| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2016 | 1300.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | Correspodente a aquisição de fogos de artificíos destinados a Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2016 | 450.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | Correspodnente a aquisição de bolas, caneleiras e tenis destinados a Secretaria de esportes, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Correspondente aos serviços de assessoria junto a comissão permanete de licitação (CPL) e ao pregoeiro do Município quando a realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2016 | 1061.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de descartavéis destinados a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2016 | 270.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2016 | 1750.01 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2016 | 450.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | Correspondente a aquisição de bolas, caneleiras e tenis destinados a Secretaria de esportes desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2016 | 7524.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Correspondente a aquisição de peças para veículos da Secretaria de Educação, deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2016 | 333.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | Correspondente a aquisição de troféus destinados a Secretaria de esportes deste Município, referente ao mês de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2016 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | pagamento pelos serviços de Licença de Uso (locação) de sistemas de Informática, referente ao Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2016 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | pagamento referente aos serviços de licença de uso (locação) de sistema de informática, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamentoe prestação de serviços no lançamento , acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SINCONV, execução e prestação de contasçompreendendo licitações , contrato, documento de liquidação, pagamento ingresso de recurso e relativos, com informações necessárias a prestação de contas final dos convênios, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2016 | 2000.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | Correspondente ao pagamento de aluguél do veículo de placas NPV-3956/PB agregado a Secretaria de Finanças, afim de atender as necessidades da mesma durante o mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 1315.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento de INSS Administrativo, na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente a 03 diáris a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba, dias 08 a 11 de janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria mde Finanças do estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais e ao Escritório do Procurador geral do MUnicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2016 | 788.00 | 00009218704427 | FERNANDA JOAQUIM DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de ensino infantil, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Referente a locação de um imóvel, loalizado na Rua Francisco Cabral, S/N, Centro, onde funciona a biblioteca telecentro, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático em conta corrente referente a tarifa bancária referente a tarifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 08 a 11 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto ma Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e ao escritório do Procurador geral doMunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 05 a 08 de janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Turismo Estado da Paraíba e ao escritório do Procurador geral do Município, em veículo de placa OFG-4707-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2016 | 4494.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2016 | 17225.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2016 | 9137.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao débito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assssoria contábil relativo ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2016 | 3700.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente a digitalização de documentos e locação de software integrado deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2016 | 3552.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de peças para computadores, que pertecenm a Secretaria de Administração desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2016 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como professora de apoio na educação e inclusão educacional para os alunos portadores de deficiência neste Município, durante o mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2016 | 37009.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 80.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 64.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 75.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 70.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticíos, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 81.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura do consumo de energia elétrica do Conselho tutelas,referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2016 | 420.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente a alimentação de programas pertencente a Secretaria de Ação Social deste Município durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2016 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Correspondente aos serviços técnicos prestados como engenheiro nas supervisões da construção de uma quadra e uma escola neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2016 | 540.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Correspondente a 04 (quatro), diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, nos dias 11 a 15 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de saúde do estado da Paraíba, EMATER, procurador geral do Município e ao Ministério Público, Federal, em veículo de placas NQF-8970-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2016 | 150.00 | 00001434409422 | ALENCAR DE ARAUJO MENDES. | REFERENTE A U,A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2016 | 150.00 | 00011547230460 | JOSE WILSON LIMA DUARTE. | REFERENTE A U,A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2016 | 150.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | REFERENTE A U,A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2016 | 150.00 | 00007502713450 | JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA. | REFERENTE A U,A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2016 | 150.00 | 00010534315461 | MARIA DO SOCORRO GRACIANO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2016 | 150.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2016 | 150.00 | 00011141169479 | JOSE FRANCISCO DE BRITO PEREIRA. | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2016 | 150.00 | 00011499068476 | FABIO ALDEIR DE LIMA SILVA. | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2016 | 150.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2016 | 150.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 150.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 150.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Nº 003/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00001407536729 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA. | Correspondente aos serviços prestados como diretora de apoio ao pequeno produtor rural atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2016 | 242.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondete ao pagaento da fatura da linha telefônica que contempla a Prefeitura de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2016 | 103.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondete ao pagaento da fatura da linha telefônica que contempla a Prefeitura de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2016 | 2400.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RAPAROS E CONCERTOS EM VEÍCULO DE PLACA NQK 3198 ANO 2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2016 | 3525.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | Correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção de veículos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2016 | 3827.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | Correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção de veículos da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente a publicação do dia 06/01/2016,debito realizado na c/c 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2016 | 30.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 11.308-5 nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2016 | 640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Correspondente a aos serviços de 02 recapagens de pneus 215/75R 17,5RHD em veiculos da Seretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2016 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Correspondente a 04 recapagens de pneus 215/75R17,5 RHD, em veiculos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2016 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Correspondente a 4 recapagens de pneus 215/75R 17,5RHD, em veiculos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2016 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Correspondente a g04 recapinagens de pneus 275/80R22,5 G667, em veículos da Secretaria de Educação desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2016 | 2388.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de cartuchos destinados ao funcionamento de impressoras da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2016 | 1235.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços de programa PSE nas escolas da Zona Urbana e Rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2016 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2016 | 1100.00 | 00005296319540 | LAIS SANTOS BARBOSA DE SOUZA. | Correspondente aos serviços prestados como psicologa do programa CREAS deste Município, durante o mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2016 | 1100.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como psicológa do programa CRAS deste Município, durante o mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2016 | 1100.00 | 00088617378468 | MARIA DO ROSARIO DAVI SANTOS. | Correspondente aos serviços prestados como assistente social do Programa CRAS deste Município, durante o mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2016 | 844.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROS FILHO | Correspondente aos serviços prestados com ministração de curso de aperfeiçoamento dos alunos matriculados nos programas sociais deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2016 | 10.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2016 | 640.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB no período de 25 a 29 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. das Finanças do Estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais , Escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2016 | 2400.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente a alimentação do sistema dos programas sociais deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2016 | 50.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação ponr se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2016 | 50.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2016 | 50.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2016 | 50.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2016 | 50.00 | 00002757414437 | Rosinete Cabral dos S.Soares | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2016 | 50.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2016 | 100.00 | 00002573115488 | MARIA LUCIANA MORAES | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2016 | 100.00 | 00004534233450 | Vanessa Pereira da Silva | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2016 | 100.00 | 00006366609403 | JOSEANE ANDRE DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2016 | 100.00 | 00004134254442 | VANDERLUCIA DE ARAUJO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2016 | 100.00 | 00008782602425 | JULIANA GONÇALVES DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2016 | 100.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2016 | 150.00 | 00006551813429 | VANDERLEY DE OLIVEIRA BATISTA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2016 | 50.00 | 00001786727420 | AMANADA NASCIMENTO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2016 | 6517.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a energia elétrica de iluminação pública de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2016 | 957.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento do consumo de água da Secretaria de Administração e demais Secretaria ligadas a mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação e manutenção do sistema de nota fiscal que celebram a prefeitura de Riachão doi Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação de sistema de licitação pública e controle de combustivél referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2016 | 1330.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA. | Referente aos serviços prestados na reparação e manutenção de computadores e de equipamentos perifericos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2016 | 1150.00 | 00642923000147 | Grafica e Editora Sant´ana Ltda ME | correspondente aos serviços de composição gráfica, fotocomposição, clicheira, zicográfia, litográfia, fotolitográfia, prestados a Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2016 | 650.00 | 00642923000147 | Grafica e Editora Sant´ana Ltda ME | Correspondente aos serviços de composição gráfica, fotocomposição, clicheira, zincográfia, litográfia, fotoliográfia, prestados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2016 | 320.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação do calendário para matricula de alunos do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente referente a tarifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2016 | 500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Correspondente a locação de um imovél, localizado na Rua Francisco Cabral S/N Centro. Onde funciona a biblioteca Telecentro, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2016 | 3492.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | Correspondente a aquisição de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2016 | 745.65 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda | Correspondente a aquisição de material escolar destinados as escolas deste Municípío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2016 | 7200.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria ModernaRENIERE TARRADT ROCHA | Correspondente a aquisiçãod e meterial escolar destinaod a Secretaria de Educação e destribuição para as escolas municipais, desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2016 | 3908.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiêne pessoal destinados a Secretaria de Educação e destrruibuição destes materias as escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2016 | 1138.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | Correspondente aos serviiços prestados como chefe de divisão e aplicação social e merenda escolar atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 3092.70 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ | Correspodente a mão de obra elétrica em ônibus que pertecem a Secretaria de Educação desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2016 | 1400.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente aos serviços ténicos especializados como pedagoga deste Município, durante o mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2016 | 3000.00 | 14991773000191 | JC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente a serviços de terra e planagem do terreno pertencente a este município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Pagamento referente a alimentação mensal dos sistemas de informação da Assistência Social, serviços de convivências e fortalecimento de vinculos (CCFV) online convênio e outros referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2016 | 2900.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados em troca de peças e manutenção de de veículo de placa 1094 ano 2010, da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2016 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2016 | 2000.00 | 00006596551440 | LEANDRO RIBEIRO NASCIMENTO. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no aluguél de veículo de placa MOT-3894-PB. agregado a Secretaria de Cultura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente a 03 três diárias a cidade de João Pessoa nos 05 a 08 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Turismo Estado da Paraíba e ao Escritório do Procurador geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2016 | 6200.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Referente a locação de palco sonorização locação de número grupo gerador e locação de banheiros quimicos, para evento FESTA DO PADROEIRO realizado no dia 23 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2016 | 2580.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados em manutenção de veículos da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento do aluguél do imovél situado a rua Senador Cabral S/N, onde funciona a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2016 | 2040.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Correspondente a locação de um veículo tipo kombi de placa MOS 4519/PB, destinado ao transporte de professores e pedagogas a diversas escolas localizadas na Zona Urbana e Rural deste Município, durante o mês de Novembro de 02015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2016 | 788.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como coreografo e intrutor musical para os alunos matriculados no ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2016 | 788.00 | 00010917785401 | MARCOS PAULO DO CARMO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial Ricardo Melo, composto pelos alunos matriculados no Ensino Fundamental, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2016 | 1400.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na função de chefe de turismo desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2016 | 1400.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Correspondente aos serviços ténicos especializados como pedagoga no desenvolvimento da entendimento da Educação Infantil, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2016 | 315.00 | 00011033550400 | DILMA BARBOSA MONTEIRO | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa, estad da Paraíba nos dia s10 a 13 de Janeiro de 02015 com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro administrativo, ao tibunal de contas do estado eao escritório do procurador geral do Município, em veículo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2016 | 2500.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de lâmpadas , relle foto, parafuso galvanizado, lâmpada vapor, reator vs, arruela e luminária fibra destinados a Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2016 | 1403.25 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como professora do ensino fundamental no escola josé Tito Filho neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2016 | 215.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND CARVALHO FRANCO | Correspondente a aquisição de parabrisa e retrovisor interno destinado a veículo da secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2016 | 31.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2016 | 3900.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | Correspondente a locação de um trator tipo 06 para retirada e espalhamento de residuos do lixão deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente a locação de um veículo tipo caminhão de carroceria aberta a diesil, de placas KEI-6372-PB, destinado a serviços de transporte exclusivo de lixo domiciliar, neste Município, conforme conograma devidamente estabelecido, durante o mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2016 | 7330.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente ao pagamento da foha dos servidores |Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2016 | 94573.51 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura (Efetivos), referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2016 | 5260.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ciência e Tecnologia, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento da folha do Servidor Comissionado da Secretaria de Cultura, referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2016 | 5240.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura (Comissionados), referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2016 | 6044.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2016 | 1930.00 | 00001865442437 | LUCIENE FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capacitação do E-SUAS a todas as equeipes da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2016 | 9120.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aopagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2016 | 5400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CREAS), referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2016 | 15953.31 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2016 | 1425.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social, CRAS, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2016 | 6340.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Swecretaria de Finanças, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2016 | 10901.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2016 | 8700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Planejamento, referente ao mês de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2016 | 16359.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administração e Planejamento, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2016 | 2357.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Planejamento, referenteao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidora Comissionada do Gabinete do prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2016 | 157.50 | 00079766200459 | CELIO VICENTE DA SILVA | Correpondente ao pagamento de 1 1/2 (uma e meia) diária a cidade de João Pessoa estado da Paraíba nos 27 a 29 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a a Secretaria de saúde do estado da Paraíba, procurador geral do Município e Ministério da Saúde, em veículo de palca NQF- 8970-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2016 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2016 | 8247.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2016 | 67730.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação 40%, referente ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2016 | 30231.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2016 | 104712.48 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2016 | 1365.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2016 | 11675.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2016 | 2000.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Valor referente ao aluguél do veículo de placa OFG 4707/PB agregado a Secretaria de Finanças do Município durante o mês mde janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 283.144-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 121.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 726.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | débito automático feito em conta corrente do Bradesco, referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 2611.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao pagamento do parcelamento Administrativo de INSS na competência 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Referente aos serviços especializados prestado a esta edilidade de assessoriamento e acompanhamento financeiro, contabil e administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 748.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento correspondente a débito autorizado de DARF relativo a RFB-IMP.RENDA PESSOA FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2016 | 6145.31 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Correspondente ao pagamento da Guia GRU, com competência em 30/01/2016, com data de vencimento em 30/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2016 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | pagamento referente a prestação dos Serviços especializados de atividade advocática e consultoria Juridica, em especial a confecção de petições, ações, defesas contestações, realização de audiência e reuniões nesta e em outras comarcas, além da consultoria administrativ, com a confecção de oficíos, portarias e contratos, dentre outros serviços inerentes, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINA COPIADORA RICOH MODELO 1500, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 5000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Correspondente aos serviços de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro do Município quando a realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 788.00 | 00091752680430 | Maria José Araújo Bandeira | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola José Tito Filho, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 880.00 | 00001642230456 | LEORNARDO LIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental na escola José Antonio Custódio, Sitio Convento , neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 3000.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | Correspondente aos serviços prestados na locação de datashow atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2016 | 246.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de faturas do consumo de energia elétrica da Secretaria de Educação desta edilidade, relativo aos meses de Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO Á RUA SENADOR CABRAL/ S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 2611.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | Correspondente a uma ajuda para Associação casa de Passagem Emanoel, em atendimento a população. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 100.00 | 00008782602425 | JULIANA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2016 | 100.00 | 00007361699464 | CATIA RUFINO DOS SANTOS ANDRADE | Pagamento referente a uma juda financeira para cobrir despesas com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2016 | 100.00 | 00000011736429 | JOZINEIDE FELICIANO GONCALVES | Correspondente a despesa com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2016 | 880.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade na secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Janeiro de do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil relativo ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente a locação a titulo de aluguél e licença de uso do seguinte sofware, sistema de contabilidade e portal da trânsparência, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2016 | 109.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3316-1056 da Prefeitura de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados com suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2016 | 7577.30 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ | pagamento referente a aquisição de peças para manutenção de veículos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | pagamento referente a aquisição de pneus destinados ao veículo de placa OGF - 0520, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2016 | 4160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | pagamento referente a aquisição de pneus destinados ao veículo de placa: NPS 1094 pertecente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2016 | 712.24 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação 40%, referente ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2016 | 1040.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 15513.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | pagamento referente a aquisição de combustivél, destinado aos veículos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000391 | 01/02/2016 | 21100.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | Correspondente a contratação de shows artisticos musicais em praça pública ( Felipe Lemos Forro do Bem, Stella Alves Forro da Loirinha) para o evento da festa da Padroeira a se realizar no dia 23/01/2016 em Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2016 | 220.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | Correspondente aos serviços de locução e divulgação e cobertura do evento em comemoração ao Padroeiro São Sebastião, realizado pela Prefeitura desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2016 | 880.00 | 00002573115488 | MARIA LUCIANA MORAES | Correspondente aos serviços prestados como Chefe de Unidade de apoio Administrativo na Sec. de Ciência e Tecnologia, durante o mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2016 | 1100.00 | 00009682281431 | MATHEUS FERREIRA SILVA. | Correspondente aos serviços técnicos prestados como auxiliar de Ensino Fundamental na escola José Tito Filho, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2016 | 182.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de um pen drive de 8GB destinado a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2016 | 1500.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de uma impressora epson destinada a Secretaria de Administração, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | pagamento referente a publicação do dia 02/02/2016, debitado na conta 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2016 | 961.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: VASSOURÃO, SACO DE LIXO E LUVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SETOR FISCAL ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2016 | 500.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços tecnicos especializados prestados na secretaria de Administração pelo acompanhamento das informações previdenciárias e as informações de vinculos empregatícios e remunerações dos funcionários deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2016 | 90.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3316-1056 da Prefeitura de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2016 | 180.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha telefônica (83)3316-1070 da Prefeitura de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2016 | 105.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente a 01 diária completa a cidade de João Pessoa/PB nos dias 02 a 04 no mês de Fevereiro/2016, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro Administrativos, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veículo de placa MNF 8104/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Correspondente aos serviços prestados como professora de biologia no ensino fundamental na escola José Tito Filho, atendendo as necessidades da Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2016 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa/PB, nos dias 08 a 11 de Fevereiro/2016, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Educação do Estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio, de placa OFG 4707/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2016 | 360.00 | 00011473049474 | MARIA JOSIVANIA CANDIDO FONTES. | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa - PB nos dias 08 a 11 de Fevereiro/2016, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Turismo do Estado da Paraíba e ao escritorio do Procurador Geral do municipio, de placa OFG 4707/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2016 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB nos dias 08 a 11 de Fevereiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de de turismo e ao escritório do Procurador Geral do Município, em veículo de placa OFG-4707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade, como orientadora pedagógica e educativa das escolas de ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2016 | 1400.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de uma palestra sobre educando no século XXI, dificuldades e perplexidades dos pais, direcionado aos país e professores da rede escolar deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção de PASEP da Cota-Parte em C/C 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2016 | 0.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 1.140-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2016 | 18708.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2016 | 1400.00 | 00005985484408 | DENISE C SILVA RIBEIRO. | Correspondente aos serviços ténicos prestados no acompanhamento dos parcelamentos junto a receita federal, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2016 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Correspondente a 1 urna funerária com prestação de serviços e translado de Guarabira/PB a Riachão do Bacamarte.Falecido Edmar Gomes Cosme. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2016 | 2000.00 | 00000762174420 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Correspondente a locação de um veículo tipo passeio, Chevrolet Classic LS, de cor Branca, ano 2014/2015, agregado a Sec. de Ciência e Tecnologia desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2016 | 900.00 | 00002573115488 | MARIA LUCIANA MORAES | Correspondente aos serviços prestados como chefe de unidades de apoio administrativo na Secretaria de Ciência e Técnologia durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a diesel de placa KEI-6372-PB, destinado a Serviços de trasnporte de lixo durante o mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2016 | 3732.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correpondente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2016 | 150.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2016 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2016 | 150.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2016 | 150.00 | 00007502713450 | JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA. | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da Lei, solocitado a Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2016 | 150.00 | 00011499068476 | FABIO ALDEIR DE LIMA SILVA. | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2016 | 150.00 | 00006551813429 | VANDERLEY DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2016 | 150.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2016 | 150.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2016 | 150.00 | 00011141169479 | JOSE FRANCISCO DE BRITO PEREIRA. | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2016 | 150.00 | 00010534315461 | MARIA DO SOCORRO GRACIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2016 | 150.00 | 00011547230460 | JOSE WILSON LIMA DUARTE. | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2016 | 150.00 | 00001434409422 | ALENCAR DE ARAUJO MENDES. | Valor que se empenha correspondente á ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do imóvel onde resido, conforme Termo de Ajustamento de Conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratr de pessoa carente na forma da Lei, solicitadoa Secretaria de Asistência Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2016 | 1800.00 | 00033811741420 | Severino Pereira Leal | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OFA-6243-PB, AGREGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2016 | 880.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sede administrativa desta Prefeitura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Correspondente aos serviços de auxilío administrativo e processamnetos de dados, auxilío na manutenão e controle administrativo da folha dos servidores contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2016 | 2000.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | correspondente ao aluguel do veículo de placa MOF 6111/PB, tipo Pas/Microonibus - Diesel, marca I/KIA Besta 12GS, no transporte das pedagogas para visitas in loco das escolas de ensino fundamental deste municipio, durante o mês de Outubro/2015, atendendoa Sec. de Educação desde municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamentoe prestação de serviços no lançamento , acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios-SINCONV, execução e prestação de contasçompreendendo licitações , contrato, documento de liquidação, pagamento ingresso de recurso e relativos, com informações necessárias a prestação de contas final dos convênios, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2016 | 106.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha telefônica que contempla a Prefeitura de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2016 | 880.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação de sistema de licitação pública e controle de combustivél referente ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2016 | 2000.00 | 00001020246421 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CABRAL | Correspondente aos serviços prestados no levantamento cadastral das empresas e micro empresas para a cobrança de impostos para o Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2016 | 1750.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de utensílios de cozinha destinados a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2016 | 600.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | Correspondente aos serviços prestados na formação da Semana Pedagógica, para professores do EJA desde municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2016 | 1591.31 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Correspondente a locação de um veículo, tipo Kombi de placa MOS 4519/PB, destinado ao transporte de professores e pedagogos a diversas escolas localizadas na zona urbana e rural desde municipio, dirante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2016 | 640.00 | 00004798728489 | OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente aos serviços no roço de mato e retirada de entulhos da Escola Manoel Joaquim Araujo, localizado no povoado de Serra Rajada deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2016 | 1604.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aqusição de (Lampadas mista, Cordão paralelo e Luminárias) destinado para Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2016 | 1220.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de mercadorias para cozinha ( Faca, garrafa termica, frigideira, concha, deposito plasticos para mantimento) destinados a Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2016 | 6075.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao débito automático na conta nº 8.550-2 pelo consuno de energia elétrica - iluminação pública os prédios da Prefeitura de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2016 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação e manutenção do sistema de nota fiscal que celebram a prefeitura de Riachão doi Bacamarte, referente ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção de PASEP da Cota-Parte em C/C 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2016 | 1400.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de ensino Fundamental na escola José Tito Filho, nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2016 | 2200.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA. | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo passeio ONIX de placa NQI 9441 de cor vermelha, ano 2015, referente ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/02/2016 | 1500.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | Correspondente ao apoio administrativo junto a secretaria de educação deste orgão. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2016 | 800.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Francisco Cabral, S/N - Centro, onde funciona a Biblioteca Telecentro, atendendo as necessidades da Sec. de Educação desta edilidade, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2016 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | correspondente a aquisição de um pneu 275/80R22 destinado para automóvel de placa OGC3606, modelo 999CHASSI a serviços da Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos recursos repassados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | pagamento da anuidade do Convênio nº 159/2016, firmado entre a Prefeitura e a União Nacional dos Dirigentes Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente a locação do imovel situado na rua Senador Cabral, S/N, onde funciona a Sec. de Educação desde municipio, relativo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2016 | 2110.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados no conserto dos veículos tipo ônibus que transporta estudantes do Ensino Fundamental, pertecentes a Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/02/2016 | 640.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | Correspondente ao fornecimento de lanches (Bolos e salgados) destinados aos funcionamentos lotados na Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2016 | 530.00 | 00009208276406 | SEBASTIAO DA SILVA NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento e retirada de entulho na escola de Ensino Fundamental José Tito Filho nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2016 | 3249.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao pagamento do parcelamento Administrativo de INSS na competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifafa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2016 | 1576.00 | 00039520269487 | MARIA DENISE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de controle de almoxarifado desta edilidade, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2015, atendendo as necessidades da secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2016 | 1030.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da fatura de agua e esgoto do prédio da Sec. de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2016 | 530.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sec. de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2016 | 100.00 | 00070887932452 | MARIA JOSE ALMEIDA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2016 | 100.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2016 | 100.00 | 00099675447400 | EDNALVA SABINO DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2016 | 100.00 | 00004134254442 | VANDERLUCIA DE ARAUJO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2016 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2016 | 50.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2016 | 100.00 | 00005214841469 | Luciana Rodrigues da Silva | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2016 | 100.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAUJO | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2016 | 100.00 | 00009780859497 | DANIELE JOAQUIM DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2016 | 100.00 | 00003559237424 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2016 | 100.00 | 00008099341406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2016 | 100.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2016 | 100.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA ROCHA SANTANA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2016 | 100.00 | 00012217909436 | VANESSA RAFAELA DA SILVA PEREIRA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2016 | 100.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2016 | 300.