA ONDE ESTA ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBR E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00008298032462 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO JACAREQUARA, QUE ABASTECE A MESMA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2016 | 800.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2016 | 2450.00 | 00011769375457 | ABRAO GALDINO CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO SITIO RIACHÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2016 | 800.00 | 00009007171739 | JOAO BATISTA DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO SITIO RIACHÃO, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2016 | 1917.60 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" 160 HORAS TRABALHADAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2016 | 341.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, 05 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFG-0365 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2016 | 300.00 | 00002659550417 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2016 | 135.00 | 00058655832472 | JOSIMAR JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2016 | 300.00 | 00006568148458 | M ARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2016 | 300.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2016 | 300.00 | 00004883900444 | OLIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2016 | 300.00 | 00007989525470 | MARIA DE FATIMA DA SILVVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2016 | 300.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2016 | 300.00 | 00008244074744 | ELIZANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2016 | 300.00 | 00067410219491 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2016 | 300.00 | 00008823713471 | ALEX JUNIOR PRECILIANO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2016 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00000887721443 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF AO BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA-BLPSB,VISANDO ATINGIR METAS DO PACTO DE APRIMORAMENTO 2014-2017,CONFORME ESTABELECE O ART.23 DA NOB SUAS/2012,ATRAVES DE REUNIAO DEEQUPES EM BLOCO,ORIENTAÇAO DA TIPIFICAÇAO,ORIENTAÇAO DO REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO´RMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004635 | 28/12/2016 | 15999.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 150KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 40UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 240KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 180KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 280UN MAC VITARELLA ESPAGUETE, 30UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA, 62KG SALSICHA COPACOLKG, 400PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL, 30UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 30UN MARGARINA DELINE 500G, 30UN AMIGO DE MILHO MAIZENA 500G, 40UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004636 | 28/12/2016 | 9799.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 180KG AÇUCAR CRISTAL AVILE 1KG, 35UN OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 205KG FRANGO MAURICEA INATURA KG, 180KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 177UN MAC VITARELLA ESPAGUETE, 80UN EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA, 62KG SALSICHA COPACOLKG, 300PCT LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL, 80UN MILHO P/ MUNGUZA REI DE OURO 500G, 24UN MARGARINA DELINE 500G, 150UN IOGURT GUT BM LEITE 1LT, 85PCT PROTEINA DE SOJA CAMIL ESCURA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0004649 | 28/12/2016 | 2300.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÕES DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2016 | 1645.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | 3VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 04 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/12/2016 | 3800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS DAS ESCLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004700 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00068988656415 | MARIA FIRMINO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004701 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00068988656415 | MARIA FIRMINO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/12/2016 | 2640.00 | 00005239888426 | VANIA SALES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA AREA ADMNISTRATIVA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/12/2016 | 2480.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2016 | 29942.98 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2016 | 208279.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/12/2016 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/12/2016 | 47767.82 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/12/2016 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS DAS ESCLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/12/2016 | 1000.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/12/2016 | 500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/12/2016 | 5205.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/12/2016 | 1760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/12/2016 | 11745.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/12/2016 | 500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/12/2016 | 2770.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 94UN AÇUCAR OURO BOM KG, 40UN VINAGRE ALCOOL MINHOTO 500ML, 30UN OLEO SOJA LIZA 900ML, 30UN MARGARINA DELICIA 500G, 80UN MACARRAO VITAMASSA, 80UN ARROZ PARB OURO BOM KG, 80UNUN BISC.3 DE MAIO CREAM CRACKER 400G, 70UN BISC.3 DE MAIO MAIZENA 400G, 60UN FEIJAO PUREZA CARIOCA 1KG, 30UN FEIJAO PUREZA PRETO KG, 1O NUTRIMASSA 500G, 20UNMAC. SANT AMALIA NINHO 500G ENTaRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120UN AÇUCAR OURO BOM KG, 64UN VINAGRE ALCOOL MINHOTO 500ML, 30UN OLEO SOJA LIZA 900ML, 40UN MARGARINA DELICIA 500G, 120UN MACARRAO VITAMASSA, 100UN ARROZ PARB OURO BOM KG, 50UN BISC.3 DE MAIO CREAM CRACKER 400G, 30UN BISC.3 DE MAIO MAIZENA 400G, 90UN FEIJAO PUREZA CARIOCA 1KG, 30UN FEIJAO PUREZA PRETO KG, 150 FLOCAO NUTRIMASSA 500G, 30UN MAC. SANT AMALIA NINHO 500G ENTaRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/12/2016 | 880.00 | 00007749645454 | SILVANIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ASSISTENCIA AO GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR E O CRAS DESTE MUNICIPIO, DE 06 A 12 ANOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/12/2016 | 3828.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/12/2016 | 4240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/12/2016 | 1240.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2O16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/12/2016 | 4400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/12/2016 | 3717.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004717 | 29/12/2016 | 4056.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/12/2016 | 3360.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/12/2016 | 1860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/12/2016 | 3660.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/12/2016 | 2100.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIA BRANCA(BIU VIEIRA) RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2016 | 7983.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 70UND CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 05UN PORTS LISAS DE PINUS 70CM, 40UND SUPERCAL PC 10KG, 08UN ESMALTE SINTETICO LUX EXTRALUX GL 3, 6L BRANCO NEVE, 10UN MASSA CORRIDA BD 27KG HIDROTINTAS, 3000UN TELHA COLONIAL SEMI ART,20UN TUBO AGUA SOLD 20MM VRG 1000KPA, 65KG VERGALHAO, 07UN TINTA LATEX ECON BALDE 18LT BRANC GELO HIPERCOR, 4000UN TIJOLO CERAMICO9X19X19, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/12/2016 | 15242.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/12/2016 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/12/2016 | 2680.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/12/2016 | 2480.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/12/2016 | 400.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004718 | 29/12/2016 | 4161.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/12/2016 | 41830.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2016 | 8002.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/12/2016 | 11748.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIOSBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIOSBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIOSBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIOSBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIOSBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIOSBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIOSBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIOSBRA E ENVIO DO MESMO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2016 | 4500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/12/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/12/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/12/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/12/2016 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/12/2016 | 4740.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº11,124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/12/2016 | 395.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/12/2016 | 174.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/12/2016 | 3952.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/12/2016 | 2814.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00006810476407 | MARIA GABIRELLI CHAVES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO FINANCEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00006810476407 | MARIA GABIRELLI CHAVES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO FINANCEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/12/2016 | 949.36 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/12/2016 | 114.80 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO DE PLACA NMG-2211, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/12/2016 | 3200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004713 | 29/12/2016 | 9975.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 15 GIRANDOLA DE 1080 TIROS, 5 KITS MORTEIRO 12 TIROS, 5 KITS MORTEIRO 9 TUBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00085360104449 | SILVANO NERI CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ENVIO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS PARA RETIFICAÇÃO DA SEFIP NO PERIODO DE 2015 A 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004722 | 29/12/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2016 | 11607.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/12/2016 | 6712.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/12/2016 | 2188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/12/2016 | 1000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004714 | 29/12/2016 | 7800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DO VEICULO RENAULT LOGAN 1.0 16V COMPLETO, DE PLACAS OEU-7612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/12/2016 | 3760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2016 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/12/2016 | 304.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004721 | 29/12/2016 | 690.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/12/2016 | 6215.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/12/2016 | 7205.63 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2016 | 14318.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/12/2016 | 6970.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/12/2016 | 5526.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/12/2016 | 1188.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/12/2016 | 555.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Quantidade de Registros: 3067
Última atualização: 11/06/2024