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2016 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de água destinada a Secreatária de administração e outras Secretaria que pertecem a este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2016 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente a 04 diárias a João Pessoa nos dias 22 a 26 de Fevereiro/2016, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Sec. de Finanças do Estado, Sec. de Saúde, doiversas Casas comerciais e ao Escritório do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção de PASEP da Cota-Parte em C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2016 | 9831.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial de José Luis Maneses de Queiroz , relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2016 | 465.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | débito automático feito em conta corrente do Bradesco, referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2016 | 1200.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | pagamento correspondente as contribuições relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016 , decorrente do contrato de rateio nº001/2016, de 01.01.2014, destinanda a manutenção administrativa deste Consórcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2016 | 540.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Correspondente a 04 diárias a cidade de João Pessoa/PB nos dias 22 a 26 de Fevereiro de 2016 com objetivo de participar da chamada pública para os dirigentes da Educação e Ministério da Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2016 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS PARA SERVIR MERENDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2016 | 1335.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de frutas destinadas a complementação da merenda escolar, das escolas desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2016 | 1000.00 | 00003374494498 | Sergio Gomes Barbosa | Correspondente aos serviços prestados na reposição de calçamemento e meio fio de diversas ruas nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2016 | 1000.00 | 00070507251458 | TIAGO DOS SANTOS LIMA. | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores e retirada de entulhos em diversas ruas, neste municipio, atendendo as necessidades da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2016 | 2152.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de mercadorias de utensilios domésticos (Caixa termica, saboneteira, lixeira, etc) destinados a Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2016 | 5697.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | correspondente ao Bloqueio Judicial da Vara Uníca de Ingá, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2016 | 65.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2016 | 181.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2016 | 1.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2016 | 14.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2016 | 0.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2016 | 52.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2016 | 545.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2016 | 21.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2016 | 31.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2016 | 146.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2016 | 53.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2016 | 86.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº20160000588154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2016 | 90.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO SERGIO DE MENEZES DANTAS | Correspondente a aquisição de Carimbos e tintas para equipamentos da Secreatria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2016 | 1400.00 | 00009305117430 | IGOR CESAR DE ALMEIDA DUARTE. | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ( CPL) E AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS PREOCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Correspondente aos serviços de auxilío administrativo e processamentos de dados , auxilío de manutenção e controle administrativo da folha dos servidores contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2016 | 8700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Planejamento, referente ao mês de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2016 | 1768.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do servidor Efetivo Comissionado da Secretaria de Administração e Planejamento, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2016 | 16452.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento dos servidores Efetivos da Secretária de Administração e Planejamento, referente ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 6145.31 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Correspondente ao pagamento da Guia GRU, com competência em 02/2016, com data de vencimento em 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 755.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento correspondente a débito autorizado de DARF relativo a RFB, debitado na c/c 15.273-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Gabinete do Prefeito - Agente Politico, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidora Comissionada do Gabinete do prefeito, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2016 | 2600.00 | 00084070749420 | VERIDIANA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO S10-UTILITÁRIO A GASOLINA DE PLACA MOU - 0206-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Correspondente ao aluguél de veículo de placa OFG4707/PB, agregado a Secretaria de finanças do Município durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Correspondente aos serviços especializados prestados a essa edilidade, de assessoriamento e acompanhamento financeiroi, contábil e administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 7540.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 12261.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00033811741420 | Severino Pereira Leal | Correspondente aos serviços prestados no aluguél de um veículo de placa OFA-6243-PB, agregado a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/02/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção de PASEP da Cota-Parte em C/C 283.144-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção de PASEP da Cota-Parte em C/C 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Correspondente aos serviços prestados como professora de biologia no Ensino Fundamental na ecola José Tito Filho, atendendo as necessidades da Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/02/2016 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como professora de apoio na Educação e Inclusão educacional para os alunos portadores de deficiência neste municipio durante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2016 | 788.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Manoel Joaquin Araujo, localizado no povoado de Serra Rajada, desde municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 66866.62 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação 40%, referente ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/02/2016 | 789.50 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de várias viagens neste município em um veículo de minha propriedade, tipo Kombi de placa MOS 4519/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2016 | 1600.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados no melhoramento do telhado como troca de linha, caibo e na retirada dos entulhos nas escolas deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 49260.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 23673.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 100504.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 12732.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2016 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 6602.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educação - PEJA 60%, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2016 | 1400.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental da Escola José Tito Filho, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/02/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo camihão de carroceria aberta, a diesel, de placa KEI 6372-PB, destinado a serviços de transporte de lixo durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 5260.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ciência e Tecnologia, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 8910.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento da folha dos servidores - Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 92844.02 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/02/2016 | 100.00 | 00012659299471 | ANA CLAÚDIA ALVES GRACIANO BEZERRA. | Correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentação,por se tratar de pessoa carente neste Município, através da secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2016 | 100.00 | 00005410876490 | ARLETE DOS SANTOS TENORIO | Correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentação,por se tratar de pessoa carente neste Município, através da secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2016 | 100.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | Correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentação,por se tratar de pessoa carente neste Município, através da secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2016 | 100.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | Correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentação,por se tratar de pessoa carente neste Município, através da secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2016 | 100.00 | 00007361699464 | CATIA RUFINO DOS SANTOS ANDRADE | Correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentação,por se tratar de pessoa carente neste Município, através da secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento da folha do Servidor Comissionado da Secretaria de Cultura, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 5772.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 14927.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 5400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CREAS), referente ao mês de Fevereirode 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 3185.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 100.00 | 00002757414437 | Rosinete Cabral dos S.Soares | Correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentação,por se tratar de pessoa carente neste Município, através da secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2016 | 100.00 | 00005493851423 | DAMIANA MIGUEL DOS ANJOS. | Correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentação,por se tratar de pessoa carente neste Município, através da secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar - Eletivo, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2016 | 9120.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2016 | 1425.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CREAS), referente ao mês de Fevereirode 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2016 | 4740.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aopagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2016 | 3185.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2016 | 1425.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social, CRAS, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2016 | 2006.57 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00071396225404 | Francisco Raimundo dos Santos | Referente a manutenção da Quadra Esportiva do Sítio Cuitésl. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2016 | 7997.29 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Correspondente a aquisição de gêneros alimenciíos destinados ao complemento da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2016 | 1500.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES-ME | Pagamento referente a uma aquisição de 02 baterias elétricas destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2016 | 993.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000487 | 01/03/2016 | 24760.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | pagamento referente a aquisição de combustivél destinado aos veículos da Secretaria de educação, refernte ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000492 | 01/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente a locação de titulo de aluguél e licença de uso do seguinte software sistema de contabilidade e portal da transparência, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2016 | 19.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.273-0, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 8.550-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Corresponente a publicação do diário oficial da Prefeitura de Riachão do Bacamarte na edição 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços técnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade no mês de 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2016 | 5890.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da fatura do consumo de água da Secretaria de Administração e Secretarias que pertecem a este município, referente aos meses 09/2012, 01/2014,05/2013,09/2012,01/2014,05/2013,09/2012,01/2014,05/2013,09/2012,01/2014,05/2013,09/2012,01/2014,05/2013,09/2012,01/2014,05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade como orientadora pedagogica e educativa das escolas de ensino fundamental deste Município durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2016 | 1500.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente aos serviços técnicos especializados como pedagoga deste Município referente ao mês março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2016 | 1400.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na função de chefe de divisão de turismo dessa edilidade, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.273-0, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.273-0, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2016 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a João Pessao, dias 07 a 10 de Março do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Finanças do estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais e aoEscritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2016 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Correspondente a 04 diárias a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07 a 11 de Março de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a diversas Secretarias, Tribunal de Contas e ao escritório do Procurador Geral do Municípioem acompanhamento do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correpondente a publicação do Diário Oficial da Prefeitura de Riachão do Bacamarte na edição do dia 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2016 | 540.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa estado da Paraíba no período de 07 a 11 de Março de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Serviços Sociais do Estado Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais, Escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.273-0, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.322-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2016 | 2090.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente aos serviços técnicos como palestrante com o tema Orientador Educacional na sua prática profissional prestados aos profissionais de Educação deste município, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2016 | 1400.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Pagamento referente aos serviços técnicos especializados como pedagoga neste Municipio atendendo as necessidades da Secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2016 | 1400.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Pagamento referente aos serviços especializados como pedagoga neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2016 | 870.00 | 00010570648408 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA. | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Educação nas matriculas dos alunos da rede Municipal de ensino durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2016 | 1400.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Correspondente aos serviços técnicos como pedagoga no desenvolvimento do entendimento da educação infantil e a etapa mais importante da educação básica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2016 | 890.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Referente a locação de um imóvel, localizado na Rua Francisco Cabral, S/N Centro, onde funciona o telecentro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.273-0, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2016 | 1500.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento pelos serviços de auxilío administrativo e processamento de dados junto a este orgão municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2016 | 9178.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da fatura do consumo de água de diversas Secretarias que pertencem a este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2016 | 1248.16 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Educação desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2016 | 1600.00 | 00001686400403 | GILLUS CARLOS DE SOUSA SILVA. | Pagamento referente aos serviços prestados como diretor escolar desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000583 | 09/03/2016 | 18229.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destiando a Merebda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2016 | 702.34 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meterial escolar destinado a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2016 | 2376.89 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Corresponente a aquisição de material escolar destinados a Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2016 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao repasse de INSS parte empregador PEJA 60%, na competência 02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2016 | 7273.33 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material escolar destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2016 | 1896.01 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais escolar destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2016 | 1145.48 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2016 | 1000.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de expediente escolar destinados a Secretaria de Educação e para a distribuição dos mesmo para as escolas Municipais desta entidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2016 | 57508.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 02/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2016 | 19805.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's de diversas Secretaria , debitado na Cota do FPM, relativo a competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2016 | 12842.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2016 | 9963.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao débito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.054-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2016 | 59.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2016 | 50.00 | 00012217909436 | VANESSA RAFAELA DA SILVA PEREIRA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste Município através da Secretaria de Assistência Social desta entidade de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2016 | 50.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste Município através da Secretaria de Assistência Social desta entidade de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2016 | 50.00 | 00003097235400 | MARIA JOSÉ CABRAL. | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste Município através da Secretaria de Assistência Social desta entidade de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2016 | 50.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste Município através da Secretaria de Assistência Social desta entidade de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2016 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste Município através da Secretaria de Assistência Social desta entidade de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2016 | 50.00 | 00002789088454 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste Município através da Secretaria de Assistência Social desta entidade de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2016 | 50.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste Município através da Secretaria de Assistência Social desta entidade de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2016 | 50.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste Município através da Secretaria de Assistência Social desta entidade de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2016 | 50.00 | 00005474034458 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste Município através da Secretaria de Assistência Social desta entidade de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2016 | 50.00 | 00014418247742 | JULIANA PACHECO DOS SANTOS | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação, por se tratar de pessoa carente neste Município através da Secretaria de Assistência Social desta entidade de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2016 | 50.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2016 | 50.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2016 | 50.00 | 00007715430420 | ANA MARIA MIGUEL DE BRITO | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social de acordo com a lei nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2016 | 1900.00 | 00099667010449 | ALEX FRANKLIN LOPES DA SILVA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na locação do veículo de placa OFX-6506-PB, no tarnsporte deste Município para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de janeiro de 2016 atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00006596551440 | LEANDRO RIBEIRO NASCIMENTO. | Correspondente ao aluguél do veículo de placa MOT-3894, agregado a Secretaria de Cultura deste Município, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.054-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000592 | 11/03/2016 | 16469.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria de Educação do Municipio de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Referente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação SICONV no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liquidação, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informações necessárias a prestação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/03/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação de sistema de licitação pública e controle de combustivél, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.054-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2016 | 2750.00 | 00047357371468 | LENILZA GUERRA GOUVEIA. | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga nos meses de Janeiro e Fevereiro no Programa CREAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2016 | 420.00 | 00001126968480 | CLAUDIA BEZERRA CABRAL | Correspondente a 04 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba, no dia 15 a 18 de Março de 2016com o objetivo de deslocar pessoal ligado a Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2016 | 1140.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Correspondente a serviços prestados na alimentação dos sistemas de Ação Social SUAS, SCFV e Outros durante o mês de Janeiro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2016 | 4860.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Correspondente aos serviços prestados na ealização de oficinas de manuseio de computadores para idosos, Adolescentes e Crianças, bem como técnicos da Secretaria durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/03/2016 | 150.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/03/2016 | 150.00 | 00010534315461 | MARIA DO SOCORRO GRACIANO DOS SANTOS | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/03/2016 | 150.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2016 | 150.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2016 | 150.00 | 00011141169479 | JOSE FRANCISCO DE BRITO PEREIRA. | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2016 | 150.00 | 00001434409422 | ALENCAR DE ARAUJO MENDES. | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2016 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2016 | 150.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2016 | 150.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2016 | 150.00 | 00007502713450 | JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA. | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2016 | 150.00 | 00006551813429 | VANDERLEY DE OLIVEIRA BATISTA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2016 | 150.00 | 00011547230460 | JOSE WILSON LIMA DUARTE. | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2016 | 150.00 | 00011499068476 | FABIO ALDEIR DE LIMA SILVA. | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguél de imóvel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatório de nº 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2016 | 2797.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao débito automático na conta nº 8.550-2 pelo consuno de energia elétrica - iluminação pública os prédios da Prefeitura de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2016 | 461.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de faturas do consumo de energia elétrica de diversas secretarias deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2016 | 136.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 20160000902322-00003 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2016 | 1090.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 20160000902279-00003 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.322-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/03/2016 | 2000.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | Correspondenye ao pagamento de aluguél do veículo de placa MOF-6111-PB, tipo Pas/microonibus/nao aplic/diesel, marca I/KIA Besta 12p GS, no transporte das pedagogas para visitas nas escolas de ensino fundamental deste Município, atendendo asSecretaria daEducação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente a 03 três diárias a cidade de João Pessoa nos 15 a 88 de Março do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Turismo Estado da Paraíba e ao Escritório do Procurador geral do Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2016 | 76.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2016 | 88.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2016 | 939.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2016 | 312.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2016 | 206.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2016 | 1.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2016 | 274.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2016 | 184.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2016 | 97.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2016 | 8.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2016 | 0.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2016 | 2608.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2016 | 5685.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2016 | 1300.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | Correspondente ao apoio administrativo a este orgão Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a publicação no Diário Oficial, edição de 01/03/2016, conforme comprovante em anexo =384,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2016 | 3000.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como orientadora musical e de danças para os alunos matriculados em diversas programas sociais, atendendo as necessidades da secretaria de ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/03/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2016 | 2080.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | Correspondente a aquisição de produtos artesanais de decoração junina, destinado a Secretaria de Ação Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2016 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de água destinada a Secreatária de administração e outras Secretaria que pertecem a este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2016 | 5.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.273-0, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2016 | 2334.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Ventilador e Bebedouro destinado a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2016 | 800.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Fraldas Descartáveis, Lençol C/ Elastico, Colchão e Mosquiterio p/ Berço, destinado a Creche deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/03/2016 | 1045.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Pagamento referente a locação de imovél localizado na rua Senador Cabral S/N Centro, local onde funciona a biblioteca e telecentro, atendendo as necessidades da Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2016 | 589.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de cadernos destinados a Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/03/2016 | 1500.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de cadernos destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2016 | 2113.56 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2016 | 725.93 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2016 | 2408.21 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de expediente escolar destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2016 | 611.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de cadernos destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2016 | 58.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.273-0, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2016 | 1900.00 | 00001020246421 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CABRAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestado a esta edilidade no levantamento cadastral das empresas e mico empresas para a cobrança de impostos para o município atendendo as necessidades da Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/03/2016 | 6024.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2016 | 500.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na Secretaria de Administração de acompanhamento das informações de vinculos empregaticíos e remunerações de funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 8.550-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2016 | 100.00 | 00004307726456 | MANARA SILVA RODRIGUES. | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/03/2016 | 50.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/03/2016 | 100.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/03/2016 | 50.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/03/2016 | 50.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/03/2016 | 60.00 | 00002757414437 | Rosinete Cabral dos S.Soares | Correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentação por se tratar de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência Social desta entidade. De acordo com a lei nº149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/03/2016 | 1615.00 | 00030259347434 | Jose Sueldo Alves de Moura | Coirrespondente aos serviços prestados como motorista na Secretaria de Ação Social deste Município, durante o mês de Janeiro e Fevereiro de 2016 atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2016 | 50.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 8.550-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.322-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/03/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação e manutenção do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2016 | 1263.40 | 00009682281431 | MATHEUS FERREIRA SILVA. | Correspondente aos serviços técnicos prestados em oficina para alunos matriculados no ensino fundamental deste Município atendendo as necessidades da Secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2016 | 2107.27 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2016 | 3949.06 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destiandos a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/03/2016 | 9.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.273-0, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 8.550-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/03/2016 | 1400.00 | 00003768557111 | KAYTIANNE LOPES SILVA | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade como palestrante para os profissionais da Assistência Social para construção do plano de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.320-6, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2016 | 2000.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Correspondente ao pagamento de aluguél do veículo de placa OFG4707/PB agregado a Secretaria de Finanças do Município durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2016 | 34.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 8.550-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2016 | 23.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.322-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2016 | 900.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no controle de combustivél da frota de veículos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2016 | 1500.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | Pagamento referente ao apoio administrativo a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2016 | 600.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no controle de combustivéis da frota de veículos deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2016 | 2000.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento a varias viagens neste Município em um veículo de minha propriedade tipo KOMBI de placa MOS 4519, para atender as necessidades da Secretaria de educação durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade, como orientadora pedagogica e educativa das escolas de ensino fundamental deste Município, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente aos serviços técnicos especializados como pedagoga neste Município atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2016 | 67946.02 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação 40%, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2016 | 48260.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2016 | 92604.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2016 | 22673.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivo Comissionados da Secretaria de educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2016 | 11540.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2016 | 2872.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2016 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2016 | 6602.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educação - PEJA 60%, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2016 | 9400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administração e Planejamento- Comissionados, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2016 | 16122.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administração e Planejamento- Efetivos, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2016 | 1768.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Administração e Planejamento, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da servidora Comissionada do Gabinete do prefeito, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Gabinete do Prefeito - Agente Politico, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2016 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 8.550-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2016 | 120.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.273-0, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2016 | 7540.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2016 | 6242.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2016 | 294.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente nº 504.475-8, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2016 | 9120.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar Eletivo, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2016 | 13986.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- Efetivos, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2016 | 3185.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- CRAS Contratado, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2016 | 5600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- CREAS Contratados, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2016 | 3570.78 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2016 | 4897.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2016 | 8910.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento da folha dos servidores - Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2016 | 92542.02 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura (Efetivos), referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2016 | 3660.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ciência e Tecnologia, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção de PASEP da Cota-Parte em C/C 283.144-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2016 | 307.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 15.273-0, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2016 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a débito automático feito em conta corrente nº 8.550-2, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Correspondente aos serviços prestados como professora de biologia no ensino fundamental na escola José Tito Filho, durante o mês de Março de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2016 | 1334.95 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Programa PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2016 | 1146.63 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meterial escolar destinado a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de frutas e legumes destinadas a complementação da merenda escolar, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2016 | 1335.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Correspondente a aquisição de frutas e legumes destinados a complementação da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2016 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de ovos destinados a complementação da merenda escolar, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000649 | 01/04/2016 | 1737.21 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza destinados a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educação - PEJA 60%, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2016 | 2830.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Correspondente ao serviços prestados em veículo Microonibus na adesivação e em placa frontal do veículo escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de uma palestra sobre educando no século XXI, dificuldades e perplexidades dos pais e professores, direcionado aos pais e profissionais da rede escolar deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2016 | 7982.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Correspondente a aquisição material de construção destinado a Secretaria de Educação desta edilidade, para manutenção e reformas des escolas deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2016 | 11.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2016 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços ténicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade no mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente ao suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, serviços estes prestados a Secretaria de Administração de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2016 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Administração na publicação do Diário Oficial do dia 12/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como arquivista dos movimentos financeiros (licitação, comprovantes de depesas e receitas), desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000643 | 01/04/2016 | 19744.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél destinado aos veículos Secretaria da Infraestrutura, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2016 | 2750.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- CREAS Contratados, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2016 | 1950.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Correspondente aos serviços prestados em confecções de placas para prédios das secretarias do CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, e confeções de Crachas, serviços prestados a Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Fevereiro de2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2016 | 13.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED em conta corrente 25060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/04/2016 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Correspondente a 04 diárias a cidade de João Pessoa estado da paraíba nos dias 07 a 11 de Abril de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a diversas Secretaria de estados Tribunal de contas e ao escritório do Procurador Geral do Município em acompanhamento do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2016 | 1747.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | pagamento de PASEP com período de apuração de 31/12/2015, com data de vencimento em 25/01/2016 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2016 | 2.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Retenção do PASEP na cota do FEX, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2016 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Tarifa bancária debitado na c/c 15.322-2, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2016 | 39.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Retenção do PASEP na cota parte do CIDE, realizado nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2016 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 03 doiárias a cidade de joão Pessoa, dias 05 a 08 de Março do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Finanças do estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais e ao escritório do Procurador geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2016 | 1902.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | pagamento de PASEP com período de apuração de 29/02/2016, com data de vencimento em 24/03/2016de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de administração na publicação do Diário Oficial do Dia 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2016 | 880.00 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola Manoel Joaquim de Araújo situado no Sitio Serra Rajada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2016 | 1400.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no roço de mato e retirada de entulho em escolas deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2016 | 1400.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Referente aos serviços técnicos como pedagoga no desenvolvimento do entendimento da educação Infantil é a etapa mais importante da educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/04/2016 | 2525.35 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meterial de expediente escolar destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2016 | 1000.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00060075902753 | SUENIA FERREIRA LIMA ALVES | Correspondente aos serviços prestados no serviço de conveniência e fortalecimento de vinculos (S.C.F.V), dete Município, atendendo as necessidades da Secretaria de serviço Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/04/2016 | 1616.96 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de produtos de limpeza e descartavéis destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/04/2016 | 1100.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | pagamento correspondente aos serviços prestados como orientandora musical e de dança para os alunos do Ensino Fundamental da escola José Tito Filho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/04/2016 | 725.88 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material escolar destinados a Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2016 | 835.92 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente ao pagamento pela aquisição de material escolar destinado a Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/04/2016 | 510.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Correspondente ao PASEP com período de apuração 22/12/2015 com data de vencimento em 15/02/2016, de acordo com Guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2016 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8.550-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2016 | 0.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8.550-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2016 | 19051.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2016 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 1.140-1, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/04/2016 | 0.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Retenção do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2016 | 23696.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2016 | 10405.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao débito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00033811741420 | Severino Pereira Leal | Correspodente aos serviços prestados no aluguél de um veículo de placa OFA6243-PB, agregado a Secretaria de Administração deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2016 | 1400.00 | 00009305117430 | IGOR CESAR DE ALMEIDA DUARTE. | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reposição de peças nos computadores das secretarias de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2016 | 55625.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 03/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de imovél situado na rua Senador Cabral S/N onde funciona a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/04/2016 | 135.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa estado da Paraíba, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Serviço Social do estado, Secretaria de saúde, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2016 | 421.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Correspondente ao pagamento de uma passagem para o Rio de Janeiro por se tratarm de pessoa carente neste Município, através da Secretaria de Assistência social de acordo com a lei nº149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2016 | 135.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente ao pagamento de 02 diárias a cidade de João Pessoa, no período de 10 a 11 de Abril de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Ação Social do estado e Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais, e ao escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2016 | 139.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2016 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2016 | 18.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/04/2016 | 61.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8.550-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2016 | 161.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 20160001269013-00003 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2016 | 1500.00 | 00056840705404 | CACILDA SILVA COSTA. | Correspondente a locação de veículo de placa NQF-1380-PB, agregado a Secretaria de Finanças desta edilidade durante o mês de Janeiro do corrente ano, atendendo as necessidades da Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/04/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Referente a prestação de serviços de acessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento de retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios. Conforme contrato assinado.Alimentação do SINCONV no modulo de execução e prestação de contas, compreedendo licitação, contrato, documento de liquidação, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informações necessarias para a prestação de contas final dos c | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2016 | 1500.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente aos serviços técnicos especializados como pedagoga deste município, serviços prestados a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2016 | 480.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | Correspondente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos funcionários lotados na secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2016 | 1880.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e auxilio nas atividades desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2016 | 880.00 | 00008782602425 | JULIANA GONÇALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de Ensino Fundamental na Escola José Tito Filho deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2016 | 1263.40 | 00009682281431 | MATHEUS FERREIRA SILVA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços técnicos prestados em oficina para alunos matriculados no ensino fundamental deste Município atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2016 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao repasse de INSS parte PATRONAL da Secretaria de Educação - PEJA 60%, na competência 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2016 | 1400.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente aos serviços técnicos especializados como pedagoga neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspoidente aos serviços prestados a Secretaria de administração na publicação do diário Oficial edição de 24/03/2016 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2016 | 318.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 11612695850106da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/04/2016 | 420.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 11612696820101 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/04/2016 | 31.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2016 | 404.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL Processo 0000582-68.2012.815.0201 DA VARA ÚNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2016 | 4.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL Processo de nº0000686-02.2008.815.0201 DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2016 | 109.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIA Processo de nº0000582-68.2012.815.0201L DA VARA ÚNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/04/2016 | 17.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL Processo de nº 0000582-68.2012.815.0201 DA VARA ÚNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/04/2016 | 1467.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL Processo de nº0000582-68.2012.815.0201 DA VARA ÚNICA DE INGÁ. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2016 | 200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL Processo de nº0000582-68.2012.815.0201 DA VARA ÚNICA DE INGÁ. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2016 | 2270.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIA Processo de nº0000686-02.2008.815.0201L DA VARA ÚNICA DE INGÁ. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2016 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/04/2016 | 4200.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de de material de expediente escolar destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/04/2016 | 4299.11 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material escolar para as escolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/04/2016 | 297.56 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinados a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/04/2016 | 1900.00 | 00099667010449 | ALEX FRANKLIN LOPES DA SILVA. | Correspondente a locação de veículo de placa OFX-6506-PB, no transporte deste Município para cidade de João Pessoa , durante o mês de Março de 2016, atendendo as necessidades da secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2016 | 5945.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Referente a prestação de serviços na locação de aparelhos de informática como: 03 Notebooks e 03 aparelhos de DataShow destinados as festividades do Carnaval e Dia Internacional da Mulher, junto a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2016 | 1300.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental na Escola josé tito Filho, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/04/2016 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Tarifa bancária debitado na c/c 15.322-2, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2016 | 1242.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL Processo de nº 0000686-02.2008.815.0201 DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/04/2016 | 103.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL Processo de nº 0000686-02.2008.815.0201 DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/04/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação do sistema de licitação pública e controle de combustivél referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/04/2016 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de água mineral para a Secretaria de administração e demais Secretarias que pertecem a este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000634 | 18/04/2016 | 31000.00 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacitaçã de Profiss em Educação Ltda | Correspondente a contratação de empresa para realização de curso de formação de professores das novas turmas do programa de educação de jovens e adultos-EJA, com carga horária de 40 horas/aulas inicial e 80 horas/aulas de formação continuada. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000644 | 18/04/2016 | 1323.81 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/04/2016 | 1331.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da conta de água de uso das Secretarias que pertecem a este Município de Riachão do Bacamarte | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/04/2016 | 4326.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de energia elétrica da iluminação pública de riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/04/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação e manutenção do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/04/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8.550-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/04/2016 | 21.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED em conta corrente 25.054-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/04/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Abril do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Turismo Estado da Paraíba e ao Escritório do Procurador Geral do Município em veículo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2016 | 1210.00 | 00001570415498 | FELICIO DINIZ DA COSTA. | Correspondente aos serviços prestados na pintura do prédio onde funciona a Secretaria de Assistência Social, deste Município, atendendo as necessiades da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2016 | 4.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2016 | 2759.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | pagamento de PASEP com período de apuração de 31/01/2016, com data de vencimento em 25/02/2016 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no auxilío administrativo e processamento de dados a esta edilidade . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2016 | 450.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | Correspondente aos serviços de manutenção de notbook desta Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/04/2016 | 81.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2016 | 2980.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente a sentença judicial, relativo ao processo de Idelma Tavares Vasconcelos Santos de Nº 00011777220098150201 da 2º Vara da Comarca de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2016 | 3239.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente a sentença judicial, relativo ao processo de CILANIO R. VASCONCELOS de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2016 | 3431.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente a sentença judicial, relativo ao processo de EVERALDO CABRAL SANTOS de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da 2º Vara da Comarca de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/04/2016 | 2980.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente a sentença judicial, relativo ao processo de JOSÉ VALMIR DA SILVA de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da 2º Vara da Comarca de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/04/2016 | 3239.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente a sentença judicial, relativo ao processo de JOSÉ MESSIAS DE LIMA de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da 2º Vara da Comarca de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2016 | 2980.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente a sentença judicial, relativo ao processo de JOSÉ ANTONIO DE LIMA de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da 2º Vara da Comarca de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2016 | 3335.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente a sentença judicial, relativo ao processo de JOSEFA DA SILVA SOARES de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da 2º Vara da Comarca de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Administração na publicação do Diário Oficial na edição de 05/04/2016 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2016 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Referente a tarifa selagem R$ 60,00, tarifa ensaio R$ 149,00, serviços de verificação R$ 1,00, tampa lacre R$ 60,00, rolo de fita seva R$ 50,00, do veículo QFW 6410 Renavam 01064937419 número de série do cronotacográfo 2414340020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2016 | 465.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | CORRESPONDENTE A TATIFA SELAGEM R$ 60,00,TARIFA ENSAIO R$ 149,00, SERVIÇIOS DE VERIFICAÇÃO R$ 61,00 TAMPA LACRE R$ 80,00, CAÍXA DE DISCO R$ 35,00, AGULHA VELOCIDADE R$ 100,00DO VEÍCULO OGC-3306 RENAVAM 00551448075, NÚMERO DE SÉRIE DO CRONOTACOGRÁFO 0889242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/04/2016 | 1400.00 | 00002704530408 | RONDINELLI GOMES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na organização dos arquivos em geral desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/04/2016 | 5546.31 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Correspondente a verbas de honorários advocáticos pela prestação de serviços do processo nº 0001177-72.2209.815.0201, bem como despesas processuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000630 | 25/04/2016 | 1206.62 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/04/2016 | 600.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Correspondente a 04 diárias a cidade de João Pessoa, nos dias 25 a 28 de Abril de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Estado, Tribunal de Contas e Escritório do Procurador Geral do Município, Secretaria do Estado e Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/04/2016 | 600.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Correspondente a 04 diárias a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 a 22 de Abril de 2016, afim de resolver assuntos de interesse desta edilidade Junto a diversas Secretarias de estados, Tribunal de Contas do estado e Secretaria do estado de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.322-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/04/2016 | 0.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/04/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.322-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8.550-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/04/2016 | 855.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Parcelamento junto ao INSS relativo a competência 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/04/2016 | 0.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/04/2016 | 0.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL Processo de nº0000686-02.2008.815.0201 DA VARA ÚNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/04/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade como orientadora pedagógica e educativa das escolas de ensino fundamental deste Município, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/04/2016 | 4050.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Correspondente a locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS de placa KVA 5085/PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental de diversas localidades na Zona Rural, deste Município, conforme intinerário devidamente designados em anexo, relativo ao mês de Março de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/04/2016 | 270.00 | 00014208601434 | MARIA SALETE MARTINS CAVALCANTE | Correspondente a três diárias a cidade de João Pessoa nos dias 26 a 28 de Abril do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação do estado da Paraíba EMATER, procurador geral do Município e ao Ministério Público Federal, em veículo de placa NQF-8970-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/04/2016 | 1400.00 | 00001686400403 | GILLUS CARLOS DE SOUSA SILVA. | Pagamento referente aos serviços prestados como diretor escolar desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2016 | 6033.70 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAUJO AUTO PEÇAS. | Correspondente a aquisição de peças para manutenção de veículo microonibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2016 | 5.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8.550-2, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2016 | 1600.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Correspondente aos serviços prestados como chefe de divisão de esporte atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte e lazer, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Cultura Comissionados, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2016 | 1288.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2016 | 3392.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2016 | 9120.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Eletivos do Conselho Tutelar, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2016 | 4065.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CRAS), referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2016 | 5600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de ação Social CREAS, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2016 | 14323.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2016 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na locação de aparelhos de informática tais como Data show e outros. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2016 | 8910.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionadas da Secretaria de infraestrutura, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2016 | 93078.68 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2016 | 3660.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ciência e Tecnologia, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/04/2016 | 76.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2016 | 138.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Correspondente a tarifas bancárias em conta corrente do Bradesco 50.4475-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Pagamento referente ao aluguélde um veículo de placa OFG-4707-PB VW/FOX 1.6 PRIME GIL,ano 2012/2013, agregado a Secretaria de Finanças desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/04/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção de PASEP da Cota-Parte em C/C 283.144-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2016 | 7540.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Finanças Comissionados, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2016 | 6242.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Finanças, referenet ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de Assessoria Contábil relativo ao mês de Janeiro de 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Servidora Comissionada da Secretaria gabinete do prefeito, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2016 | 10880.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e planejamento, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2016 | 1768.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administração e Planejamento, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2016 | 15154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administração e Planejamento, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2016 | 770.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento correspondente a débito autorizado de DARF relativo a RFB, debitado na c/c 15.273-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2016 | 72226.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2016 | 56720.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2016 | 95751.31 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correpondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educação - PEJA 60%, referente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2016 | 28108.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2016 | 1312.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de MDE, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2016 | 6089.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2016 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2016 | 3534.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2016 | 3614.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2016 | 11997.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2016 | 5326.24 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material escolar destinados as Escolas deste Município, suprindo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2016 | 1100.00 | 00007459954462 | KIARA CAROLINA ALVES MELO | pagamento correspondente ao fornecimento de lanches, destinado aos profissionais de educação na realização das reuniões entre professores e pais de alunos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000820 | 01/05/2016 | 981.94 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000821 | 02/05/2016 | 3173.52 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Assistência Social, desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000825 | 02/05/2016 | 2280.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Correspondente aos serviços prestados na digitação, alimentação, processamento, avaliação dos sistemas de informação da Assistência social, serviços de conveniência e fortalecimento de vinculos (SISCFV) online, durante os meses de Fevereiro e Março do ano em curso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2016 | 4313.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2016 | 2875.62 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2016 | 127.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha 3316-1056 da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2016 | 99.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da linha 3316-1056, da Secretaria de Ação Social,desta cidade, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2016 | 1311.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- CRAS Contratado, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2016 | 1162.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2016 | 2390.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na locação de aparelhos de informática tais como data show e outros, serviços prestados a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2016 | 4045.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | Correspondente a aquisição de fogos de artificíos destinados a Secretaria de Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2016 | 400.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Correspondente aos serviços de troca de cilindro da caixa de direção do trator messey ferguson da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000879 | 02/05/2016 | 10719.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificante destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000880 | 02/05/2016 | 23438.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2016 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2016 | 2000.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | Correspondente a aquisição de camisetas, coletes de treino e calção destinados a Secretaria de Esporte e Turismo desta edilidade, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001014 | 02/05/2016 | 4001.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinados ao complemento da merenda escolar deste Município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001019 | 02/05/2016 | 9655.20 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | Correspondente a prestação de serviços de formação de planejamento da alfabetização de jovens e adultos -BRALF, conforme contrato de nº 0003/2016 CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001020 | 02/05/2016 | 4000.85 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente a aquisição de gênros alimentícios destinados a complemetação da merenda escolar deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001024 | 02/05/2016 | 1623.58 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de educação desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001033 | 02/05/2016 | 2323.81 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e descartavéis, destinados a Secretaria de educação desta municipalidade, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001034 | 02/05/2016 | 216.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria de Educação do Municipio de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000824 | 02/05/2016 | 1810.70 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de Materias de Expediente, destinado a manutenção das Escolas deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000829 | 02/05/2016 | 5001.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspendente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao PEJA deste Municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000838 | 02/05/2016 | 4018.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios para merenda destinados as Escolas Desde Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000868 | 02/05/2016 | 7480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus destinados a manutenção veículos que pertecem a secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2016 | 1440.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Correspondente a aquisição de pães destinados a Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2016 | 5255.28 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | Correspondente aos serviços de confecções de: 1.720,00 unid pasta individual do aluno, 2.000 fichas individual do alunoi, 2.000 unidades de fichas histórico escolar do aluno,2.000 unidades de formulário de matriculas , 2.000 boletins escolar,222 unidadesdiários de classes, 170 diários de classes do EJA, 1.000 unidades de certificados escolar,serviços prestados a Secretaria de Educação deste Municípiio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2016 | 2560.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000875 | 02/05/2016 | 381.60 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de 02 quadros brancos destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000960 | 02/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondete ao pagamento pela locação de titulo de aluguél e licença de uso do seguinte software sistema de contabilidade e portal da transparência relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001026 | 02/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondete ao pagamento pela locação de titulo de aluguél e licença de uso do seguinte software sistema de contabilidade e portal da transparência relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2016 | 148.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha 3316-1070da Prefeitura destre Município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2016 | 151.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha 3316-1070 da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2016 | 118.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha 3316-1070 da Prefeitura desta cidade, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2016 | 2400.00 | 09543892000141 | JAP COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Correspondente a duas ampliações de fotografias aerias do Município com cd digitalização de todas as imagens para pesquisas e projetos, serviços estes prestados a Secretaria de Administração, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000852 | 02/05/2016 | 2372.17 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Administração e outras Secretaria que pertecem a este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000853 | 02/05/2016 | 882.60 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de produtos e material de limpeza destinados a Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços técnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade no mês 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente ao suporte técnico de informática prestado a Prefeitura Municiál de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2016 | 375.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2016 | 2.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 11.086-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2016 | 0.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2016 | 27.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/05/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de administração na publicação do Diário Oficial do Dia 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2016 | 1200.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na detetização para exterminío de baratas, ratos , cupins e isentos em geral nos prédios públicos deste Município, atendendo as necessidades da secretaria de Administraçãop desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/05/2016 | 500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Correspondente a locação de um imovél , onde funciona a biblioteca e o telecentro, atendendo as necessidades da Secretaria de educação desta edilidade, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2016 | 2000.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | Correspondente aos serviços prestados no aluguél do veículo de placa MOF-6111/PB, tipo/PAS/microonibus/não aplic/diesel, marca I/KIA Besta 12P GS, a disposição da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2016 | 1200.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | Correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo desta edilidade, atendedno as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2016 | 880.00 | 00004224009471 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados como professora no Programa Caminho para o Futuro, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2016 | 880.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | Correspondente aos serviços prestados como professora no Programa Caminho para o Futuro durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2016 | 270.00 | 00009022881482 | RENALI ALVES PEREIRA | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa, nos dias 03 a 06 de Maio de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a varias Secretarias no centro Administrativoe ao escritório do Procurador geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001035 | 04/05/2016 | 3596.56 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meterial de expediente escolar destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/05/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente ao suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, serviços prestados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2016 | 2300.00 | 00099667010449 | ALEX FRANKLIN LOPES DA SILVA. | Correspondente a locação de um veículo de placa OFX-6506-PB, no transporte deste Município para a cidade de João Pessoa, durante o mês de Abril de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/05/2016 | 405.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba no período de 09 a 12 de Maio de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Serviço Social do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, escritório do Procurador Geral Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/05/2016 | 360.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa estado da Paraíba nos dias 09 a 12 de Maio de 2016 com o Objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Finanças do estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais e ao escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/05/2016 | 360.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 09 a 12 de Maio de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de infraestrutura, Ministério da fazenda e ao escritório do Procurador Geral do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/05/2016 | 1500.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como arquivista dos movimentos financeiros de (licitação, comprovantes de despesas e receita), desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/05/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/05/2016 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente a 04 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 16 a 20 de Maio de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Finanças do estado, Secretaria de saúde e diversas casas comerciais e ao escritório do procurador geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/05/2016 | 270.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 02 diárias a cidade de João Pessoa dias 09 a 11 de Maio de 2016, com o objetivo de resolver assunntos de interesse desta edilidade, junto a secretaria de finanças do estado, Secretaria de saúde, diversas casas comerciais e ao escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/05/2016 | 15.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000888 | 09/05/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de frutas destinadas a complementação da merenda escolar do Municipio de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000889 | 09/05/2016 | 1335.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Correspondente a aquisição de frutas e legumes destinadas a complementação da merenda escolar de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000890 | 09/05/2016 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de ovos destinados a complemetação da merenda escolar do Município de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/05/2016 | 360.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba nos dias 09 a 12 de Maio de 2016 com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secrtarias do centro administrativo , ao tribunal de contas doestado e ao escritório do procurador Geral do Município, em veículo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/05/2016 | 1700.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico dos recursos repassados aos diversos convêncios da secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/05/2016 | 1300.00 | 00007136206413 | JOSE ROBSON DE OLIVEIRA LIMA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de cursos de danças tipícas para alunos matriculados nos nos programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/05/2016 | 21.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.054-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.051-1,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/05/2016 | 525.00 | 00008953297435 | LUANNA MAYARA FERNANDES REGO. | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/05/2016 | 525.00 | 00006221119499 | ELLEN PEREIRA ELOI | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba no dia 09/05 a 13/05/2016, do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistência Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/05/2016 | 525.00 | 00001577992474 | JEFFERSON FERREIRA DE LINO. | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa nos 09/05 a 13/05/2016 do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistência Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/05/2016 | 46.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.060-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000827 | 10/05/2016 | 1500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Referente aos serviços prestados na ensino de informática básica na âmbito da internet para crianças e adolecentes no mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.054-6,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2016 | 1100.00 | 00003768557111 | KAYTIANNE LOPES SILVA | Correspondente aos serviços prestados como palestrante para profissionais dos programas sociais deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2016 | 1100.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | Correspondente aos serviços prestados como assistente social na secretaria de serviços social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00006596551440 | LEANDRO RIBEIRO NASCIMENTO. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no aluguél de um veículo de placas MOT-3894-PB, agregado a Secretaria de Cultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2016 | 2110.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados no conserto dos veículos tipo ônibus que transporta estudantes do ensino Fundamental pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Correspondente aos serviços prestados como professora de biológia no ensino Fundamental na escola José Tito Filho, durante o mês de Abril de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente aos serviços ténicos especializados como pedagoga deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2016 | 60777.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na conta do FPM, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2016 | 870.00 | 00010570648408 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação nas matriculas dos alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2016 | 6000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a diesel de placa KEI-6372-PB, destinado ao transporte de lixo deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no roço de mato e retirada de entulhos em diversas ruas deste Município, serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2016 | 1.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2016 | 10405.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao débito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2016 | 23439.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2016 | 78.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2016 | 1000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços pretados a Secretaria de Administração na digitalização de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Correspoindente aos serviços de assessoria junto a Comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro do Município quando a realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2016 | 900.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA. | Correspondente aos serviços prestados na reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periferícos desta edilidade, atendendo as necessidades da secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de administração na publicação do Diário Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00001020246421 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CABRAL | Correspondente aos serviços prestados no levantamento Cadastral das empresas e micro empresas para a cobrança de Impostos para o Município, atendendo as necessidades da secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2016 | 15809.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na conta do FPM, relativo a competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000822 | 11/05/2016 | 1835.17 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de Materias de Expediente destinados a manutenção da Creche deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Referente a prestação de serviços de acessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento de retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios. Conforme contrato assinado.Alimentação do SINCONV no modulo de execução e prestação de contas, compreedendo licitação, contrato, documento de liquidação, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informações necessarias para a prestação de contas final dos c | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/05/2016 | 341.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2016 | 1400.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental na Escola José Tito Filho, nesta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2016 | 893.26 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na Escola Manoel Joaquim de Araújo situado no Sitío Serra Rajada, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2016 | 2300.00 | 00005087773486 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo MIS/caminhonete/cabine dupla de placa OFZ-7690-PB a serviço da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2016 | 2700.00 | 00092890202453 | ROSILENE OLINTO DE ARAUJO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como orientadora de curso técnico em sandálias e bijuterias, durante os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2016 | 1600.00 | 00021914877420 | DULCINEIA DOS SANTOS VASCONCELOS | Correspondente ao pagamento pelos seviços prestados na confecçõa de jarros artesanais com os grupos de idosos e adolecentes atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social, relativo aos meses de Março e Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.054-6,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/05/2016 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba nos dias 16 a 19 de Maiio de 2016 com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de finanças do estado, Secretaria de Saúde, diversas comerciais e ao escritório do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2016 | 210.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de nº 0002918-842010.4.05.8201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2016 | 0.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo nº 0002918-84.2010.4.05.8201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2016 | 10.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2016 | 244.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo nº 0002918-842010.4.05.8201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2016 | 10.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2016 | 779.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL nº do Processo 0002918-84.2010.405.8201 DA VARA ÚNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2016 | 1500.00 | 00002704530408 | RONDINELLI GOMES DOS SANTOS | ao pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos arquivos em geral desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/05/2016 | 1760.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados em aluguél de notbook e um datashow para as festividades do dia das mães. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/05/2016 | 2300.00 | 00005087773486 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de um veículo tipo MIS/caminhonete/cabine dupla, de placa OFZ-7690-PB, a serviço da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/05/2016 | 1100.00 | 00003768557111 | KAYTIANNE LOPES SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como palestrante para profissionais dos programas sociais deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2016 | 1600.00 | 00006701219403 | MARIA JOELMA FLORENTINO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na execução de serviços gerais no CRAS e serviços de conveniência neste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/05/2016 | 50.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.060-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/05/2016 | 2700.00 | 00005949292456 | SEVERINO C.FARIAS | Correspondente aos serviços prestados voltados para os profissionais, crianças e adolecentes do serviço de conveniência e fortalecimento de vinculos atendendo as necessidades da Ação Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/05/2016 | 40.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia eletrica do Prédio CREAS, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/05/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação do sistema de licitação pública e controle de combustivél referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/05/2016 | 40.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/05/2016 | 335.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia eletrica do Prédio da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/05/2016 | 2980.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao termo de autorização do precátório de nº0001177-72.2209.815.0201, expedido pela Justiça de Marcio José Amaral Leal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/05/2016 | 1363.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | pagamento de PASEP com período de apuração de 31/03/2016, com data de vencimento em 25/04/2016 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/05/2016 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Correspondente a 04 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíva nos dias 17 a 21 de Maio de 2016, com o objetivo de resolver assunto de interesse desta edilida, junto a diversas secretarias Tribunal de contas e ao Escritório do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/05/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação e manutenção do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte referente ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/05/2016 | 3300.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Administração debitado na conta de nº 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/05/2016 | 1499.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento pelo consumo de água das diversas secretarias, debitado na conta 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/05/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Corresponente ao pagamento da fatura da linha 3316-1056 da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Maio de 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00011035609487 | GILDO SOARES CABRAL. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no aluguél de um vaículo de minha proppriedade de placa KKC-5715-PB, agregado a Secretaria de Agricultura desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de uma palestra sobre educação profissional e desenvolvimento tecnológico direcionado aos profissionais da educação da rede escolar deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/05/2016 | 893.26 | 00005762989488 | Marciana Pereira de Araújo | Correspondente aos serviços prestados como Professora na escola Maria Deolinda do Amaral, neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/05/2016 | 893.26 | 00004277488447 | EVA WILMA CABRAL DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Franscico Galdino da Silva, Sitio Cuités, neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/05/2016 | 880.00 | 00009036613493 | EKICIA JULIANA AMARAL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CAMINHO PARA O FUTURO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/05/2016 | 950.00 | 00014647869415 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS JOSÉ TITO FILHO E CAMINHO PARA O FUTURO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/05/2016 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia eletrica do Prédio CREAS, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da fatura do consumo de água da Secretaria de Administração, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2016 | 404.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento de faturas do consumo de água de diversas Secretarias deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2016 | 79.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura do consumo de energia elétrica da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da fatura do consumo de água da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/05/2016 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento de INSS parte PATRONAL pela Guia de GPS da Secretaria de Educação - PEJA 60%, na competência 04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000864 | 19/05/2016 | 1060.84 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expedinete escolar destinado a Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/05/2016 | 3957.14 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | Correspondente a aquisição de utencilíos domésticos destinados a Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000870 | 19/05/2016 | 890.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de tonner e papel A4 destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000871 | 19/05/2016 | 3302.48 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza e de higiene pessoal destinado a Secretaria de Educação de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000823 | 19/05/2016 | 1100.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de Materias de Expediente destinado a Escolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/05/2016 | 0.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/05/2016 | 0.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/05/2016 | 650.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Educação na digitalização de documentos da Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/05/2016 | 1400.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente aos serviços técnicos especializados como pedagoga neste Município atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/05/2016 | 1600.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente aos serviços prestados como psicopedagoga na analise individualmente aos alunos matriculados na rede de ensino fundamental desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/05/2016 | 1600.00 | 00033829870400 | SEVERINA PEREIRA ELOI. | Correspondente aos serviços prestados como educadora do ensino fundamental na escola José Tito Filho deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2016 | 880.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como merendeira na escola de Ensino Fundamental Manoel Joaquim de Araújo no sitio Serra Rajada, neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/05/2016 | 1580.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados no melhoramento do telhado, como troca de linhas, caibros nas escolas Manoel Joaquim Araújo, José tito Filho e Deolinda do Amaral deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2016 | 2200.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | Correspondente aos serviços prestados como nutricionista na Secretaria de Educação deste Município, atendendo as necessidades da secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/05/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente a 03 diárias a cidade João Pessoa-Pb nos dias 23 a 26 de Maio do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Turismo do estado da Paraíba e ao escritório do Procurador Geral do Município, em veículo de placa OFG-4707-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2016 | 13.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.060-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2016 | 880.00 | 00009451124403 | GABRIELA AMARAL DO NASCIMENTO. | Correspondente aos serviços prestados como orientadora do curso técnico em sandalias e bijutérias durante os meses de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.051-1,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/05/2016 | 8.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2016 | 2980.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente a sentença judicial, relativo ao processo de Glaucenilda Cabral de vasconcelos de Nº0001177-72-22098150201 da 2º Vara da Comarca de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2016 | 2235.18 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Correspondente a verbas de honorários advocáticos pela prestação de serviços do processo nº 0001177-72.2209.815.0201, bem como despesas processuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/05/2016 | 540.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Correspondente ao pagamento de 04 diárias a cidade de João Pessoa , nos dia 22 a 27/05/2016, com o objetivo de participar da Chamada Pública para os dirigentes da Educação e Ministério Público. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/05/2016 | 486.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia eletrica do Prédio da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/05/2016 | 444.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da fatura de energia eletrica do Prédio da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/05/2016 | 2980.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao termo de autorização do precátório de nº 0001177-72.2209.815.0201, expedido pela Justiça de Itamar Ferreira da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Correspondente aos serviços prestados no aluguél de um veículo de placa KHG-2390, agregado a Secretaria de Finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/05/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/05/2016 | 3431.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao termo de autorização do precátório de nº 0001177-722209.815.0201, expedido pela justiça de Reginaldo Alves Cordeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/05/2016 | 3062.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao termo de autorização do precátório de nº 0001177-72.2209.815.0201, expedido pela Justiça de Francinaldo do Nunes Machado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/05/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/05/2016 | 1623.52 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Correspondente a verbas de honorários advocáticos pela prestação de serviços do processo 0001177-72.2209815.0201, bem como despesas processuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/05/2016 | 500.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Administração de acompanhamento das informaçãoes previdenciárias e as informações de vinculos empregaticíos e remunerações dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/05/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Corresponente a publicação do diário oficial da Prefeitura de Riachão do Bacamarte na edição 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/05/2016 | 500.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento das informações previdenciárias e as informaçãoes de vinculos empregaticíos e remunerações dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/05/2016 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 23 a 27 de Maio do corrente , com o objetivode resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de Educação do estado da paraíba e ao escritório do Procurador greal do Município em veículo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/05/2016 | 1500.00 | 00006883072489 | ELAINE PEREIRA ELOI. | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo na escola José Tito Filho, durante os meses de Março e Abril de 2016, atendendo as necessidades da secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/05/2016 | 1100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação em viagens neste Município em veículo de minha propriedade , tipo kombi de placa MOS 4519/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação durante o mês de Março de2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/05/2016 | 1400.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Correspondente aos serviços técnicos prestados como pedagoga no desenvolvimento do entendimento da Educação infantil é a etapa mais importante da Educação Básica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/05/2016 | 880.00 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola Manoel Joaquim de Araújo situado no Sitio Serra Rajada, atendendo as necessiades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/05/2016 | 1500.00 | 00002029446467 | MARCOS ANTONIO B. GUIMARÃES. | Correspondente aos serviços prestados na organização e realização de ensaios de quadrilhas juninas dos alunos de ensino fundamental deste Município, serviços prestados a Secretaria de Educação de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/05/2016 | 700.00 | 00010098532790 | RIVALDINA FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2016 | 350.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Correspondente aos serviços gerais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/05/2016 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Correspondente ao pagamento de 03 Diárias à Cidade de João Pessoa destinado a (Chefe de Gabinete) nos dias 22 à 23 nde Maio, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a EMATER, Procurador Geral e ao Ministério Público Federal em veículo de placa NQF- 8970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/05/2016 | 360.00 | 00014208601434 | MARIA SALETE MARTINS CAVALCANTE | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba nos dias 24 a 27 de Maio do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de Interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, EMATER, Procurador geral doMunicípio e ao Ministério Público Federal em veículo de placa NQF-8970-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/05/2016 | 4900.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Correspondente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestado no mês de Março e 19 dias do mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como arquivista dos movimentos financeiros (licitação, comprovantes des despesas e receitas), desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/05/2016 | 24.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.320-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no auxilío administrativo e processamento de dados, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade como arientadora pedagógica e educativa das escolas de ensino fundamental deste Município, durante o mês de Maio de 2016, atendendo as necessidades da secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como professora de apoio na educação e inclusão educacional para os alunos portadores de deficiência neste Município durante o mês de Março de 2016, atendendo as necessidades da secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Correspondente aos serviços prestados como chefe de divisão de ensino atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Correspondente aos serviços prestados como professora de biológia no ensino fundamental na escola José Tito Filho durante o mês de Maio de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de educação desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente aos serviços técnicos especializados como pedagoga deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de educação desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educação - PEJA 60%, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00003323132475 | RENALD DA SILVA ALVES. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no aluguél de tendas chapéu de bruxa para a realização de oficina para os alunos matriculados no ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2016 | 72710.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- Fundeb 40%, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2016 | 26799.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2016 | 63350.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2016 | 97729.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educação- FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2016 | 2872.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2016 | 12740.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2016 | 2690.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2016 | 7402.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2016 | 2850.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de lonas plásticas, mangeueira trancada gaveteiro com 03 gavetas tambores plásticos de 200 lts e botas de couro destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/05/2016 | 3900.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO-ME | Correspondente a locação de um trator tipo 06 para a retirada e espalhamento de residuos do lixão deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2016 | 8910.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionadas da Secretaria de infraestrutura, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2016 | 93838.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2016 | 4380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ciência e Tecnologia, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2016 | 10320.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2016 | 4945.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da secretaria de Ação Social-CRAS, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2016 | 5300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de ação Social-CREAS, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2016 | 12842.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da secretaria de Agricultura, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2016 | 3392.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2016 | 1288.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidor Efetivo Comissionado da Sec. de Agricultura, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2016 | 2800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento da folha do Servidor Comissionado da Secretaria de Cultura, referente ao mês de Maioi de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2016 | 156.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Correspondente a tarifas bancárias em conta corrente do Bradesco 50.4475-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2016 | 255.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2016 | 10980.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2016 | 2111.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondete ao pagamento da folha do servidor Efetivo Comissionado da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2016 | 15154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001027 | 30/05/2016 | 1085.35 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meterial de limpeza destinado a Secretaria de Administração e demais Secretarias que pertencem a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Gabinete do Prefeito - Agente Politico, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Servidora Comissionada da Secretaria gabinete do prefeito, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000860 | 30/05/2016 | 2097.16 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente destinados a Secreatria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2016 | 5230.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2016 | 7440.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folhados Servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001025 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondete ao pagamento pela locação de titulo de aluguél e licença de uso do seguinte software sistema de contabilidade e portal da transparência relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no auxilío administrativo e processamento de dados, auxilío na manutenção e controle administrativo da Folha de pagamento dos serviços contratados , referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2016 | 170.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 283.144-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2016 | 4.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondete a tarifas bancárias de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00003768557111 | KAYTIANNE LOPES SILVA | Correspondente aos serviços prestados como palestrante para profissionais dos programas sociais deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001029 | 31/05/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão de carroceria aberta a diesel de placa KEI-6372-PB, destinado a serviços de transporte de lixo durante o mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Secretaria de Educação desta edilidade atendendo as necessidades da mesma. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00001642230456 | LEORNARDO LIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental na Escola José Antonio Custódio, Sitio Convento neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2016 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2016 | 1312.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2016 | 6691.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2016 | 750.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Correspondente a aquisição de peças para veículos da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2016 | 1080.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Correspondente a aquisição de peças para veículos da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2016 | 876.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Correspondente a aquisição de verduras e legumes destinados ao complemento da merenda escolar, refernte ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2016 | 1000.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO - ME | Correspondente a aquisição de cimento destinado a Secretaria de educação desta edilidade para reformas de escolas deste Município, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001163 | 01/06/2016 | 3047.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de Pneus, camara e protetor para veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2016 | 6033.70 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAUJO AUTO PEÇAS. | Correspondente a aquisição de peças para manutenção de veículo microonibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2016 | 7150.00 | 13509672000179 | Z L CONFECCOES. | Correspondente a aquisição de Camisas e Camisetas para pessoas da Secretaria de Educação, nesta data | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001198 | 01/06/2016 | 12976.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente ao pagamento pela aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001199 | 01/06/2016 | 7640.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente ao pagamento pela aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2016 | 5827.76 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2016 | 92.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha 3316-1056 da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001129 | 01/06/2016 | 18350.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | Correspondente a contratação de shows artistícos musicais evento realizados na festa de emancipação politíca em 30/04/2016, shows em praça pública da banda magia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2016 | 1100.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Correspondente aos serviços de troca de disco de freio, rolamento traseiro e solda no radiador realizado em trator massey ferguson da Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | Correspondente aos serviços prestados como Assitente Social na Secretaria de serviço social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2016 | 2400.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em urna funeraria especial gorda e translado de Campina Grande/PB para a cidade de Riachão do Bacamarte. 01 urna funerária 02 com visor, prestação de serviços e translado de Guarabira/PB a cidade de Riachão do Bacamarte. Falecidos Heleno Franscisco de Lima e Severino Juvencio da Silva, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2016 | 150.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Correspondente aos serviços presstados em urna funéraria inantil madeira branca 60cm. Falecido Kaique Nascimento Barbosa, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2016 | 121.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a pagamento da fatura da linha 3316-1070 da Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços técnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade no mês 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Correspondente a prestação de serviços na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema-SINCONV, no modulo e execução e prestaçãode contas compreendendo licitação, contrato,documentação de liquidação, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informações necessarias a prestação de contas final dos convênios apartir de 2009, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente ao suporte técnico em informática, inclusive intalação configuração e manutenção de programa de computação e bancos de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2016 | 1220.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da fatura do consumo de água dos seguintes locais praça São Sebastião e da rua Adauto Rodrigues do Rêgo, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2016 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de garrafões de água mineral destinados a secretaria de Administração e diversas Secretarias que pertecem a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00001642230456 | LEORNARDO LIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental na escola José Antonio Custodio, Sitio Convento neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2016 | 2000.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | Correspondente ao pagamento de aluguél do veículo de placa MOF-6111-PB, tipo Pas/microonibus/nao aplic/diesel, marca I/KIA Besta 12p GS, no transporte das pedagogas para visitas nas escolas de ensino fundamental deste Município, durante o mês de Abril de2016, atendendo as Secretaria da Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2016 | 1400.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental na Escola José Tito Filho, nesta Cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/06/2016 | 405.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB no período de 06 de Junho a 09 de Junho de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social do estado, Secretaria de saúde e diversas casas comerciais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/06/2016 | 2.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 11.086-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/06/2016 | 25.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/06/2016 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente a 03 diárias a cidade de João nos dia 06 a 09 de Junho do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria das finanças do estado, Secretaria de saúde e diversas casas comerciais e ao scritório do Procurador geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/06/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/06/2016 | 3500.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados de reparos e manutenção com substituição de peças em aparelhos de ar condicionado da Sede da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondente aos serviços técnicos prestados em oficina em cerâmicas para alunosdo ensino fundamental matriculados neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/06/2016 | 360.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João Pessoa, nos 07 a 10 de Junho de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/06/2016 | 893.26 | 00005762989488 | Marciana Pereira de Araújo | Correspondente aos serviços prestados como professora na Escola Maria Deolinda do Amaral, durante o mês de Março do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/06/2016 | 880.00 | 00004277488447 | EVA WILMA CABRAL DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como professora na Escola Francisco Galdino da Silva, Sitio Cuités, durante o mês de Março do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/06/2016 | 880.00 | 00004224009471 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados como professora no programa Caminho para o futuro , durante o mês de Março do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/06/2016 | 880.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | Correspondente aos serviços prestados como professora no programa Caminho para o futuro, durante o mês de Abril do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/06/2016 | 1150.00 | 00072225670706 | SALOMÃO FIDELIS DE BARROS | Correspondente aos serviços prestados como professor de Educação Fisica na Escola Manoel Joaquim Araújo, durante o mês de Março do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/06/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento pela locação de um imovél situado a rua Senador Cabral, s/n, onde funciona a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001105 | 07/06/2016 | 1335.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Correspondente a aquisição de frutas e legumes destinados ao complemento da merenda Escolar neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001106 | 07/06/2016 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de ovos destinados ao complemento da merenda escolar neste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/06/2016 | 1400.00 | 00009305117430 | IGOR CESAR DE ALMEIDA DUARTE. | Correspondente aos serviços de manutenção e reposição de peças nos computadores das escolas de ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001208 | 07/06/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de frutas destinadas a complementação da merenda escolar do Municipio de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001093 | 07/06/2016 | 1335.62 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza destinados a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001096 | 07/06/2016 | 3169.14 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinados a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000092016 | 0001100 | 07/06/2016 | 3600.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Correspondente a locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS de placa KVA 5085/PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental de diversas localidades na Zona Rural, deste Município, conforme intinerário devidamente designados em anexo, relativo ao mês de Abril de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/06/2016 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao repasse de INSS parte PATRONAL da Secretaria de Educação - PEJA 60%, na competência 05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/06/2016 | 2.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 8.550-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/06/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente a publicação do dia 24/05/2016, serviços de publicidade prestado a secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/06/2016 | 4400.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente aos serviços técnicos especializados como pedagoga neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001200 | 09/06/2016 | 9319.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/06/2016 | 3500.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431 | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 10 APARELHOS DEAR CONDICIONADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/06/2016 | 2500.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431 | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 03 MAQUINAS COPIADORA MARCA GESTETNER MODELO 715. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001201 | 09/06/2016 | 8218.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente ao pagamento pela aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/06/2016 | 31.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2016 | 23661.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00001020246421 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS EMPRESAS E MICRO EMPRESAS PARA COBRANÇA DE IMPOSTOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2016 | 22370.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na conta do FPM, relativo a competência 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001174 | 10/06/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão de corroceria aberta a diesel, de placa KEI 6372-PB, destinado a serviços de trasporte de lixo durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001103 | 10/06/2016 | 2625.20 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de briquedos destinados a creche desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001104 | 10/06/2016 | 3084.97 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meterial de expediente escolar destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00005949292456 | SEVERINO C.FARIAS | Correspondente aos serviços prestados como palestrante com o tema a responsabilidade dos pais na educação dos filhos, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2016 | 1400.00 | 00023705663453 | SEMIRAMIS RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental na Escola José Antonio Custodio no Sitio Convento neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2016 | 1400.00 | 00010248818490 | YEDA MARIA LINS GADELHA | Correspondente aos serviços prestados em reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos nas Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2016 | 61916.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 05/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2016 | 24.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2016 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Correspondente ao pagamento do Aluguel Social, por se tratar de pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2016 | 150.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2016 | 300.00 | 00010534315461 | MARIA DO SOCORRO GRACIANO DOS SANTOS | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2016 | 150.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2016 | 150.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2016 | 150.00 | 00007502713450 | JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA. | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2016 | 150.00 | 00006551813429 | VANDERLEY DE OLIVEIRA BATISTA | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2016 | 150.00 | 00011547230460 | JOSE WILSON LIMA DUARTE. | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2016 | 150.00 | 00001434409422 | ALENCAR DE ARAUJO MENDES. | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2016 | 150.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2016 | 150.00 | 00011499068476 | FABIO ALDEIR DE LIMA SILVA. | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2016 | 150.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Correspondente a ajuda financeira para cobrir despesas com Aluguel do Imóvel, por se tratar de pessoa carente deste município da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/06/2016 | 525.00 | 00008953297435 | LUANNA MAYARA FERNANDES REGO. | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 15/06 a 21/06/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/06/2016 | 1050.00 | 00001570415498 | FELICIO DINIZ DA COSTA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestado na pintura do prédio onde funcionaria a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/06/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.051-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/06/2016 | 1400.00 | 00008246873458 | PRISCILA DOS SANTOS CABRAL | Correspondente aos serviços prestados como professor de Matemática na Escola Manoel Joaquim Araújo, durante o mês de Abril do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/06/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Coirrespondente ao pagamento pela publicação no diário oficial edição de 26/05 e 01/06/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/06/2016 | 44.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/06/2016 | 111.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | AGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/06/2016 | 3187.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO Nº DE PROCESSO 0002918-84.2010.4.05.8201, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/06/2016 | 1131.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO Nº DE PROCESSO 0002918-84.2010.4.05.8201, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/06/2016 | 1206.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO Nº DE PROCESSO 0002918-84.2010.4.05.8201, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/06/2016 | 0.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO Nº DE PROCESSO 0002918-84.2010.4.05.8201, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/06/2016 | 124.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO Nº DE PROCESSO 0000582-68.2012.815.0201, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/06/2016 | 78.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO Nº DE PROCESSO 0002918-84.2010.4.05.8201, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 8.550-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/06/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Correspondente aos serviços de assessoria junto a comissão permanete de licitação (CPL) e ao pregoeiro do Município quando a realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00002704530408 | RONDINELLI GOMES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na organização dos arquivos em geral desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/06/2016 | 1100.00 | 00005114992481 | RODRIGUES VALDEVINO DO NASCIMENTO | Correspondente a serviços prestados como professor na Escola Manoel Joaquim Araújo em Serra Rajada durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001097 | 14/06/2016 | 1246.42 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza destinados a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001098 | 14/06/2016 | 1122.62 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de Limpeza destinados a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.051-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/06/2016 | 1100.00 | 00000738837431 | EMANOEL RIBEIRO MOURA. | Correspondenteaos srviços prestados como agente administrativo de apoio a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/06/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/06/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.054-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00011035609487 | GILDO SOARES CABRAL. | Correspondente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de minha propriedade de placa KKC-5715 para Secretaria de Agriculrura, durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/06/2016 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de garrafões de água mineral destinados a secretaria de Administração e diversas Secretarias que pertecem a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/06/2016 | 8.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/06/2016 | 1400.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como arquivista dos movimentos financeiros (licitação, comprovantes de despesa e receita ) desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/06/2016 | 7.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.054-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado da conta 25.051-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga no desenvolvimento do entendimento da Educação Infantil é a etapa mais importante da Educação Básica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009036613493 | EKICIA JULIANA AMARAL DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados como professora no programa Caminho para o Futuro, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/06/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação do sistema de licitação pública e controle de combustivél, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/06/2016 | 43.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 8.550-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/06/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 8.550-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/06/2016 | 217.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.320-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/06/2016 | 30.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/06/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação e manutenção do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/06/2016 | 994.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | Correspondente a autenticação e reconhecimento de firmas em documentos que pertecem a Maria de Fatima Verissimo Cabral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/06/2016 | 2927.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento pelo consumo de energia (iluminação Pública) da cidade de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/06/2016 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Correspondente ao pagamento pela prestação de serviços especializados de atividades advocáticas e consultoria Juridíca, em especial a confecção de petições, ações, defesa contestações, realização de audiências e reuniões nesta e em outras comarcas, além da consultoria administrativa, com a confecção de oficíos, portarias e contratos, dentre outros serviços inerentes, sempre em interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Secretaria de Educação desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/06/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento pela locação de um imovél situado a rua Senador Cabral, s/n, onde funciona a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001203 | 21/06/2016 | 5719.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificante destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/06/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente a 03 diárias a cidade João Pessoa-Pb nos dias 21 a 24 de Maio do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Turismo do estado da Paraíba e ao escritório do Procurador Geral do Município, em veículo de placa OFG-4707-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001194 | 21/06/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão de corroceria aberta a diesel, de placa KEI 6372-PB, destinado a serviços de trasporte de lixo durante o mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001181 | 22/06/2016 | 2516.73 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meterial de expediente escolar destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/06/2016 | 7.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 8.550-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/06/2016 | 5400.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | Correspondente aos serviços prestados na execução de 30 horas máquinas (RETRO ESCAVADEIRA E PATROL) na remoção de residuo sólido no aterro sanitário deste Municipo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/06/2016 | 20.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/06/2016 | 50.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.273-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/06/2016 | 9.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/06/2016 | 880.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar deserviços no Programa Caminhando para o Futuro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/06/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados como orientadora pedagógica e educativa das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001080 | 27/06/2016 | 910.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Correspondente aos serviços prestados no ensino de Informática Básica no Ambito Microsoft Office, para Adolecentes, no mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/06/2016 | 2100.00 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | Correspondente aos serviços prestados no corte de terras dos pequenos produtores rurais deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Correspondente a serviços prestados no auxilio administrativo e processamento de dados, auxilio na manutenção e controle administrativo da folha de pagamento dos servidores contratados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/06/2016 | 202.11 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | Correspondente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aosprofissionais de Educação quando nas realizações das festividades juninas dos alunos da rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 8.550-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/06/2016 | 116.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao protocolo de nº 20160002422490-00003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/06/2016 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Correspondente a pagamento pelos serviços prestados de aluguél de veículo de KHG 2390/PB agregado a Secretaria de finanças durante o mês de Junho de 2016 conforme documentos nos arquivos da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/06/2016 | 7440.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/06/2016 | 4180.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Finanças - EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/06/2016 | 10980.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administração i Planejamento - COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/06/2016 | 15154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administração Planejamento - EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/06/2016 | 2231.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administração Planejamento - EFETIVOS COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/06/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/06/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito- Comissionados, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondente a serviços tecnicos prestados em oficina em cerâmicas para alunos de Ensino fundamental matriculados neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001193 | 29/06/2016 | 2491.40 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Corresponente a aquisição de material escolar destinados a Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/06/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação PEJA 60%- CONTRATADO referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/06/2016 | 72766.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 40% - EFETIVO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/06/2016 | 65710.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 60% - CONTRATADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/06/2016 | 26164.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 60% - EFETIVO COMISSIONADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/06/2016 | 96901.79 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 60% - EFETIVO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/06/2016 | 7402.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação MDE - EFETIVO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/06/2016 | 2690.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação MDE - CONTRATADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/06/2016 | 1580.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação MDE - COMISSIONADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/06/2016 | 14032.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação MDE -COMISSIONADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/06/2016 | 97547.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura- EFETIVO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/06/2016 | 8910.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura- COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/06/2016 | 4380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ciencia e Tecnologia - COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/06/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/06/2016 | 1288.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura - EFETIVOS COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/06/2016 | 4272.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura - EFETIVOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/06/2016 | 2800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Cultura - COMISSIONADOS, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/06/2016 | 10320.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- COMISSIONADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/06/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/06/2016 | 4945.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- CRAS CONTRATADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/06/2016 | 5300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- CREAS CONTRATADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/06/2016 | 10576.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- ELETIVO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001192 | 30/06/2016 | 381.60 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Corresponente a aquisição de um Quadro Branco escolar destinados a Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Correspondente a serviços prestados como professora de Biologia no ensino Fundamental na Escola José Tito Filho, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2016 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 04 diárias a cidade de João Pessoa estado da paraíba, nos dias 04 a 08 de Junho de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a diversas Secrtetarias do estado e ao Tribunal de contas e aos escritório do Procurador geral do Município em acompanhamento ao Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2016 | 785.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento correspondente a débito autorizado de DARF relativo a RFB, debitado na c/c 15.273-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2016 | 75.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO Nº DE PROCESSO 0000582-68.2012.812.0201, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 283.144-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 15.322-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2016 | 15.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2016 | 124.20 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Correspondente a tarifas bancárias em conta corrente do Bradesco 50.4475-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2016 | 251.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/07/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente a prestação de serviço técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços técnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade no mês 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2016 | 1312.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação MDE - EFETIVO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2016 | 1104.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação MDE -COMISSIONADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001404 | 01/07/2016 | 855.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Corresponente a aquisição de material escolar destinados a Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001405 | 01/07/2016 | 3083.88 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza destiando a Secretaria de Educação e Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2016 | 5300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- CREAS CONTRATADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2016 | 1104.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2016 | 5827.76 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- COMISSIONADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2016 | 2300.00 | 00099667010449 | ALEX FRANKLIN LOPES DA SILVA. | Correspondente a locação de um veículo de placa OFX-6506-PB, no transporte deste Município para a cidade de João Pessoa, durante o mês de Maio de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUZA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no treinamento de professores e coordenadores do Fundo de Assistencia Social deste Municpio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/07/2016 | 1500.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como coordenadora de ensino Fundamental na escola José Tito Filho nesta data, atendendo as necessidades da Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001307 | 04/07/2016 | 4228.10 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de educação e escolas municipais que pertencem a esta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/07/2016 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente a 04 diárias á João Pessoa nos dias de 04 á 08 de Julho do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Finanças do Estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais e ao Escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/07/2016 | 16.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de administração na publicação do Diário Oficial desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/07/2016 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documentos, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/07/2016 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao repasse do INSS, da parte Patronal (empregador) do PEJA 60%, na competência 06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/07/2016 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Correspondente a 03 diárias a Cidade de João Pessoa nos dias 05 á 08 de Junho do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e ao escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/07/2016 | 880.00 | 00012820287409 | CLECIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar deserviços gerais na Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001408 | 06/07/2016 | 23151.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/07/2016 | 1500.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como chefe de divisão de ensino atendendo as necessidades da secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001303 | 06/07/2016 | 6499.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001279 | 06/07/2016 | 6344.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente a aquisição de genêros alimenticíos destinados a merenda escolar deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001305 | 06/07/2016 | 3000.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente a aquisição de gêneros alimenticíos destiandos a merenda escolar desta municipalidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001306 | 06/07/2016 | 2037.92 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aqusição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de educação e demais escolas que pertencem a esta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001407 | 06/07/2016 | 8495.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente ao pagamento pela aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/07/2016 | 23.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/07/2016 | 2320.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de materias destinado as secretaria de infra-estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001310 | 07/07/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de frutas e legumes destinados a o complemento da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001289 | 07/07/2016 | 2904.75 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material escolar destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001287 | 07/07/2016 | 1139.20 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001280 | 07/07/2016 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Pagamento correpondente a aquisição de ovos destinados ao complemento da merenda escolar das escolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001281 | 07/07/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de frutas e legumes destinados ao complemento da merenda escolar das escolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/07/2016 | 1500.00 | 00008246873458 | PRISCILA DOS SANTOS CABRAL | Correspondente aos serviços prestados como professor de matemática na Escola Manoel Joaquim Araújo duarte , referente ao mês de Maio de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00002807274455 | GILVANICE BARBOSA TITO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE INGLÊS NA ESCOLA JOSÉ TITO FILHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados no conserto dos veículos tipo ônibus que transporta estudante do ensino fundamnetal, pertencente a Secretaria de Eucação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de varias viagens neste município em um veículo de minha propriedade, tipo KOMBI de placa MOS 4519/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/07/2016 | 62240.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001284 | 08/07/2016 | 1324.22 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expedinete destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Construção e Repos.Calçamento, Meio Fio e L.D` Agua. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0001406 | 08/07/2016 | 6284.28 | 05439461000189 | Construtora Monteirense Ltda | Referente a parte complementar do 01 dos Serviços de Implantação da Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem das Ruas José Tito Filho e Manoel Valdevino de acordo com o contrato nº 00043/2011 (Carta Convite nº 0023/2011, CR 0179503-44/2005 (Programa M.Cidades/ Pró Municípios de Pequeno Porte). | 00132012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na detetização para exterminio de baratas, ratos, cupins e insetos em geral,nos prédios públicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/07/2016 | 50.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/07/2016 | 3737.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao débito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/07/2016 | 11138.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/07/2016 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a despesa com energia elétrica junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Correspondente a serviços técnicos especializados prestados na Secretaria de Administração relativo a acompanhamento de informações Previdênciárias e as informações de vínculos empregatícios e renumerados dos funcionários deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/07/2016 | 323.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção com substituição de peças deduas copiadoras ricor modelo 1500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001282 | 12/07/2016 | 1335.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Correspondente a aquisição de frutas e legumes destinados ao complemento da merenda escolar das escolas miunicipais desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/07/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB nos dias 12 a 15 de Julho do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de Turismo do Estado da Paraíba e ao escritório do procurador geral do Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/07/2016 | 1100.00 | 00005114992481 | RODRIGUES VALDEVINO DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados como Professor na Escola de ensino fundamental Manoel Joaquim Araújo, localizado no povoado de Serra Rajada, durante o mês de Maio de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como professora de apoio na Educação e inclusão educacional para os alunos portadores de deficiência neste Municipio , durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/07/2016 | 1400.00 | 00010248818490 | YEDA MARIA LINS GADELHA | Correspondente aos serviços prestados de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos nas Escolas de Ensino Fundamental deste Municpio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/07/2016 | 1400.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga neste municpio,atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001290 | 13/07/2016 | 1141.10 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e utencilíos domésticos destinados a Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001301 | 13/07/2016 | 4034.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinados a Secretaria de educação e escolas municipais que pertencem a esta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001302 | 13/07/2016 | 2232.60 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de tonner e material de expediente escolar destiando a Secretaria de Educação e Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/07/2016 | 257.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/07/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contabil prestados a Prefeitura de Riachão do Bacamarte relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/07/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil prestados a Prefeitura de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/07/2016 | 0.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/07/2016 | 5.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/07/2016 | 11.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/07/2016 | 119.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/07/2016 | 1508.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/07/2016 | 3273.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/07/2016 | 0.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/07/2016 | 0.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/07/2016 | 1.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/07/2016 | 434.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72.2009.815.0201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/07/2016 | 1067.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE REGINALDO ALVES CORDEIRO Nº DO PROCESSO 0001177-72.2009.815.0201, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/07/2016 | 566.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ DE SEVERINA CABRAL DE VASCONCELOS Nº DE PROCESSO 0001177-72-2009.815.0201, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/07/2016 | 2.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao processo de Nº 0001177-72-2009.815.0201 da vara Única de Ingá, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/07/2016 | 78.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/07/2016 | 963.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/07/2016 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001293 | 18/07/2016 | 1222.42 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001288 | 18/07/2016 | 3355.61 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limepeza e higiêne pessoal destinados a Secretaria de Educação desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/07/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a Locação de Sistema de Licitação Pùblica e controle de Combustível referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/07/2016 | 1400.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como arquivista dos movimentos financeiros (licitação, comprovantes dedespesa e receita) desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/07/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Correspondente a prestação de serviços na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema-SINCONV, no modulo e execução e prestaçãode contas compreendendo licitação, contrato,documentação de liquidação, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informações necessarias a prestação de contas final dos convênios apartir de 2009, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/07/2016 | 2678.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a débito em favor da Energisa relativo a Iluminação Pública, descontado na conta corrente 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00009305117430 | IGOR CESAR DE ALMEIDA DUARTE. | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reposição de peças nos computadores das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/07/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a Locação e manutenção do sistema de Nota Fiscal junto a Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/07/2016 | 42.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/07/2016 | 950.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como merendeira na escola de ensino Fundamental Manoel Joaquim de Araújo, no sitio Serra Rajada, neste Municpio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/07/2016 | 1580.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados no melhoramento do telhado, como troca de linhas, caibos nas Escolas de Ensino Fundamental Beliza Cabral, Caminho do Futuro, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/07/2016 | 1400.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga neste Municpio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/07/2016 | 880.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola José Tito Filho deste Municpio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/07/2016 | 1580.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como eletricista no melhoramento da rede elétrica nas escolas do ensino Fundamental, Manoel Joaquim Araújo, José Tito Filho e Deolinda do Amaral neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/07/2016 | 3296.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documentos para Fundo de Assistencia Social deste Municpio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/07/2016 | 405.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João Pessoa no período de 19 a 22 de Julho de 2016 do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de serviços Sociais do Estado, Secretaria de saúde, diversas casas comerciais, escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/07/2016 | 2000.00 | 00011035609487 | GILDO SOARES CABRAL. | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de um veiculo de placa KKC-5715-PB, agregado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/07/2016 | 1100.00 | 00009682281431 | MATHEUS FERREIRA SILVA. | Correspondente aos serviços prestados em oficina para alunos matriculados no ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/07/2016 | 1500.00 | 00009305117430 | IGOR CESAR DE ALMEIDA DUARTE. | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reposição de peças nos computadores das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001300 | 20/07/2016 | 3780.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Correspondente a locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUSde KVA 5085/PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino Fundamental de diversas localizadas na Zona Rural deste Município, conforme intinerários devidamente designados em anexo, relativo ao mês de Maio de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/07/2016 | 6225.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao débito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/07/2016 | 23893.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/07/2016 | 11.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada na conta corrente 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/07/2016 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/07/2016 | 405.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Correspondente ao pagamento de 04 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba nos dias 19 a 22/07/2016, com o objetivo de participar da chamada Pública para os dirigentes da Educação e Ministério da educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001296 | 21/07/2016 | 3272.44 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de Educação e demais escolas deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/07/2016 | 2300.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documentos para Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/07/2016 | 23.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados como orientadora pedagógica e educativa das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/07/2016 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Correspondente a 03 diárias á cidade de João Pessoa nos dias 26 á 29 de Julho do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e ao Escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/07/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente a locação de imóvel situado á rua Senador Cabral s/n, onde funciona da Secretaria de Educação deste município. Relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001338 | 26/07/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a diesel de placa KEI 6372- PB, destinado a serviços de transporte de lixo durante o mês de Julho de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/07/2016 | 2000.00 | 00002644230462 | MOISES FERREIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de veiculo de placa KKX-3360- PB, agregado a Secretaria de Cultura desta edilidade durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/07/2016 | 110.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/07/2016 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/07/2016 | 1500.00 | 00002704530408 | RONDINELLI GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS EM GERAL DESTA EDILIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/07/2016 | 360.00 | 00011473049474 | MARIA JOSIVANIA CANDIDO FONTES. | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 05 á 08 de Julho de corrente, com o objetivo de resolver assuntos do interesse desta idilidade, junto a Secretaria de Turismo Estado da Paraíba e ao escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/07/2016 | 0.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001294 | 28/07/2016 | 2642.76 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meterial de limpeza, sacos plásticos e produtos de higiêne pessoal, destinados a Secretaria de Educação e escolas que pertencem a este Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Correspondente aos serviços prestados de auxilio administrativo e processamento de dados junto a secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2016 | 1400.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na reparação e manutenção de computadores e de equipamentos perifericos desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/07/2016 | 430.00 | 00087262150472 | JOSE BATISTA FERREIRA | pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do terreno baldio da escola de ensino fundamental Manoel Cândido Tenorio, no povoado Sitio Grilo, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/07/2016 | 74200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação-40% , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/07/2016 | 65260.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação-60% , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/07/2016 | 95712.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação-60% , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/07/2016 | 26164.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivo Comissionados da Secretaria de Educação-60% , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/07/2016 | 2690.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação-MDE , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/07/2016 | 7402.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação-MDE , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/07/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação PEJA 60%- CONTRATADO referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/07/2016 | 7712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/07/2016 | 9580.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/07/2016 | 7330.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/07/2016 | 96594.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na poda de árvore, roço de mato e retirada de entulho das ruas nesta cidade,para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/07/2016 | 4380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ciencia e Tecnologia , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/07/2016 | 2800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/07/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2016 | 1288.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos/Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/07/2016 | 4272.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2016 | 26.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/07/2016 | 1104.00 | 00009022881482 | RENALI ALVES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo e processamento junto a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/07/2016 | 10320.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Eletivo da Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/07/2016 | 4945.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social-CRAS , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/07/2016 | 6150.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social-CREAS, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2016 | 10576.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Ação Social , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/07/2016 | 142.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/07/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 283.144-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/07/2016 | 48.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 11.308-5nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/07/2016 | 3.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/07/2016 | 59.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Correspondente a aluguel de veículo de placa KHG 2390 agregado á secretaria de Finanças deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade de assessoriamento e acompanhamento financeiro contábil e administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/07/2016 | 66.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | débito automático feito em conta corrente do Bradesco, referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/07/2016 | 18.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/07/2016 | 7440.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/07/2016 | 4180.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/07/2016 | 9400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/07/2016 | 1848.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos/Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2016 | 15154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/07/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários - Agentes Políticos do Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/07/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços tecnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/08/2016 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de água mineral destinado a Sec. de Administração e demais sercretaria que pertencem a este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001522 | 01/08/2016 | 1634.54 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente destinado a Sec. de Adminitração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente a publicação do diário oficial do período de 16/01/2016 a 16/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001502 | 01/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente a locação de título de aluguél e licença de uso do seguinte sofware: sistema de contabilidade e portal da trasparência, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001503 | 01/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente a locação de título de aluguél e licença de uso do seguinte sofware: sistema de contabilidade e portal da trasparência, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2016 | 4313.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/08/2016 | 1104.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Ação Social- COMISSIONADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2016 | 1357.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social-CREAS, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/08/2016 | 680.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA LTDA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO | Correspondente a aquisição de bomba anauger ecco 220 v/60hz, destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAUJO BANDEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Agente Administrativo na Sec. de Educação durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001530 | 01/08/2016 | 431.94 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondnete a aquisição de meterial de expediente destinado a Sec. de Educação de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001534 | 01/08/2016 | 5040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus para manutenção de veiculos da Sec. de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001536 | 01/08/2016 | 2100.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente destinados a Secretartia de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2016 | 1900.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na revisão, reboque e troca de peças no veiculo de placa NQK-3198 da Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2016 | 1155.80 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Correspondente a aquisição de peças para manutenção de veículos da Secretaria de Educação, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2016 | 1437.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2016 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação MDE - CONTRATADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2016 | 1312.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação-MDE , referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2016 | 3730.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação MDE -COMISSIONADO, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2016 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/08/2016 | 1500.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondente aos serviços técnicos prestados em oficina em cerâmica para alunos do ensino fundamental matriculados neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2016 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento de INSS parte PATRONAL pela Guia de GPS da Secretaria de Educação - PEJA 60%, na competência 07/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/08/2016 | 9.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/08/2016 | 25.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2016 | 539.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2016 | 1302.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2016 | 7.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2016 | 1383.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/08/2016 | 577.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/08/2016 | 0.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/08/2016 | 36.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/08/2016 | 6897.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/08/2016 | 32883.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/08/2016 | 1350.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/08/2016 | 2651.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2016 | 9.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/08/2016 | 7.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/08/2016 | 81.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/08/2016 | 0.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/08/2016 | 124.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/08/2016 | 262.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente aos serviços prestados pelo Poder Judiciário do Estado da Paraíba em; guias de custas ocasionais- Diligências e despesas postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/08/2016 | 1039.95 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de arquivo morto e tonner para maquina copiadora da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/08/2016 | 45.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/08/2016 | 69.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001493 | 04/08/2016 | 2336.96 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondete a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de Educação desta municipalidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001537 | 04/08/2016 | 1255.81 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a Sec. de Educação de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/08/2016 | 6260.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E APARELHOS COMO NOTBOOKS E DATA SHOW DESTINADOS A VARIOS CURSOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/08/2016 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/08/2016 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 04 diárias a cidade de João Pessoa nos 08 a 12 de Agosto de 2016 do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Sec. de Finanças do Estado, Sec. de Saúde diversas casas comerciaise ao escritório do Procurador geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/08/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/08/2016 | 360.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba nos dias 08 a 11 de Agosto de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. das finanças do estado, Sec. de saúde, diversas casas comerciais e ao escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na poda de árvore, roço de mato e retirada de entulho das ruas nesta cidade, atendendo as necessidades da Sec. de Infraesturura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/08/2016 | 360.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 09 a 12 de Agosto de 2016, com o objetivo de resolver assunto de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Ministério da Fazenda e ao escritório do Procurador Geral do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001541 | 09/08/2016 | 3467.02 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001545 | 09/08/2016 | 2300.55 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza e produtos de higiêne pessoal, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/08/2016 | 1212.50 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431 | Correspondente a aquisição de fechaduras, parafusos e dobradiças, destinados a Secretaria de educação desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001472 | 09/08/2016 | 1335.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Correspondente a aquisição de frutas destiandas ao complemento da merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001481 | 09/08/2016 | 4999.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente a aquisição de gêneros alimenticíos destinados a merenda escolar deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001465 | 09/08/2016 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de ovos destinados ao complemento da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001468 | 09/08/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de frutas para a complemento da merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/08/2016 | 1100.00 | 00005114992481 | RODRIGUES VALDEVINO DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados como professor na Escola Manoel Joaquim Araújo, em Serra Rajada durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/08/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Correspondente aos serviços prestados como professora de biológia no ensino Fundamental na Escola José Tito Filho, durante o mês de Julho de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/08/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2016 | 24115.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2016 | 11280.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao débito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2016 | 9946.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's de diversas Secretaria , debitado na Cota do FPM, relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/08/2016 | 800.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondenete aos serviços prestados na digitalização de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada na conta corrente 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/08/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB nos dias 10 a 13 de Agosto do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta eilidade junto a Secretaria de Turismo do estado da Paraíba e ao escritório do Procurador Geral do Município em veículo de placa OFG-4707-PB, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2016 | 62157.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 07/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001469 | 10/08/2016 | 6686.63 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente a aquisição de genêro alimenticío destinado a merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/08/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento do aluguél de imovél situado na rua Senador Cabral, S/N, onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/08/2016 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Correspondente aos serviços técnicos prestados como engenheiro nas supervisões da construção de uma quadra e uma escola neste município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2016 | 663.40 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de utencilíos domésticos destinados a Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001495 | 10/08/2016 | 3700.59 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente a aquisição de genêros alimenticíos destinados a merenda escolar desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2016 | 880.00 | 00004968605420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE MENDONÇA E OUTROS | Correspondente aos serviços prestados como professor na escola Franscisco Galdino do Silva, Sitio Cuités neste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como professora de apoio na educação e inclusão educacional para os alunos portadores de deficiência neste Município durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2016 | 3580.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA. | Correspondente a aquisição de coleção videoteca -KIT, destinado a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/08/2016 | 11459.40 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | Correspondente a uma ajuda para Associação casa de Passagem Emanoel, em atendimento a população. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2016 | 3580.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO VIDEOTECA-KIT, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/08/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão da carroceria aberta a diesel de placa KEI-6372-PB, destinado a serviços de transporte de lixo durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001420 | 11/08/2016 | 3344.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSINO DE INFORMÁTICA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLECENTES NO ÂMBITO DA INTERNET, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ENSINO DE INFORMÁTICA BÁSICA MICROSOFT OFFICE PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/08/2016 | 1352.50 | 22381873000124 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR-ME | Correspondente a aquisição de peças para fabricação de roupas destiandos a Secretaria de Ação Social, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/08/2016 | 1300.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente aos serviços técnicos especializados como pedagoga neste Município atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/08/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Correspondente a prestação de serviços na área de assessoria na área de planejamento e elabaoração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios-SICONV, do governo Federal, conforme contrato assinado, alimentação do SICONV, no módulo da execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liquidação, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informações necessár | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/08/2016 | 1967.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Correspondente a aquisição de tecidos, destinados a Sec. de Administração desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/08/2016 | 54.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/08/2016 | 98.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001433 | 12/08/2016 | 12563.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes, destinados aos veículos da Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001435 | 12/08/2016 | 10231.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes, destinados aos veículos da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/08/2016 | 3900.00 | 08169340000152 | BOMBA D´AGUA PECAS E SERVICOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL- TROCA DE SELO, DOIS ROLAMENTOS, PARAFUSOS E USINAGEM DE EIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/08/2016 | 257.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao oficío 20160002641245-00003, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/08/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação do sistema de licitação Pública e controle de combustivél referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/08/2016 | 2500.00 | 00003323132475 | RENALD DA SILVA ALVES. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUÉL DE TENDAS CHAPÉUS DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA ALUNOS MATRICULADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/08/2016 | 2200.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUÉL DE VEÍCULO DE PLACA OEZ-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCILA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/08/2016 | 525.00 | 00006221119499 | ELLEN PEREIRA ELOI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ESTADO DA PARAIBA NO DIA 15/08/2016 AO DIA 19/08/2016, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/08/2016 | 2640.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE BOLOS E SALGADOS , DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DO CRAS NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00002644230462 | MOISES FERREIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no aluguél do veículo de minha propriedade de placa KKX-3360-PB, agregado a Sec. de Cultura desta edilidade durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/08/2016 | 1600.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001494 | 16/08/2016 | 2900.87 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001486 | 16/08/2016 | 1974.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Correspondente a locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS de plca KVA 5085/PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental de diversas localidades na Zona Rural deste Município, conforme intinerários devidamente designados em anexo, relativo ao mês de Junho de 2016, atendendo as necessidades da Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001491 | 16/08/2016 | 366.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Correspondente a locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUS de plca KVA 5085/PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental de diversas localidades na Zona Rural deste Município, conforme intinerários devidamente designados em anexo, relativo ao mês de Junho de 2016, atendendo as necessidades da Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001492 | 16/08/2016 | 1178.10 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/08/2016 | 630.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como coordenadora de ensino Fundamental na escola José Tito nesta cidade, atendendo as necessidades da Sec. de Educação desta municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/08/2016 | 1646.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431 | Correspondente a aquisição de tintas destinadas a Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/08/2016 | 1400.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente aos serviços técnicos especializados como pedagoga deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/08/2016 | 880.00 | 00070133260461 | LUCAS VALDEVINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental na escola Helena Campos , no Sitio Torres deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/08/2016 | 770.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como coordenadora de Ensino Fundamental na Escola José Tito Filho, nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/08/2016 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Corespondete a prestação dos serviços especializados de atividade advocática e consultoria juridíca, em especial a confecção de petiçoes , ações, defesas, contestações realizado em audiência e reuniões nesta e em outras comarcas, além da consultoria, administrativa, com a confecção de oficíos, portarias e contratos, dentre outros serviços inerentes, sempre em defesa dos interesses deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/08/2016 | 3117.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a energia elétrica de iluminação pública de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/08/2016 | 5.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/08/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifafa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/08/2016 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/08/2016 | 17.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED EFETUADO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/08/2016 | 360.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente ao pagamento de 02 diárias a cidade de João Pessoa , no período de 17 a 19 de Agosto de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Serviço Social do Estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais, escritório do Procurador geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/08/2016 | 525.00 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIÍODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE SERVIÇO SOCIAL DO ESTADO, E O TREINAMENTO DO CREAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/08/2016 | 1100.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de tendas 3x3 destinada a Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/08/2016 | 1978.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de briquedos educativos destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/08/2016 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001524 | 18/08/2016 | 494.60 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza e produtos de higiêne pessoal destinado a Sec. de Administração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/08/2016 | 1152.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | pagamento de PASEP com período de apuração de 30/04/2016 com data de vencimento em 25/05/2016 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/08/2016 | 3464.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Correspondente ao pagamento de PASEP da guia DARF no peíodo de apuração 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/08/2016 | 880.00 | 00012820287409 | CLECIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade como auxiliar de serviços atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/08/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade, como orientadora pedagógica e educativa das escolas de Ensino Fundamental deste Município, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/08/2016 | 1400.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente aos serviços ténicos especializados como pedagoga neste Município, atendendo as necessidades da Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/08/2016 | 525.00 | 00001126968480 | CLAUDIA BEZERRA CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 22/08/2016 A 26/08/2016, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/08/2016 | 300.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRÁFO E INSTRUTOR MUSICAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/08/2016 | 1748.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | pagamento de PASEP com período de apuração de 31/05/2016, com data de vencimento em 24/06/2016 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/08/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifafa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/08/2016 | 4875.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento do consumo de água de diversos prédios que pertencem a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/08/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/08/2016 | 111.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED EFETUADO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/08/2016 | 2330.00 | 00002029446467 | MARCOS ANTONIO B. GUIMARÃES. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO NA REALIZAÇÃO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/08/2016 | 880.00 | 00011123890404 | MANUELLA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola Maria Deolinda do Amaral, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/08/2016 | 1500.00 | 00002704530408 | RONDINELLI GOMES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na organização dos arquivos em geral desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifafa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/08/2016 | 3.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001542 | 25/08/2016 | 4868.50 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente e tonner destinado a Secretaria de Educação desta edilidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/08/2016 | 1500.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondentes aos serviços técnicos prestados em oficina em cerâmica para alunos do ensino fundamental matriculados neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/08/2016 | 4400.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documento da Secretaria de Educação desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/08/2016 | 430.00 | 00087262150472 | JOSE BATISTA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza do terreno baldio na escola de ensino fundamental Manoel Candido Tenorio, no povoado St. Grilo, neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001543 | 29/08/2016 | 2198.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Educaçãod deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2016 | 2000.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção com substituição de peças em duas maquinas copiadoras marca gestetner modelo 715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001437 | 29/08/2016 | 476.52 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza,higiêne pessoal e descartavéis, destinados a Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2016 | 9400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Adm. e Planejamento, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2016 | 1848.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Servidor Comissionado da Sec. de Adm. e Planejamento, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2016 | 15154.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Sec. de Adm e Planejamento (Efetivos), referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da servidorada Secretaria de Gabinete do Prefeito (Comissionado), referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/08/2016 | 5.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/08/2016 | 0.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifafa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Correspondente aos serviços prestados de aluguél de veículo de placa KHG 2390/PB, agregado a Sec. de Finanças durante o mês de Agosto do corrente ano conforme documentos nos arquivos da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/08/2016 | 3207.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS relativo a competência 08/2016, de acordo com Guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2016 | 7440.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da sec de Finanças, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2016 | 4180.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Finanças, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifas bancáriasde DOC/TED efetuado em conta corrente do Banco do Brasil 66666-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2016 | 81.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Correspondente a tarifa LCTO cred conta efetuado na conta do bradesco, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2016 | 73090.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da sec. de Educação FUNDEB 40%, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2016 | 65260.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondentye ao pagamento da folha dos servidores contratados da sec. de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2016 | 26164.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Sec. Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2016 | 1437.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2016 | 16363.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2016 | 7402.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2016 | 2690.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamnto da folha dos servidores Contratados da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da secretaria de educação PEJA 60%, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2016 | 97782.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidore Efetivos da Sec. de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2016 | 7330.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Sec. de Infraestrutura, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2016 | 95538.02 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Infraestrutura, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2016 | 4380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de ciência e Tecnológia, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/08/2016 | 2100.00 | 00092890202453 | ROSILENE OLINTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE CURSO TÉCNICO DE LABIRINTO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2016 | 10320.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Se. de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores de regime eletivo (Conselho Tutelar), referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2016 | 4945.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social (CRAS), referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2016 | 6150.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Sec. Ação Social (CREAS), referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2016 | 11126.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao ´pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Ação Social, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2016 | 2800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de cultura, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Sec. de Agricultura (Comissionados), referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2016 | 4672.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores da Sec. de Agricultura (Efetivos), referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2016 | 1288.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do servidor Comissionado da Sec. de Agricultura, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00011035609487 | GILDO SOARES CABRAL. | Correspondente aos serviços prestados no aluguél de um veículo de minha propriedade de placas KKC-5715-PB, agregado a secretaria de Agricultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na poda de árvore, roço de mato e retirada de entulho das ruas desta cidade, atendendo as necessidades da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012016 | 0001613 | 31/08/2016 | 14921.50 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Correspondente aos serviços de reforma na Escola Beliza Cabral neste Munipio, conforme TP-001/2016 e contrato - 0016/16- 1ª Medição. | 00012016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Correspondente aos serviços prestados como professora de biológia no Ensino Fundamental na Escola José Tito Filho, durante o mês de Agosto de 2016, atendendo as necessidades da Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2016 | 1600.00 | 00006067552418 | CAMILA MARTINS DE FREITAS | Correspondente aos serviços prestados como chefe de divisão de ensino durante o mês de Maio, atendendo as necessidades da Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2016 | 3037.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a Transferência de devolução de recursos da União Contrato de Repasse OGU/CAIXA Nº 0193980-16/2006- Mcidades Habitação de Interesse Social. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2016 | 62483.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a Transferência de devolução de recursos da União Contrato de Repasse OGU/CAIXA Nº 0179503-44/2005- Mcidades Pró-Municipio Pequeno Porte. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2016 | 60719.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a Transferência de devolução de recursos da União Contrato de Repasse OGU/CAIXA Nº 0310143-76/2009 PM Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 283.144-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/08/2016 | 16.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/08/2016 | 259.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2016 | 200.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados a Sec. de Administração na digitalização de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/09/2016 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente a 03 diária completa a cidade de João Pessoa/PB nos dias 05 a 08 de setembro/2016, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro Administrativos, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veículo de placa MNF 8104/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/09/2016 | 284.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/09/2016 | 351.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/09/2016 | 213.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2016 | 103.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2016 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2016 | 44.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2016 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2016 | 72.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente a prestação de serviço técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2016 | 143.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha 3316-1070 da Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2016 | 120.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha 3316-1070 da Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2016 | 360.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente a 03 diarias para João Pessoa nos dias 09 a 12 de Agosto com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro Administrativos, ao Tribunal de Contasdo Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços tecnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0001635 | 01/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente a locação de título de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da trasparência, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/09/2016 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 04 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 12 a 15 de setembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Sec. de Finanças do Estado, Sec. de Saúde diversas casas comerciais e ao escritório do Procurador geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2016 | 1455.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431 | Correspondente a aquisição de caixa plástica de descaga completa, cadeado, fechaduras externa e balde plático destinadas a Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001642 | 01/09/2016 | 2868.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus,camara CL1416 e protetor para manutenção de veiculos da Sec. de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001649 | 01/09/2016 | 2316.52 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/09/2016 | 1300.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES-ME | Pagamento referente a aquisição de 02 baterias elétricas, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2016 | 1687.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamnto da folha dos servidores Contratados da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2016 | 1312.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00009305117430 | IGOR CESAR DE ALMEIDA DUARTE. | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reposição de peças nos computadores das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001767 | 01/09/2016 | 12563.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes, destinados aos veículos da Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2016 | 1608.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2016 | 1050.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Correspondente aos serviços de troca de embreagem e cavalete de fogo do trator Massey ferguson da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/09/2016 | 1437.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Se. de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2016 | 1357.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Sec. Ação Social (CREAS), referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/09/2016 | 1045.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | orrespondente aos serviços prestados como coordenadora de ensino Fundamental na escola José Tito nesta cidade, atendendo as necessidades da Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/09/2016 | 1118.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Referente a aquisição de macanetas, baquetas e pele, destinado a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Referente ao pagamento pela anotação resp. tecnica - ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/09/2016 | 45.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/09/2016 | 670.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de Estatueta, trofeu e napinha, destinado a Secretaria de Educação desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001657 | 05/09/2016 | 1000.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de Higiene e material de limpeza, destinado a Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001654 | 05/09/2016 | 608.97 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza , destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/09/2016 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob a Secretaria de Educação PEJA 60, relativo a competência 08/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/09/2016 | 1100.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/09/2016 | 400.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/09/2016 | 1316.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | pagamento de PASEP com período de apuração de 31/07/2016, com data de vencimento em 25/08/2016 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001656 | 08/09/2016 | 2504.06 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001663 | 08/09/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de frutas para a complemento da merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001664 | 08/09/2016 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de ovos destinados ao complemento da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001665 | 08/09/2016 | 1335.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Correspondente a aquisição de frutas destinadas ao complemento da merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001645 | 08/09/2016 | 3000.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/09/2016 | 1640.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Correspondente ao suporte técnico, sistematização, locação e processamento dedadoos da folha de pessoal deste Municpio, com implantação, monitoramento e acompanhamento da gestão no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/09/2016 | 360.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Correspondente ao suporte técnico, sistematização, locação e processamento dedadoos da folha de pessoal deste Municpio, com implantação, monitoramento e acompanhamento da gestão no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/09/2016 | 1100.00 | 00009841682494 | LUGERLANIA SILVA RODRIGUES LIMA | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga ma Escola José Tito, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/09/2016 | 1400.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Correspondente aos serviços prestados no auxilio administrativo e processamento de dados,juntos a este Órgão Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/09/2016 | 1400.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como técnicos especializados em pedagoga deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00011763520404 | KALINE MILLE SALUSTIANO NOGUEIRA. | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola José Tito Filho, durante os meses de julho e agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/09/2016 | 1100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de varias viagens neste município em um veículo de minha propriedade, tipo KOMBI de placa MOS 4519/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/09/2016 | 1100.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAUJO BANDEIRA | Correspondente aos serviços prestados como agente administrativo na Secretaria de Educação durante o mês de Julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/09/2016 | 230.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | Correspondente aos serviços prestados em fornecimento de lanches(bolos e salgados), destinados aos funcionários que prestam serviços na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/09/2016 | 62753.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 08/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/09/2016 | 650.00 | 00087262150472 | JOSE BATISTA FERREIRA | Referente aos serviços prestados na restauração de calçamento da rua Senador Cabral, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/09/2016 | 10.24 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao pagamento por multa atraso entrega DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/09/2016 | 10.14 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao pagamento por multa atraso entrega DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/09/2016 | 31.05 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao pagamento por multa atraso entrega DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/09/2016 | 553.00 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao pagamento por multa por falta ou atraso na entrega a GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/09/2016 | 10405.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao débito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/09/2016 | 4220.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/09/2016 | 9909.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's de diversas Secretaria , debitado na Cota do FPM, relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/09/2016 | 82.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Correspondente a tarifa LCTO cred conta efetuado na conta do bradesco, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/09/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/09/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Correspondente a prestação de serviços na área de assessoria na área de planejamento e elabaoração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios-SICONV, do governo Federal, conforme contrato assinado, alimentação do SICONV, no módulo da execução e prestação de contas, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/09/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN | Referente ao emplacamento do veículo de placa NQK3198, chassi 93ZL68B01B8420011, Renavam 264047850, desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/09/2016 | 561.94 | 09188376000146 | DETRAN | Referente ao emplacamento do veículo de placa NPS1094, chassi 93PB42G3PAC031874, Renavam 208679359, desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/09/2016 | 420.89 | 09188376000146 | DETRAN | Referente ao emplacamento do veículo de placa OGC3306, chassi 9BM38406DB905268, Renavam 551448075, desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Programa Brasil Alfabetizado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/09/2016 | 2800.00 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | Correspondente aos serviços de 350 apostilhas teste cognitivo da saída do Brasil alfabetizado,destinados a Secretaria de Educação deste Municípiio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001655 | 16/09/2016 | 2830.42 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meterial de expediente, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/09/2016 | 900.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de água mineral destinado a Sec. de Educação desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/09/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação do sistema de licitação Pública e controle de combustivél referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/09/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/09/2016 | 1400.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como arquivista dos movimentos financeiros (licitação, comprovantes de despesa e receita) desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/09/2016 | 897.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/09/2016 | 0.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 1.140-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/09/2016 | 484.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/09/2016 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/09/2016 | 2193.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao débito automático na conta nº 8.550-2 pelo consuno de energia elétrica - iluminação pública os prédios da Prefeitura de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/09/2016 | 1100.00 | 00005114992481 | RODRIGUES VALDEVINO DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados como professor na Escola Manoel Joaquim Araújo, em Serra Rajada durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/09/2016 | 270.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente ao pagamento de 02 diárias a cidade de João Pessoa, dias 20 a 22 de setembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Serviço Social do Estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais, escritório do Procurador geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/09/2016 | 240.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB nos dias 20 a 22 de Setembro do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Turismo Estado da Paraíba e ao Escritório do Procurador Geral do Município em veículo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/09/2016 | 75.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/09/2016 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/09/2016 | 54.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/09/2016 | 30.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/09/2016 | 5.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/09/2016 | 51.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao processo 0000034-53.2006.815.0201, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/09/2016 | 9.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao processo 0000034-53.2006.815.0201, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/09/2016 | 0.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao processo 0000034-53.2006.815.0201, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/09/2016 | 851.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao processo 0000034-53.2006.815.0201, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/09/2016 | 195.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DE INGÁ, relativo ao processo 0000034-53.2006.815.0201, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/09/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil prestados a Prefeitura de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/09/2016 | 9.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/09/2016 | 525.00 | 00001577992474 | JEFFERSON FERREIRA DE LINO. | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 26/09/2016 a 30/09/2016 do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistência Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/09/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO. | Referente aos serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como coordenadora de ensino Fundamental na escola José Tito nesta cidade, atendendo as necessidades da Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/09/2016 | 1300.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES-ME | Pagamento referente a aquisição de 02 baterias elétricas, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001646 | 26/09/2016 | 2391.70 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza e produtos de higiêne pessoal, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001643 | 26/09/2016 | 2276.64 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/09/2016 | 300.00 | 00011033550400 | DILMA BARBOSA MONTEIRO | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa, estado da Paraíba nos dias 28 a 30 com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro administrativo, ao tribunal de contas do estado e ao escritório do procurador geral do Município, em veículo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/09/2016 | 1100.00 | 00009841682494 | LUGERLANIA SILVA RODRIGUES LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Pedagoga na Escola José Tito, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/09/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil prestados a Prefeitura de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/09/2016 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente a 03 diária completa a cidade de João Pessoa/PB nos dias 04 a 07 de setembro/2016, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro Administrativos, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veículo de placa MNF 8104/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados como orientadora pedagógica e educativa das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/09/2016 | 1100.00 | 00007136206413 | JOSE ROBSON DE OLIVEIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados como instrutor do cursos dedança tipicas para os alunos matriculados na rede deensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001766 | 29/09/2016 | 2560.66 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de Higiene e material de limpeza, destinado a Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2016 | 1900.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2016 | 2626.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2016 | 1100.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAUJO BANDEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Agente Administrativo na Secretaria de Educação durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2016 | 880.00 | 00012820287409 | CLECIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços durante o mês de Agosto atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2016 | 2700.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documentos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00008655553468 | JOÃO ANACLETO DA SILVA | Referente ao pagamento pela locação de um veículo caminhão carro pipa a Secretaria de Infra estrutura, para o abastecimento d'água a população carente deste município, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2016 | 7330.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Sec. de Infraestrutura, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2016 | 90320.14 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Infraestrutura, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2016 | 4380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de ciência e Tecnológia, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2016 | 14665.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2016 | 2690.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2016 | 5852.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da secretaria de educação PEJA 60%, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2016 | 65260.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da sec. de Educação FUNDEB 40%, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2016 | 26164.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionado da Sec. de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2016 | 85288.41 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidore Efetivos da Sec. de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001743 | 30/09/2016 | 880.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Correspondente a locação de um veiculo, tipo PAS/MICROONIBUS de placa KVA 5085/PB destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental de diversas localidades na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Correspondente ao suporte técnico, sistematização, locação e processamento dedadoos da folha de pessoal deste Municpio, com implantação, monitoramento e acompanhamento da gestão no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento do aluguél de imovél situado na rua Senador Cabral, S/N, onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Eletivo da Secretaria de Ação Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2016 | 4945.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CRAS), referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2016 | 6150.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CREAS), referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2016 | 10320.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2016 | 10216.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Ação Social, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2016 | 2800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de cultura, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00002644230462 | MOISES FERREIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no aluguél do veículo de minha propriedade de placa KKX-3360-PB, agregado a Sec. de Cultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Sec. de Agricultura (Comissionados), referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2016 | 1288.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do servidor Comissionado da Sec. de Agricultura, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2016 | 3192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores da Sec. de Agricultura (Efetivos), referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2016 | 5660.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Planejamento, referente ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2016 | 1848.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Servidor Comissionado da Sec. de Adm. e Planejamento, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2016 | 14704.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Sec. de Adm e Planejamento (Efetivos), referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2016 | 1000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados a Sec. de Administração na digitalização de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada na conta corrente 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito - Agente Politico, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da servidorada Secretaria de Gabinete do Prefeito (Comissionado), referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | Correspondente ao pagamento de aluguél do veículo de placas NPV-3956/PB agregado a Secretaria de Finanças, afim de atender as necessidades da mesma durante o mês de Setembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 283.144-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2016 | 0.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 1.140-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2016 | 111.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2016 | 7440.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da sec de Finanças, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2016 | 4180.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Finanças, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2016 | 150.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/10/2016 | 86.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.273-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0001832 | 03/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente a locação de título de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da trasparência, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/10/2016 | 132.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha telefonica de nº 3316-1070 do prédio da Prefeitura destre Município, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/10/2016 | 134.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha telefonica de nº 3316-1070 do prédio da Prefeitura destre Município, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/10/2016 | 90.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento da fatura de energia elétrica, relativo ao mês de Setembro da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/10/2016 | 344.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento da fatura de energia elétrica, relativo ao mês de Setembro da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/10/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços tecnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/10/2016 | 114.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha tefefonica de nº 3316-1056 do prédio da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/10/2016 | 94.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha tefefonica de nº 3316-1056 do prédio da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/10/2016 | 104.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da linha tefefonica de nº 3316-1056 do prédio da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/10/2016 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em urna funéraria e translado para o Falecido Antonio Guilherme dos Santos, referente ao mês de Agostol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/10/2016 | 1437.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Se. de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/10/2016 | 1318.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431 | Correspondente a aquisição de diversos materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/10/2016 | 2751.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de uticilios domesticos destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001865 | 03/10/2016 | 2348.90 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/10/2016 | 1104.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/10/2016 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/10/2016 | 640.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/10/2016 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Sec. de Educação MDE, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/10/2016 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados a Sec. de Educação na digitalização de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/10/2016 | 1400.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente a serviços prestados como técnicos especializados como pedagoga deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/10/2016 | 1006.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente a serviços técnico eswpecializados como pedagoga neste Municipio, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/10/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Referente aos serviços prestados como professora de biologia do Ensino Fundamental na Escola José Tito Filho, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/10/2016 | 2102.27 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA. | Serviços prestados a esta edilidade como chefe de Divisão de Ensino, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/10/2016 | 294.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente a serviços técnico eswpecializados como pedagoga neste Municipio, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 1.140-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001846 | 05/10/2016 | 9000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001839 | 05/10/2016 | 500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de Combustíveis, lubrificantes e Botijões de gás, destiandos a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001848 | 05/10/2016 | 5029.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis, lubrificantes e botijões de gás, destinados a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001953 | 05/10/2016 | 17499.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente a aquisição de genêros alimenticíos destinados a merenda escolar desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001957 | 05/10/2016 | 2001.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Correspondente a aquisição de genêros alimenticíos destinados a merenda escolar destinado ao PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/10/2016 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob a Secretaria de Educação PEJA 60, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001961 | 05/10/2016 | 3069.30 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de Material Escolar, destiandos ao PEJA- Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001891 | 05/10/2016 | 7127.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél destinado aos veículos Secretaria da Infraestrutura, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001954 | 07/10/2016 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de ovos destinados ao complemento da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/10/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de frutas para a complemento da merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001956 | 07/10/2016 | 1335.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Correspondente a aquisição de frutas destinadas ao complemento da merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/10/2016 | 200.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Correspondente aos serviços prestados como professora de Biologia no Ensino Fundamental na Escola José Tito Filho, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 8.559-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/10/2016 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 03 Diárias à João Pessoa nos dias 21 a 23 de Setembro, com o Objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de finanças do Estado, diversas casas comerciais e ao Escritório do Procurador Geraldo Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 8.559-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/10/2016 | 360.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente ao pagamento de 03 diárias completa a Cidade de João Pessoa nos dias 04 a 07, durante o mês de Outubro de 2016., com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro Adminitrativo, ao tribunal de Contas do Estado e ao Procurador Geral do Município em veículo de placa MNF- 8104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada na conta corrente 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2016 | 10.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 1.140-1nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/10/2016 | 120.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.273-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2016 | 49385.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's de diversas Secretaria , debitado na Cota do FPM, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/10/2016 | 48.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 504.475-8, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 66.666-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00014102560491 | MARIA CÂNDIDO PONTES. | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola de Ensino Fundamental José Tito Filho, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001952 | 10/10/2016 | 3780.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Correspondente a locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUSde KVA 5085/PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino Fundamental de diversas localizadas na Zona Rural deste Município, conforme intinerários devidamente designados em anexo, relativo ao mês de Julho de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2016 | 44347.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na conta do FPM, relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2016 | 2400.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Correspondente a aquisição de material de consumo destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001860 | 10/10/2016 | 2226.36 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/10/2016 | 880.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | Correspondente a serviços prestados como merendeira na Escola de Ensino Fundamental Manoel Joaquim de Araújo, sitio Serra Rajada, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/10/2016 | 2200.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente aos serviços prestados como Fisioterapeutica, atendendo as necessidades da Secretaria Ação Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/10/2016 | 650.00 | 00050447572415 | ELENITA DE LIRA | referente aos serviços prestados como merendeira na Escola de Ensino Fundamental Manoel Candido Tenório, localizado no Sítio Serra Rajada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/10/2016 | 8.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/10/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Correspondente a prestação de serviços na área de assessoria na área de planejamento e elabaoração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios-SICONV, do governo Federal, conforme contrato assinado, alimentação do SICONV, no módulo da execução e prestação de contas, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/10/2016 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 04 diárias a cidade de João Pessoa estado da paraíba, nos dias 12 a 16 de Setembro de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a diversas Sectetarias do estado e ao Tribunal de contas e aos escritório do Procurador geral do Município em acompanhamento ao Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/10/2016 | 0.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 11.308-5 nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/10/2016 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 8.559-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/10/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação do sistema de licitação Pública e controle de combustivél referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/10/2016 | 1500.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como coordenadora de ensino Fundamental na escola José Tito Filho nesta data, atendendo as necessidades da Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001838 | 14/10/2016 | 3119.98 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondnete a aquisição de materias de expediente destinados a atender a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/10/2016 | 1230.00 | 00008369378480 | CREUSA AGRA DE AZEVEDO ARRUDA. | Referente a palestra realizada por meio de material expositivo, cartazes e panfletos, aos profissionais de Educação e público em geral nas escolas do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/10/2016 | 1500.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na poda de árvore, roço de mato e retirada de entulho das ruas desta cidade, atendendo as necessidades da secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 11.041-8, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/10/2016 | 1500.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como arquivista dos movimentos financeiros de (licitação, comprovantes de despesas e receita), desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/10/2016 | 99.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/10/2016 | 25.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/10/2016 | 1409.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | pagamento de PASEP com período de apuração de 31/08/2016, com data de vencimento em 23/09/2016 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/10/2016 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária de taxa de devolução debitado na conta 15.322-2, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/10/2016 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento da fatura de energia elétrica, relativo ao mês de Outubro da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/10/2016 | 255.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento da fatura de energia elétrica, relativo ao mês de Outubro da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/10/2016 | 3304.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento do consumo de água de diversos prédios que pertencem a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/10/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/10/2016 | 2200.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | Correspondente aos serviços prestados como nutricionista na Secretaria de Educação deste Município, durante os meses de Junho e Julho de 2016, atendendo as necessidades da secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/10/2016 | 1100.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Correspondente a serviços prestados no auxilio administrativo e processamento de dados, junto a este órgão Municipal | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados como orientadora pedagógica e educativa das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/10/2016 | 1600.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E. SANTOS. | Correspondente aos serviços prestados na realização de palestra, atendendo a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/10/2016 | 893.27 | 00055344445768 | Paulo da Costa AgraRG: 303.404 SSP-PB | Correspondente aos serviços prestados como motorista lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/10/2016 | 880.00 | 00002495992447 | JOSE ROBERTO GRACILIANO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola de Ensino Fundamental Manoel Joaquim de Araújo, no Sitio Serra Rajada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondentes aos serviços técnicos prestados em oficina em cerâmica para alunos do ensino fundamental matriculados neste Municipio, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00009305117430 | IGOR CESAR DE ALMEIDA DUARTE. | Correspondentes aos serviços prestados em manutenção e reposição de peças nos computadores das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/10/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão da carroceria aberta a diesel de placa KEI-6372-PB, destinado a serviços de transporte de lixo durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/10/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão da carroceria aberta a diesel de placa KEI-6372-PB, destinado a serviços de transporte de lixo durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/10/2016 | 3160.00 | 00008388729489 | LEANDRO DE BRITO BARBOSA | Correspondente a serviços prestados em aluguel do veiculo de placa MXM-0751- tipo CAR/CAMINHÃO/TANQUE, AGREGADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,para atender a população no abastecimento de água para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/10/2016 | 54.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/10/2016 | 109.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.273-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/10/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.273-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/10/2016 | 0.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 1.140-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/10/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB nos dias 24 a 27 de Outubro do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Turismo Estado da Paraíba e ao Escritório do Procurador Geral do Município em veículo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/10/2016 | 2200.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO RAMALHO LEITE DANTAS. | Serviços prestados como Diretor Adjunto na Escola de Ensino Fundamental José Tito Filho neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/10/2016 | 1609.28 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como professora do ensino fundamental no escola josé Tito Filho neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/10/2016 | 880.00 | 00010054436451 | SABRINA ALMEIDA NASCIMENTO. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHÁRIOS POR ORDEM ALFABÉTICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/10/2016 | 20.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.273-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/10/2016 | 0.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.273-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001871 | 24/10/2016 | 1500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001868 | 24/10/2016 | 1500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/10/2016 | 1104.00 | 00009022881482 | RENALI ALVES PEREIRA | pagamento pelos serviços prsetados de auxiliar administrativo e processamento junto a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/10/2016 | 17.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.054-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/10/2016 | 1578.95 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de varias viagens neste município em um veículo de minha propriedade, tipo KOMBI de placa MOS 4519/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001861 | 25/10/2016 | 1589.66 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais escolar destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Correspondente ao suporte técnico, sistematização, locação e processamento dedadoos da folha de pessoal deste Municpio, com implantação, monitoramento e acompanhamento da gestão no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001847 | 25/10/2016 | 1491.26 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/10/2016 | 2356.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a energia elétrica de iluminação pública de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/10/2016 | 1400.00 | 00008655553468 | JOÃO ANACLETO DA SILVA | Referente ao pagamento pela locação de um veículo caminhão carro pipa a Secretaria de Infra estrutura, para o abastecimento d'água a população carente deste município, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/10/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão da carroceria aberta a diesel de placa KEI-6372-PB, destinado a serviços de transporte de lixo durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/10/2016 | 60.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/10/2016 | 15.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.273-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/10/2016 | 900.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | Correspondentea serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Educação desta edilidade, durante o m~esde Julho e Agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.054-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/10/2016 | 2200.00 | 00038195526420 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFIRIO. | Serviços especializados como palestrante para os profissionais da Ação Social com o tema Saúde dos Idosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/10/2016 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/10/2016 | 525.00 | 00006221119499 | ELLEN PEREIRA ELOI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ESTADO DA PARAIBA NO DIA 07/11/2016 AO DIA 11/11/2016, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/10/2016 | 1700.00 | 00011037082443 | WAGNER HENRIQUE | Correspondente aos serviços prestados administrando Curso aos alunos do CRAS, de Grafite durante dois meses nesta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/10/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.054-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/10/2016 | 1437.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00002644230462 | MOISES FERREIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no aluguél do veículo de minha propriedade de placa KKX-3360-PB, agregado a Sec. de Cultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/10/2016 | 1300.00 | 00001720788499 | ERICA NATALIA OLIVEIRA SILVA | Correspondente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/10/2016 | 1300.00 | 00008246873458 | PRISCILA DOS SANTOS CABRAL | Correspondente aos serviços prestados como professor de matemática na Escola Manoel Joaquim Araújo duarte , referente ao mês de Julho de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/10/2016 | 73.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.273-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/10/2016 | 6.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/10/2016 | 0.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROTOCOLO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/10/2016 | 8.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROTOCOLO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/10/2016 | 2094.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROTOCOLO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/10/2016 | 6558.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/10/2016 | 6.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/10/2016 | 2.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/10/2016 | 2.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/10/2016 | 0.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/10/2016 | 7390.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/10/2016 | 0.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/10/2016 | 6.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/10/2016 | 36.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/10/2016 | 0.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/10/2016 | 33.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/10/2016 | 0.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 000003453.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/10/2016 | 500.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento das informações previdenciárias e as informaçãoes de vinculos empregaticíos e remunerações dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2016 | 51.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | pagamento correspondente a débito autorizado de DARF relativo a RFB, debitado na c/c 15.273-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/10/2016 | 13904.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Adm. e Planejamento , referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/10/2016 | 5660.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Adm. e Planejamento , referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/10/2016 | 1768.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Adm. e Planejamento , referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/10/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/10/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito , referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/10/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil prestados a Prefeitura de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/10/2016 | 4180.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Finanças , referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/10/2016 | 7440.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças , referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | Correspondente ao pagamento de aluguél do veículo de placas NPV-3956/PB agregado a Secretaria de Finanças, afim de atender as necessidades da mesma durante o mês de Outubro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/10/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 283.144-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/10/2016 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.322-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/10/2016 | 244.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.273-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/10/2016 | 1400.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como chefe de divisão de ensino atendendo as necessidades da secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/10/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Referente aos serviços prestados como professora de biologia do Ensino Fundamental na Escola José Tito Filho, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/10/2016 | 71732.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 40%, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/10/2016 | 26164.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/10/2016 | 95080.23 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/10/2016 | 2690.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/10/2016 | 5852.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/10/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educação - PEJA 60%, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/10/2016 | 13285.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comssionados da Secretaria de Educação MDE , referente ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/10/2016 | 2626.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comssionados da Secretaria de Educação MDE , referente ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/10/2016 | 94570.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/10/2016 | 7330.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/10/2016 | 4380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ciência e Tecnologia, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/10/2016 | 2800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/10/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura , referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/10/2016 | 1288.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Agricultura , referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/10/2016 | 3192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura , referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/10/2016 | 6150.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CREAS), referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Ação Social--Conselho Tutelar, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2016 | 10320.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Ação Social- Comissionados, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/10/2016 | 10216.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Ação Social dos Servidores Efetivo, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/10/2016 | 3520.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Ação Social, dos Servidores Contratados, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2016 | 6920.00 | 10565005000115 | MERCADO DA CULTURA COM E SER EDU LTDA | Referente a aquisição de livros, destinados a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2016 | 1437.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Se. de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2016 | 1437.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2016 | 4313.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Ação Social- Comissionados, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/11/2016 | 6500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | Correspondente a locação de um trator tipo 06 para retirada e espalhamento de residuos do lixão deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001982 | 01/11/2016 | 565.32 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001984 | 01/11/2016 | 751.21 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/11/2016 | 947.37 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Correspondente ao serviço prestado no acompanhamento tecnico dos recursos repassados aos diversos convênios com esta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070133260461 | LUCAS VALDEVINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental na escola Helena Campos , no Sitio Torres deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CONTROLE DE POLUIÇÃO EM ÁREAS URBANAS | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002027 | 01/11/2016 | 316.20 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de produtos de limpeza, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2016 | 1361.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comssionados da Secretaria de Educação MDE , referente ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/11/2016 | 6078.90 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | pagamento pelos serviços graficos prestados com a confecção de Pasta Individual, Ficha, Formulário, Boletim e diários, destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2016 | 3708.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DA VARA UNICA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/11/2016 | 1114.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/11/2016 | 4115.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | Correspondente a aquisição de fogos de artificíos e girandolas, destinado a secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/11/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços tecnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade, referente ao mês 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/11/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente a prestação de serviço técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/11/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente a prestação de serviço técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2016 | 500.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na Secretaria de Administração de acompanhamento das informações Previdenciárias e as informações de vínculos empregatícios e remunerações dos funcionários deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/11/2016 | 0.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/11/2016 | 1400.00 | 00007593035417 | KIVINE DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente aos serviços prestados na manutenção e trocas de peças nos computadores, na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00014102560491 | MARIA CÂNDIDO PONTES. | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola de Ensino Fundamental José Tito Filho, durante o meses de agosto e setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/11/2016 | 405.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB no período de 07 a 10 de novembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. dos serviços Social do Estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais , Escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/11/2016 | 2260.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documentos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001981 | 04/11/2016 | 2039.47 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/11/2016 | 860.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como técnicos especializados como pedagoga deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/11/2016 | 540.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente aos serviços ténicos especializados como pedagoga deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/11/2016 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 04 Diárias à João Pessoa nos dias 07 a 10 de Novembro, com o Objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de finanças do Estado, diversas casas comerciais e ao Escritório do Procurador Geraldo Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002016 | 08/11/2016 | 1726.43 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Correspondente a locação de um veículo tipo PAS/MICROONIBUSde KVA 5085/PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino Fundamental de diversas localizadas na Zona Rural deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/11/2016 | 1500.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços como arquivista dos movimentos financeiros (licitação, comprovante de despesa e receita), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002011 | 08/11/2016 | 1300.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de Material Escolar, destinado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/11/2016 | 880.00 | 00001642230456 | LEORNARDO LIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de ensino fundamental na escola José Antonio Custódio, Sitio Convento , neste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001980 | 08/11/2016 | 2616.25 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/11/2016 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob a Secretaria de Educação PEJA 60, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/11/2016 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de ovos destinados ao complemento da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/11/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de Frutas destinados ao complemento da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002028 | 09/11/2016 | 1335.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Correspondente a aquisição de frutas destinadas ao complemento da merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/11/2016 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba nos dias 08 a 11 de Novembro com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de finanças do estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciaise ao escritório do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/11/2016 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente a 03 diária completa a cidade de João Pessoa/PB nos dias 08 a 11 do mês de novembro/2016, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro Administrativos, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veículo de placa MNF 8104/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2016 | 1400.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no auxilío administrativo e processamento de dados, auxilío na manutenção e controle administrativo da Folha de pagamento dos serviços contratados , referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada na conta corrente 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.320-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/11/2016 | 86.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/11/2016 | 12000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil prestados a Prefeitura de Riachão do Bacamarte, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/11/2016 | 44654.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's de diversas Secretaria , debitado na Cota do FPM, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/11/2016 | 0.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/11/2016 | 2102.27 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA. | Referente aos Serviços prestados a esta edilidade como chefe de Divisão de Ensino, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2016 | 1400.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como coordenadora de ensino Fundamental na escola José Tito nesta cidade, atendendo as necessidades da Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/11/2016 | 47467.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na conta do FPM, relativo a competência 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | Correspondente aos serviços prestados como nutricionista na Secretaria de Educação deste Município, durante os meses de Agosto e Setembro de 2016, atendendo as necessidades da secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/11/2016 | 876.01 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ | Referente ao serviço de mão de obra mecanica no onibus de placa: OGC3306 KM:91807 MODELO:OF1519. da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/11/2016 | 1823.99 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ | Referente a aquisição de mangueira, abraçadeira, meio anticongelante e oléo p/motor, destinado a Veículo da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na poda de árvore, roço de mato e retirada de entulho das ruas desta cidade, atendendo as necessidades da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002061 | 11/11/2016 | 6456.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes, destinados aos veículos da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002060 | 11/11/2016 | 16374.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes, destinados aos veículos da Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/11/2016 | 525.00 | 00001577992474 | JEFFERSON FERREIRA DE LINO. | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 14/11/2016 a 18/11/2016 do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistência Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/11/2016 | 7.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/11/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Correspondente a prestação de serviços na área de assessoria na área de planejamento e elabaoração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios-SICONV, do governo Federal, conforme contrato assinado, alimentação do SICONV, no módulo da execução e prestação de contas, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/11/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação do sistema de licitação Pública e controle de combustivél referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/11/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de administração na publicação do Diário Oficial desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/11/2016 | 2458.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a energia elétrica de iluminação pública de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/11/2016 | 0.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 1.140-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/11/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão da carroceria aberta a diesel de placa KEI-6372-PB, destinado a serviços de transporte de lixo durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/11/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/11/2016 | 2000.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | Correspondente ao pagamento de aluguél do veículo de placas NPV-3956/PB agregado a Secretaria de Finanças, afim de atender as necessidades da mesma durante o mês de Novembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático feito em conta corrente, referente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/11/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.320-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2016 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Correspondente ao pagamento pela prestação de serviços especializados de atividades advocáticas e consultoria Juridíca, em especial a confecção de petições, ações, defesa contestações, realização de audiências e reuniões nesta e em outras comarcas, além da consultoria administrativa, com a confecção de oficíos, portarias e contratos, dentre outros serviços inerentes, sempre em interesse deste Município, referente ao mês de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/11/2016 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados a Sec. de Administração na digitalização de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2016 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Correspondente ao pagamento pela prestação de serviços especializados de atividades advocáticas e consultoria Juridíca, em especial a confecção de petições, ações, defesa contestações, realização de audiências e reuniões nesta e em outras comarcas, além da consultoria administrativa, com a confecção de oficíos, portarias e contratos, dentre outros serviços inerentes, sempre em interesse deste Município, referente ao mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002030 | 28/11/2016 | 1207.42 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza e produtos de higiêne pessoal destinado a Sec. de Administração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2016 | 1500.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços como arquivista dos movimentos financeiros (licitação, comprovante de despesa e receita), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/11/2016 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Correspondente 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de turismo Estado da Paraíba e ao escritório do procurador Geral do Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001985 | 28/11/2016 | 3800.43 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/11/2016 | 1500.00 | 00011763520404 | KALINE MILLE SALUSTIANO NOGUEIRA. | Correspondente aos serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental Francisco Galdino da Silva, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente aos serviços ténicos especializados como pedagoga neste Município, atendendo as necessidades da Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/11/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados como orientadora pedagógica e educativa das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/11/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento do aluguél de imovél situado na rua Senador Cabral, S/N, onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001986 | 29/11/2016 | 1474.43 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/11/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Referente aos serviços prestados como professora de biologia do Ensino Fundamental na Escola José Tito Filho, durante o mês de Novembro de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002029 | 29/11/2016 | 5427.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente escolar destiandos a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/11/2016 | 4064.26 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/11/2016 | 11847.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/11/2016 | 2690.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação- MDE Contratados, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/11/2016 | 4884.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação- MDE Efetivos, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/11/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educação - PEJA 60%, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/11/2016 | 73934.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação 40%, referente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/11/2016 | 99112.39 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/11/2016 | 23532.76 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educação FUNDEB 60%, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/11/2016 | 2000.00 | 00008655553468 | JOÃO ANACLETO DA SILVA | Referente ao pagamento pela locação de um veículo caminhão carro pipa a Secretaria de Infra Estrutura, para o abastecimento d´água a população carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/11/2016 | 7330.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Sec. de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/11/2016 | 96797.39 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/11/2016 | 4380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ciência e Tecnologia, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.051-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.046-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/11/2016 | 10320.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/11/2016 | 6150.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CREAS), referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/11/2016 | 11846.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Ação Social, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/11/2016 | 3520.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Eletivo da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/11/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/11/2016 | 1288.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Agricultura , referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/11/2016 | 4072.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura , referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/11/2016 | 2800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/11/2016 | 5840.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Planejamento, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/11/2016 | 13904.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Adm. e Planejamento , referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/11/2016 | 1848.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Servidor Comissionado da Sec. de Adm. e Planejamento, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/11/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito , referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 15.320-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/11/2016 | 7440.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças , referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/11/2016 | 4180.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Finanças , referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/11/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 283.144-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2016 | 60.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2016 | 450.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária, debitado na conta 66.666-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2016 | 68.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/11/2016 | 10.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/11/2016 | 31.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/11/2016 | 10.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/11/2016 | 564.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00001686400403 | GILLUS CARLOS DE SOUSA SILVA. | Referente aos serviços prestados no auxílio administrativo e processamento de dados junto a este órgão municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2016 | 1580.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Correspondente a prestação dos serviços técnicos especializados como Engenheiro no acompanhamento das obras neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2016 | 3160.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Correspondente a prestação dos serviços técnicos especializados como Engenheiro no acompanhamento das obras neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente a aluguel de imovel onde funcionar a Secretariade Educação deste Municipio, relativo ao mês de Ouitubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/11/2016 | 540.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Correspondente a 04 diarias a cidade de João Pessoa nos dias 12 a 16 para Participar da formação do monitoramento do Plano Municipal de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2016 | 842.11 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga no desenvolvimento do entendimento da Educação Infantil é a etapa mais importante da Educação Básica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/11/2016 | 2102.27 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA. | Referente aos Serviços prestados a esta edilidade como chefe de Divisão de Ensino, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAUJO BANDEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Agente Administrativo na Sec. de Educação durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00010248818490 | YEDA MARIA LINS GADELHA | Referente aos serviços prestados de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos nas Escolas de Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002124 | 01/12/2016 | 900.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meteriais escolar, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão da carroceria aberta a diesel de placa KEI-6372-PB, destinado a serviços de transporte de lixo durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002170 | 01/12/2016 | 559.83 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de expediente tais como: arquivo morto, papeis, colas, grampos e entre outros, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/12/2016 | 1080.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Correspondente a aquisição de pães destinados a Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2016 | 2890.41 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002330 | 01/12/2016 | 10147.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a Secretaria de Infraestrurua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002332 | 01/12/2016 | 11167.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002334 | 01/12/2016 | 15008.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Infraestrurura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2016 | 1150.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Correspondente aos serviços de de solda e reforço na grade de arrar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2016 | 1437.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Ação Social- Comissionados, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/12/2016 | 4793.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CREAS), referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/12/2016 | 4313.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/12/2016 | 3314.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CREAS), referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Correspondente aos serviços de assessoria junto a comissão permanete de licitação (CPL) e ao pregoeiro do Município quando a realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/12/2016 | 1478.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CREAS), referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002145 | 01/12/2016 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus, para manutenção de veiculos a serviços desta Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente a prestação de serviço em suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, referente a competência 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente a prestação de serviço em suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, referente a competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002167 | 01/12/2016 | 1434.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus, câmara de ar e protetor aro, para manutenção de veiculos a serviços desta Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2016 | 1800.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Referente a locação de equipamentos (Gerador de energia e 04 tendas) e estrutura na festa de Emancipação Política realizada no dia 30 de Abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2016 | 2150.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | Correspondente a aquisição de cartuchos HP, cartuchos toner, cartuchos canon, conforme contam na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/12/2016 | 1076.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | pagamento de PASEP com período de apuração de 31/10/2016, com data de vencimento em 25/11/2016 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2016 | 5.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/12/2016 | 0.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/12/2016 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | pagamento correspondente a 03 diárias completa a cidade João Pessoa-PB nos dias 05 a 08 do mês de Dezembro/2016 com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Sec. Administrativas, ao Tribunal de Contas do Estadoe ao Escritório do Procurador Geral do Municipio, em veículo de placa MNF 8104/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/12/2016 | 4000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Referente a prestação de serviços na locação de notbooks e um data show para eventos realizados na Sec. de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/12/2016 | 3310.00 | 21129179000151 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | pagamento correspondente aos serviços prestados na construção do plano socio e educativo do municipio e coleta de dados e informações no sistema do censo SUAS 2016, CRAS, CREAS, Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002218 | 05/12/2016 | 2771.39 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender diversas Secretarias da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002219 | 05/12/2016 | 3138.16 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de materiais de expediente conforme costam na nota fiscal em anexo, para atender diversas Secretarias da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/12/2016 | 2.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/12/2016 | 9.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/12/2016 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 03 Diárias à João Pessoa nos dias 06 a 09 de Dezembro, com o Objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de finanças do Estado, diversas casas comerciais e ao Escritório do Procurador Geraldo Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/12/2016 | 1400.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como coordenadora de ensino Fundamental na escola José Tito nesta cidade, atendendo as necessidades da Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/12/2016 | 1400.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na poda de árvore, roço de mato e retirada de entulho das ruas desta cidade, atendendo as necessidades da secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002131 | 06/12/2016 | 1744.40 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza tais como saco plastico para lixo, vassouras, entre outros destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/12/2016 | 4500.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Correspondente ao serviço de confeção e instalação de 12 portas completas, destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002137 | 07/12/2016 | 3629.66 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002135 | 07/12/2016 | 1335.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Correspondente a aquisição de frutas destinadas ao complemento da merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002132 | 07/12/2016 | 1710.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de genêros alimenticíos destinados a merenda escolar desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/12/2016 | 1000.00 | 00005949292456 | SEVERINO C.FARIAS | pagamento correspondente aos serviços prestados a esta edilidade, voltados para o profissionais do CREAS voltado ao trabalho com adolecentes em comprimentos a medidas sociais educativas atendendo as neccessidades da Sec. de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002220 | 07/12/2016 | 2543.32 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza conforme costam na nota fiscal em anexo, para atender diversas Secretarias da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/12/2016 | 42.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente as tarifas bancárias de DOC/TED, efetuadas na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/12/2016 | 10405.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao débito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/12/2016 | 3341.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento do parcelamento Previdênciário INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente as tarifas bancárias de DOC/TED, efetuadas na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0002221 | 09/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente a locação de título de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da trasparência, referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0002222 | 09/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente a locação de título de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da trasparência, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/12/2016 | 33415.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na conta do FPM, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/12/2016 | 8.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/12/2016 | 235.50 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados nas autenticações, procurações e reconhecimentos de firmas de documentos pertencentes a esta edilidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/12/2016 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de água mineral destinado a Sec. de Administração e demais sercretaria que pertencem a este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/12/2016 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de água mineral destinado a Sec. de Administração e demais sercretaria que pertencem a este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/12/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços tecnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade, referente ao mês 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/12/2016 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Dezembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/12/2016 | 306.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/12/2016 | 3800.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados de digitalização de documentos, locação de sofwere e alimentação do sistema de combustível deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | pagamento correspondente a contribuições para o municipio, debitada na conta corrente 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/12/2016 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em urna funéraria e translado para o falecido Taylan Matias Fernandes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/12/2016 | 2200.00 | 00038195526420 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFIRIO. | Serviços especializados como palestrante para os profissionais da Ação Social com o tema Saúde dos Idosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/12/2016 | 5635.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00006596551440 | LEANDRO RIBEIRO NASCIMENTO. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no aluguel de um veículo de placas MOT-3894-PB, agregado a Secretaria de Cultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002133 | 09/12/2016 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Correspondente a aquisição de ovos destinados ao complemento da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/12/2016 | 13863.79 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Correspondente ao pagamento da Guia GRU - Cód. de Recolhimento - 18888-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002128 | 09/12/2016 | 1580.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo, tipo PAS/MICROONIBUS de placa KVA 5085/PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental de diversas localidades na zona rural deste municipio, relativo ao mês de Agosto/2016 atendendo as necessidades da Sec. de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente a serviços prestados como técnicos especializados como pedagoga deste Municipio. Atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00014102560491 | MARIA CÂNDIDO PONTES. | pagamento correspondente aos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais na escola de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00007593035417 | KIVINE DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente aos serviços prestados na manutenção e trocas de peças nos computadores, na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/12/2016 | 48211.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondentes aos serviços técnicos prestados em oficina em cerâmica para alunos do ensino fundamental matriculados neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/12/2016 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Correspondente a prestação de serviços tecnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento de regularidade desta edilidade, referente ao mês 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/12/2016 | 135.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Correspondente ao pagamento de 01 Diária à Cidade de João Pessoa destinado a (Chefe de Gabinete) nos dias 12 de Dezembro, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a EMATER, Procurador Geral e ao Ministério Público Federal em veículo de placa NQF- 8970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/12/2016 | 223.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | débito automático em conta corrente referente a tarifa bancária referente a tarifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00011763520404 | KALINE MILLE SALUSTIANO NOGUEIRA. | Correspondente aos serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental Francisco Galdino da Silva, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002235 | 12/12/2016 | 3740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus, para manutenção do veiculo de placa: OGC-3306 junto a Secretaria de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como arquivista dos movimentos financeiros (licitação, comprovantes de depesas e receitas), da Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002216 | 12/12/2016 | 11167.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/12/2016 | 1400.00 | 00008246873458 | PRISCILA DOS SANTOS CABRAL | Correspondente aos serviços prestados como professor de matemática na Escola José Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/12/2016 | 0.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/12/2016 | 7.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/12/2016 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba nos dias 14 a 17 de Dezembro com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de finanças do estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciaise ao escritório do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002168 | 14/12/2016 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus, para manutenção de veiculos a serviços desta Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002169 | 14/12/2016 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus, para manutenção de veiculos a serviços desta Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002171 | 14/12/2016 | 3740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus, para manutenção de veiculos a serviços da Secretaria de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002129 | 14/12/2016 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus 215/75R17 5 regional RHS conforme consta em nota fiscal destinado a manutenção do micro onibus de placa NPS-1094, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002335 | 14/12/2016 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus, para manutenção do veiculo de placa:OGD9497 CAMINHAO CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/12/2016 | 1700.00 | 00008941635403 | LAIANY BARBOSA DA SILVA | pagamento correspondente aos serviços prestados como orientadora musical e de danças para os alunos do CRAS e Grupo de Idosos, atendendo as necessidades da Sec. de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002125 | 15/12/2016 | 2278.27 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meteriais descartavéis e de limpeza, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002126 | 15/12/2016 | 4120.37 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de meterial de expediente, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/12/2016 | 850.00 | 00055344445768 | Paulo da Costa AgraRG: 303.404 SSP-PB | Correspondente aos serviços prestados como motorista lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/12/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Correspondente a prestação de serviços na área de assessoria na área de planejamento e elabaoração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios-SICONV, do governo Federal, conforme contrato assinado, alimentação do SICONV, no módulo da execução e prestação de contas, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/12/2016 | 360.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa estado da Paraíba nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2016 com o Objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Finanças do estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais e ao escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/12/2016 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/12/2016 | 1760.00 | 00092890202453 | ROSILENE OLINTO DE ARAUJO | pagamento correspondente aos serviços prestados como orientadora de curso técnico de Tricó, durante os meses de Outubro e Novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/12/2016 | 936.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento referente ao bloqueio judicial deCecília Jose da Silva , relativo ao processo de Nº 00012071020098150201 da Vara Unica de Ingá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente as tarifas bancárias de DOC/TED, efetuadas na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/12/2016 | 34.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/12/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil prestados a Prefeitura de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/12/2016 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | pagamento referente a prestação dos Serviços especializados de atividade advocática e consultoria Juridica, em especial a confecção de petições, ações, defesas contestações, realização de audiência e reuniões nesta e em outras comarcas, além da consultoria administrativa, com a confecção de oficíos, portarias e contratos, dentre outros serviços inerentes, sempre em defesa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/12/2016 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente a locação de sistema de licitação pública e controle de combustivél referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/12/2016 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Correspondente a locação de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/12/2016 | 2102.27 | 00006548404408 | VANIELLI FREITAS SILVA. | Referente aos Serviços prestados a esta edilidade como chefe de Divisão de Ensino, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/12/2016 | 1500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade, como orientadora pedagógica e educativa das escolas de ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/12/2016 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Referente aos serviços prestados como professora de biologia do Ensino Fundamental na Escola José Tito Filho, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/12/2016 | 1400.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Correspondente a serviços prestados como técnicos especializados como pedagoga deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/12/2016 | 1600.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como chefe de divisão de ensino atendendo as necessidades da secretaria de Esporte e Lazer deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002318 | 23/12/2016 | 1656.75 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis destinados a Secretaria de Educação desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002319 | 23/12/2016 | 1727.95 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinado a Secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002320 | 23/12/2016 | 1617.94 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados a Secretaria de Educação desta entidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na poda de árvore, roço de mato e retirada de entulho das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/12/2016 | 1600.00 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como professora do ensino fundamental no escola josé Tito Filho neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/12/2016 | 1400.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Correspondente aos serviços ténicos especializados como pedagoga neste Município, atendendo as necessidades da Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/12/2016 | 1100.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAUJO BANDEIRA | Correspondente aos serviços prestados como agente administrativo na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/12/2016 | 1400.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Correspondente a serviços prestados no auxilio administrativo e processamento de dados, junto a este órgão Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado em conta corrente 25.046-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/12/2016 | 5635.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00002644230462 | MOISES FERREIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados no aluguél do veículo de minha propriedade de placa KKX-3360-PB, agregado a Sec. de Cultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/12/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Correspondente aos serviços de assessoria junto a comissão permanete de licitação (CPL) e ao pregoeiro do Município quando a realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/12/2016 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente a 03 diária completa a cidade de João Pessoa/PB nos dias 21 a 24 do mês de Dezembro/2016, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro Administrativos, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veículo de placa MNF 8104/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/12/2016 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a energia elétrica de iluminação pública de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/12/2016 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a energia elétrica de iluminação pública de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/12/2016 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a energia elétrica de iluminação pública de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/12/2016 | 979.75 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Pagamento correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Adminisração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/12/2016 | 301.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento de fatura de energia elétrica deste município, referente ao mês de Novembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/12/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/12/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifas bancárias de DOC/TED, efetuadas na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/12/2016 | 4180.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo tereceiro salário dos servidores Efetivos da Secretaria de Finanças,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/12/2016 | 12804.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores da Secretaria de Administração e Planejamento- Efetivos,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/12/2016 | 1848.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores da Secretaria de Administração Planejamento - EFETIVOS COMISSIONADOS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/12/2016 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Correspondente a prestação de serviço em suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, referente a competência 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/12/2016 | 87197.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/12/2016 | 968.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Agricultura , deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/12/2016 | 3245.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/12/2016 | 9357.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores Efetivos da Secretaria de Ação Social , deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/12/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores do Conselho Tutelar - Eletivos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/12/2016 | 8506.00 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | Correspondente aos serviços de confecções de: 5.000 pastas individual do aluno, 5.000 fichas individuais do aluno, 5.000 unidades de fichas histórico escolar do aluno, 5.000 unidades de formulário de matriculas , 5.000 boletins escolar, 1.500 fichas de acompanhameto das escolas ativas, 2.000 fichas de matricula Ensino Fundamental 9º ano, 2.000 fichas de matricula Escolar Jovens e Adultos, entre outros, destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002202 | 26/12/2016 | 22430.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes, destinados aos veículos da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/12/2016 | 23532.76 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos Servidores Efetivos Comissinados da Secretaria de Educação- FUNDEB 60%, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/12/2016 | 65098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação-40%, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/12/2016 | 4884.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação MDE, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/12/2016 | 80742.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 60%, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002203 | 26/12/2016 | 1102.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel para os veículos a serviço desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002212 | 26/12/2016 | 20607.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria de Educação do Municipio de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002210 | 27/12/2016 | 1034.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria de Educação do Municipio de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002317 | 27/12/2016 | 1063.68 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Educação desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00004331252418 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | pagamento correspondente aos seviços prestados como professor adjunto de Geografia na escola de Ensino Fundamental José Tito Filho, durante o mês de Outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00060155523449 | HELDER SILVA SANTOS. | pagamento correspondente aos serviços prestados como professor de biologia no ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002172 | 27/12/2016 | 1574.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Correspondente a aquisição de pneus destinados a manutençao do veiculo de placa: NQH8612 junto a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/12/2016 | 6078.90 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | pagamento pelos serviços graficos prestados com a confecção de Pasta Individual, Ficha, Formulário, Boletim e diários, destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/12/2016 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento do aluguél de imovél situado na rua Senador Cabral, S/N, onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002321 | 27/12/2016 | 2229.49 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinado a Secretaria de Educação desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002322 | 27/12/2016 | 2418.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e descartavéis destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002242 | 27/12/2016 | 10115.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/12/2016 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão da carroceria aberta a diesel de placa KEI-6372-PB, destinado a serviços de transporte de lixo durante o mês de Dezembrode 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00014102560491 | MARIA CÂNDIDO PONTES. | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/12/2016 | 1600.00 | 00001686400403 | GILLUS CARLOS DE SOUSA SILVA. | Pagamento correspondente aos serviços prestados como Diretor Escolar desta municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/12/2016 | 1428.43 | 00002524355403 | EMILIANO GABRIEL MACEDO | pagamento correspondente aos serviços prestados como orientador Educacional, atendendo a Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/12/2016 | 337.50 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente a 2 1/2 diárias a cidade de João Pessoa-PB no período de 26 a 29 de Dezembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. dos serviços Social do Estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais , Escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00006596551440 | LEANDRO RIBEIRO NASCIMENTO. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no aluguél de um veículo de placas MOT-3894-PB, agregado a Secretaria de Cultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/12/2016 | 1500.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA. | pagamento correspondente aos serviços prestados na reparação e manutenção de reposição de peças de computadores e de equipamentos periféricos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/12/2016 | 4000.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | pagamento correspondente aos serviços prestados na mão de obra no tombamento dos móveis e imóveis pertencentes a esta edilidade, atendendo as necessidades da Sede Administrativa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00001686400403 | GILLUS CARLOS DE SOUSA SILVA. | pagamento correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo e processamento de dados junto a este orgão municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002205 | 27/12/2016 | 6000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | pagamento correspondente ao fornecimento de combustível para os veículos a serviço desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/12/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil prestados a Prefeitura de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/12/2016 | 16.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa de extrato postado, descontado em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/12/2016 | 10.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 11.086-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/12/2016 | 2000.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA -- ME | pagamento correspondente ao aluguel do veículo de placas NPV 3956/PB, agregado a Sec. de Finanças afim de atender as necessidades da mesma durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002324 | 28/12/2016 | 1594.50 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material de limpeza e descartábeis, destinado a Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/12/2016 | 1536.85 | 00010098532790 | RIVALDINA FERREIRA DOS SANTOS | pagamento correspondente aos serviços prestados de costura no confeccionamento do fardamento dos alunos matriculados nos programas sociais deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/12/2016 | 1590.11 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Correspondente a aquisição de material escolar destinado a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/12/2016 | 4380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ciência e Tecnologia, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN | Correspondente ao suporte técnico, sistematização, monitoramento e acompanhamento da gestão, no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB - SAGRES, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/12/2016 | 876.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Correspondente a aquisição de verduras e legumes destinados ao complemento da merenda escolar, conforme constam em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/12/2016 | 2690.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação- MDE Contratados, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/12/2016 | 6954.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/12/2016 | 8957.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação MDE, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/12/2016 | 4500.00 | 00083959041420 | MOACIR FERREIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como agente administrativo na Escola de Ensino Fundamental José Tito Filho durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/12/2016 | 7700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educação - PEJA 60%, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/12/2016 | 4884.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação- MDE Efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/12/2016 | 63924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação 40%, referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/12/2016 | 82239.41 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 60% - EFETIVO, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/12/2016 | 21200.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 60%, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/12/2016 | 2300.00 | 00003374494498 | Sergio Gomes Barbosa | Correspondente aos serviços prestados na pintura de meio fio, polda de arvores e limpeza de entulhos de diversas tuas nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/12/2016 | 6680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/12/2016 | 91884.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/12/2016 | 2100.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | Correspondente aos serviços prestados no levantamento de dados estatisticos para o desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/12/2016 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Eletivos da Secretaria de Ação Social - CONSELHO TUTELAR referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/12/2016 | 9616.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/12/2016 | 3520.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social - CRAS, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/12/2016 | 6150.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Ação Social (CREAS), referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/12/2016 | 10320.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/12/2016 | 750.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Pagamento correspondente a prestação de serviços na locação de data show atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/12/2016 | 410.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de data show para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/12/2016 | 2312.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/12/2016 | 4160.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/12/2016 | 2992.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores da Sec. de Agricultura (Efetivos), referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/12/2016 | 1288.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Agricultura , referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/12/2016 | 2800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/12/2016 | 1500.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/12/2016 | 6480.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Comissionado da Sec. de Adm. e Planejamento, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/12/2016 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na locação de software, digitalização de documentos e alimentação do sistema de combutivel deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/12/2016 | 1848.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivo Comissionado da Sec. de Adm. e Planejamento, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/12/2016 | 13772.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento dos servidores Efetivos da Secretária de Administração e Planejamento, referente ao Mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados nas autenticações, procurações e reconhecimentos de firmas de documentos pertencentes a esta edilidade, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/12/2016 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a Folha de Pagamento dos funcionários Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/12/2016 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifas bancárias de DOC/TED, efetuadas na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/12/2016 | 4180.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/12/2016 | 7440.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças , referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/12/2016 | 902.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | correspondente ao pagamento de tarifas bancárias debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/12/2016 | 623.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente ao parcelamento de DARF/RFB debitada na conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/12/2016 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Correspondente a 02 duas diárias à cidade de João Pessoa- PB, nos dias 29 a 30 de Dezembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Finanças do Estado, Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/12/2016 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Correspondente aos serviços de assessoria contábil prestados a Prefeitura de Riachão do Bacamarte, referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuada na conta corrente 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/12/2016 | 94.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifas bancárias de DOC/TED, efetuadas na conta corrente 15322-2, em várias datas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/12/2016 | 0.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | pagamento referente a retenção de PASEP da Cota na C/C 283.144-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2016 | 55000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | pagamento referente a prestação dos Serviços especializados de atividade advocática e consultoria Juridica, em especial a confecção de petições, ações, defesas contestações, realização de audiência e reuniões nesta e em outras comarcas, além da consultoria administrativa, com a confecção de oficíos, portarias e contratos, dentre outros serviços inerentes, sempre em defesa deste municipio referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/12/2016 | 14220.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Correspondente a prestação dos serviços técnicos especializados como Engenheiro no acompanhamento das obras neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifas bancárias de DOC/TED efetuados na conta corrente 25.054-6 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/12/2016 | 163.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Correspondente a tarifas bancárias de DOC/TED efetuadas em conta corrente 25.060-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00011025093453 | WILKERSON M DE SOUSA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no relatório final de todos as prestações de conta desse programa no sistema durante o ano de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/12/2016 | 1520.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Referente ao pagamento pelos serviços prestados de curso de pintura de tela as mãe e idosos do CRAS durante o mês de Outubro atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/12/2016 | 1520.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados de curso de pintura grafite as crianças e adolescentes do CRAS durante o mês de Novembro , atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00038195526420 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFIRIO. | Serviços especializados como palestrante para os profissionais da Ação Social com o tema Saúde dos Idosos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2016 | 202.50 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Correspondente ao pagamento de 01 1/2 (uma e meia)diárias a cidade de João Pessoa, dias 27 a 29 de Dezembro com o objetivo de resolver assuntos de interese desta edilidade junto a secretaria dos serviços social do Estado, secretaria de saúde, diversas casas comerciais, escritório do procurador geral do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/12/2016 | 15000.00 | 00004503718401 | LUIZ MAGNO BARBOSA BATISTA | Pagamento correspondente ao abastecimento d'água em veiculo caminhão-pipa de placa KIF-19315-PE, saindo da Chã dos Pereira - Ingá com destino as comunidades dos sítios Serra Rajada, Cuités, Alto da Torre, convento e da zona urbana nas ruas: Santa Cruz e Bela Vista, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/12/2016 | 13000.00 | 00004503718401 | LUIZ MAGNO BARBOSA BATISTA | Pagamento correspondente ao abastecimento d'água em veiculo caminhão-pipa de placa KIF-19315-PE, saindo da Chã dos Pereira - Ingá com destino as comunidades dos sítios Serra Rajada, Cuités, Alto da Torre, convento e da zona urbana nas ruas: Santa Cruz e Bela Vista, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002214 | 30/12/2016 | 30126.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | pagamento referente a aquisição de combustivél, destinado aos veículos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2016 | 1425.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como arquivista dos movimentos financeiros (licitação, comprovantes de depesas e receitas), da Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/12/2016 | 2090.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | Referente aos serviços prestados como nutricionista da Secretaria de Educação durante os meses de Outubro e Novembro, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/12/2016 | 1425.00 | 00011763520404 | KALINE MILLE SALUSTIANO NOGUEIRA. | Correspondente aos serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental Francisco Galdino da Silva durante o mês de novembro, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00008246873458 | PRISCILA DOS SANTOS CABRAL | Correspondente aos serviços prestados como Professor de Educação de matemática na Escola de ensino fundamental Manoel Joaquim Araujo, localizado no povoado de serra rajada, durante o mês de maio de 2016, atendendo as necessidades da Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2016 | 893.26 | 00050447572415 | ELENITA DE LIRA | Correspondente aos serviços prestados como merendeira na Escola de Ensino Fundamental Manoel Candido Tenório, localizado no sitio serra rajada, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2016 | 893.26 | 00002495992447 | JOSE ROBERTO GRACILIANO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola de Ensino Fundamental Manoel Joaquim de Araújo, no Sitio Serra Rajada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/12/2016 | 5000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Correspondente aos serviços de assessoria junto a comissão permanete de licitação (CPL) e ao pregoeiro do Município quando a realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Quantidade de Registros: 2343
Última atualização: 11/06/2024